幼儿园筹备计划书及预算.doc

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幼儿园前期筹备计划及预算
项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模
筹备工作流程：
搭建团队
建立制度体系
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幼儿园前期筹备计划及预算
项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模
筹备工作流程：
1. 搭建团队
2. 建立制度体系
3. 选址
4. 设计及施工
5. 政府相关执照办理及关系维护
6. 前期市场推广
7. 招生开学。
工作内容
所需时间
详细情况
完成时间
需要支持
搭建团队
制度体系

2.5个月
团队由一个园长带领组建，园长人选4月16日左右到位于山东办公，当地招聘团队，招聘渠道当地政府提供部分，网络招聘和校园招聘。于6月前完成团队搭建，同时完成体系制度的建立
6月份
山东当地需要办公场地提供
选址

1个月
两手准备1.若集团资源允许的情况下，使用罗总项目中的土地位置；2.若集团资源不能提供支持，需要团队独立选址。以上事宜五月之前需要把首家校园地址确立。
5月份
山东当地需要协助选址
设计施工
政府部分

6．5个月
设计在五月开始落实，设计招标需要半个月，方案需要半个月时间，施工于五月底开始着手动工，土建3个月，装修三个半月，施工同时，团队需要与政府部分办理相应手续及争取战略支持，如与当地重点小学关系的建立。与消防，卫生局，工商局，教育局的关系维护。
11月份
设计与施工如果集团可以推荐团队为最佳方式
政府部分需要集团给予支持
市场推广
招生
4个月
当地网站建立，建立加盟制度。网络推广，校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传短片广场大屏幕播放。

2月份
物业的协作宣传推广
预计首家幼儿园于2014年2月春季开学，从筹划到开学共计10个月时间。

首家幼儿园规模：15个班，450人，占地8500平米。
基本学费10000元/人，年收450，0000元
特色教学加收费300*2学期，按照30%报名率算，年收8，1000元
共计年收458,1000元。
预算如下
项 目
支出
回收周期
人员工资
134万
当年回收
场地租金
未知
当年回收
设计
8-10万
5年回收，2*5
装修
240万（800/平）
5年回收，48*5
硬件采购
50万
5年回收，10*5
教材费
7万
当年回收
推广费
5万
当年回收
公关费
5万
当年回收
基建维护
折旧消损
8万
当年回收
其他预备金
20万
当年回收
共计
479万
当年需回收239万
p.s.标注黄色部分为一次性投入
盈亏平衡点为239万收入=239个学生*10000年学费即招够8.5个班的学生，即为当年保本。
若按全部招满计算458万收入，首年账面亏损21万，考虑到一次性固定资产投入的5年回收周期，实际盈利219万
那么第二年实际成本为179万（已刨除首年回收的固定资产部分）,招生满员450人时，可回收成本且盈利279万。
以上计算未加入租金，营业税和管理团队分红部分支出。

利润分配计划
建议：
按照我国《公司法》的规定，公司利润分配的项目包括法定公积金，
用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司分配当年税后利润时应当按照10%的比例提取法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可不再继续提取。任意公积金的提取由股东会根据需要决定。

首年盈利为219管理团队方面分配15%，
Ruby-10%
运营总监2%
地方团队3%

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幼儿园前期筹备计划及预算
项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模
筹备工作流程：
搭建团队
建立制度体系
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