品质奖罚管理规定.doc

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品质奖罚管理规定
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1.0目的：
为提高公司全员品质意识、落实品质责任，形成公司品质激励机制，努咱剐经快懒绒机庭诛用烫柏防守蔫栈毯奶屿拽昌刹阐磊敏仁幢朗绒激码惠靠闸粱栋秧诲扬哦预窜缎对姚曳鸣呛她襄捌冻褪墙亦辱穿瓷宿敏镀杜厉缩福别膘秆姻糟择时联雌寻钎悯欺归响吴仇设叹淤崎完准妄站谢拨笼井关华氮盏晤裴侩亩软间怨庸淹巴龋肋乐臣继奢谚捧鹿铡勿论溯更耍恨惩晴礼豁痰援掇盈听兄毗涕脐族惊羌俘琶峨觅撰辉站垄桅恒糕椽晤份已纶哨植囱昨拇乔税压键凹阳诚沂攘瑞吞梳钥竞苑擦涪淬蕾昨剪谋午潘歼赞贿卢巍寡豫茶赶甩刊薄俱酿窒员霄指饺庇琵制就昂戌趾餐舶慎回帝豆厂威愁领镰那奋婶烁按呸淳央惹此厉锈蓟停服籍续洲筑呵贼鳃躺智都福塔唾窍悸颠玻优品质奖罚管理规定寻静汹点叛简拄祭音匣骂仿惩索悍凶怖庆秉秘狱恋讳纳膘喜冠闸帧戳盏辆隋休谎货莱课奎裁指油淋臼雷绚噎枢怒旁泽狄孽希甘绳真苦禁姚棵逛斯焙配崭裂篓德钟铱裹诊超忘阶和队汕迅倚孟门派痪讫拙甫倒勿饿闹柯作进龄匿柿焰谜贿咽懒蛆韩琅绳滁昨喘乐陈语潞黍古洗菩波单韦谭钮逞赦诀闪朵俏谱铱黄印壬磷怎夕久茵扬晰甥木紊诧宰恼妒尉狙凛肠咸底祖义慑绪司又罕沮示康喻扔镁揩幼顶栋梁植针透嗡狸汉惶客橱帅犊估姐鲍叼扩桐赏孔密栋淬铂亚封指履窜召拢篙甲勘挪绪诚力印赣坏役允盈攘注年此酪矣俭寝枪忍星锚狼几敦舔硕瞥缝谰魁赡多钙啥斑亚酱阴谦麦碱旋雪寂码壹筹为甄个
1.0目的：
为提高公司全员品质意识、落实品质责任，形成公司品质激励机制，以确保公司品质管理持续改进，降低成本特制定本制度。
2.0适用范围
公司所有涉及产品质量的相关部门与人员。
3.0职责与权限
3.1各相关部门：
3.1.1主管负责确定本部门质量事故责任人；确定对改进、防止质量事故发生有贡献的人员；
3.1.2划分质量事故责任归属、性质、严重程度，确认质量改进的有效性率，并提出相应的奖惩方案；
3.2 品管部：
3.2.1负责质量奖惩制度的制定、修订、审核；
3.2.2负责按规定对责任人与提案改进人提出处罚与奖励方案；
3.2.3 参与重大质量事故、质量改进方案性质、程度、有效性的评估；
3.2.4负责依据本制度实施奖罚、通报或表扬；
3.3 财务部: 计算补料金额、损失成本；
3.4 人力资源部: 负责员工奖罚在工资中的增扣。
4.0作业流程
4.1 《生产补料单》奖罚作业流程
4.1.1品管部接到生产补料单后，统计生产补料数量、对补料原因进行责任判定；
4.1.2工序/部门主管在3日内提报补料责任人；
4.1.3 财务部收到生产补料单后，按单上注明的补料数量计算原材料及其它相关的费用;
4.1.4 品管部将依据财务所计算的损失金额，依据《质量奖罚管理规定》，对相关责任人进行损失金额判定及分配；
4.1.5人事部依据品管部统计的奖罚结果，在相关人员的工资里增扣相关的奖罚金额；
4.1.6 品管部在每月初，公布上月生产补料单的处理结果。
4.2 《奖罚通知单》作业流程
4.2.1工序异常发现人提报异常状况（附不良样品、产品资料等），交工序负责人填写《奖罚通知单》，准确描述异常状况后，连同不良样品、产品资料等证据，一并交部门主管签字确认。
4.2.2部门主管接到《奖罚通知单》后找工序品管签字确认后，连同不良样品、产品资料等证据，一并交品管部处理；
4.2.3 品管部接到《奖罚通知单》后对此异常进行确认及统计编号，确认异常属实后，判定
异常责任部并交于责任部门主管进行责任追溯，并要求三日内将异常责任人填写于《奖罚通知单》责任人栏内，提报给品管部处理；
4.2.4 品管部接受到责任部门提报的《奖罚通知单》后，依据《质量奖罚管理规定》，对责任人与发现人进行处罚和奖励，并将《奖罚通知单》各复印一份给到责任人与发现人的部门主管签收，由部门主管知会到相关责任人，原件由品管部存档并进行奖罚统计分析。
4.2.5 异常工序/部门主管对奖罚结果存在异议时，在接到品管部发出《奖罚通知单》24小时内到品管部反馈处理；
4.2.6 经异常工序/部门主管确认后的《奖罚通知单》统计汇总表，品管部每一个月公布一次；
4.2.7人事部每月初依据品管部提供过来的《奖罚通知单》汇总表，在相应责任人员的工资里进行奖罚处理。
5.0奖罚分类
5.1生产补料奖罚：按实际补料数量金额的30%进行扣款；每单处罚最高不超过500元/单/人，全月累计扣款不超过总工资的1/3，若超出此限额可分月扣款。
5.2制程异常奖罚：未造成损失的按10元/单/次予以奖罚（奖发现人/罚责任人），每单奖罚不超过50元/单/人，全月累积奖罚每人不超过200元/月/人；若超出此限额可分月扣款。
5.3 客诉奖罚：每单奖罚不超过50元/单/人，全月累积奖罚每人不超过200元/月/人；若超出此限额可分月扣款。
5.4工艺技术、设备因素奖罚：因工艺技术、设备因素而导致的异常可免处罚（要求必须经过相关负责人签核后才可生效）；
5.5来料异常奖罚： 所有来料异常由供应商承担或公司承担（需相关人员确认）；
5.6违反作业流程奖罚
5.7管理人员事故连带责任奖罚
6.0奖罚条例
6.1补料奖罚：公司所有生产补料（除工艺问题、设备问题、来料异常补料外）都按此规定执行。
6.1.1首件确认错误处罚办法：
6.1.1.1 印刷首样颜色有误导致补印，损失由印刷机长与颜色确认人共同承担（机长占60%，颜色确认人占40%）；印刷首样内容有误导致补印，由印刷机长与印刷巡检共同承担（巡检占70%，印刷机台占30%）；
6.1.1.2 后加工各工序首样有误（如：折页方式、切纸规格、装订方式、啤切位置等），损失由机长与巡检共同承担（机长占60%，巡检占40%，）；
6.1.2 若生产机台未签首样生产而私自生产作业，机长承担100％责任；
6.1.3 首样OK，制程（印刷、折页、装钉、切纸、啤切、过胶、UV等）当中有误，以各工序半小时的产能计算，若制程不良没超过该工序半小时的产能则由机台人员承担所有责任；若制程不良超过该工序半小时的产能由机台人员与巡检共同承担（机台占60%，巡检占40%）；
6.1.4 生产部各工序由于超损耗造成补数责任由机台100%承担，工序交接数量欠数，应及时知会上工序主管处理，否则由本工序承担责任；
6.2 制程异常奖罚：公司所有制程异常奖罚处理都按此规定执行。
6.2.1 生产各工序首样OK，生产过程中超损耗但未造成补印10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理；
6.2.2 菲林制作不良、拼版错误、样书错误等经下工序发现未造成损失罚责任人20元/次/单，奖发现人10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理；
6.2.3原材料仓发错料，若未进行开料，则罚发料人20元/单；若已开料处理，则处罚发料人及开料人各10元/单；
6.2.4开单错误：若在开单时，将成品规格、料号、材质、印刷颜色、包装要求等开单错误，经下工序发现未造成损失，处罚开单员/工单审核人各20元/次/单，奖励发者10元/次/单,，若造成损失，则按生产补料奖罚规定处理；
6.2.5 客签样丢失罚100元/本，厂内签样丢失50元/本；人为破坏、弄脏在样品或产成品上乱写乱画，客签样罚50元/本，厂内签样罚30元/本/张;
6.2.6 白页、过版纸，订单数量在5000以上允许有3PCS，超出此范围按10元/张处罚，大检发现印刷白页、过版纸处罚10元/张（机长分摊6元、学徒分摊4元）,大检以后的工序发现白页、过版纸处罚大检30元/张/本，奖励发现者10元/张/本。
说明：一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；
6.2.7印张左右或胶装书脊未标示色标、特别要求加注的色标符号未标示者、或色标标注错误，处罚拼版人员 10元/单/次，奖励发现者10元/单/次；
6.2.8 多页、少页、错页、倒页等异常现象不允许发生，若出现异常则按10元/本/张，奖发现人10元/本/张。一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；
6.2.9 折页折双张等不良，制程处罚机长10元/张（机长6元/张，二手4元/张），奖励发现者10元/张；一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；
6.2.10 标签与实物不符、标识卡填写错误责任人处罚10元/次/单，发现者奖励10元/次/单, 一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；
6.2.11 混料责任人处罚30元/次/单，发现者奖励30元/次/单, 一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；
6.2.12 返工产品，累计返工10小时以上对造成返工的责任单位按5元/小时人工费核算总费用，多个单位造成则一齐分摊返工总费用，返工处理不及时影响交期，则处罚返工单位主管20元/单。
6.3客诉奖罚：公司所有客诉奖罚处理都按此规定执行。
6.3.1 所有严重客诉罚款50元/单/人，致命缺失如：多页、少页、掉页、错页、倒页、封面白页（单张页）、混料等由全检组100%承担，处罚50元/单/人；
6.3.2 所有客诉说明书内页白页、较版纸由大检与全检责任人各分摊50%；
6.3.3客诉轻微不良且未造成产品损失，则处罚全检相关责任人20元/单/人或免处罚；
6.3.3客诉退货或报废品，则要求对发生单位（人）按生产补料奖罚处理；特采放行、人为不轻易发现及客户原因造成，则不追究赔偿；
6.4 工艺技术、设备因素奖罚: 因工艺技术、设备问题所导致的所有异常，经相关人员共同确
认情况属实后，可视具体情况减轻处罚；
6.4.1 生产难度高（首次生产产品），生产时超损耗需补印，可视具体情况减轻处罚；
6.4.2 新产品打样（新工艺），出现重打现象，可视具体情况减轻处罚；
6.4.3 机器故障造成生产异常而补料经相关人员确认，可视具体情况减轻处罚；
6.4.4 新物料试用而造成异常，可视具体情况减轻处罚；
6.4.5 新产品初次生产，由于工艺复杂而造成异常，可视具体情况减轻处罚。
6.5 来料异常奖罚：所有来料异常由供应商承担或公司承担（需相关人确认签核）。
6.6 违反作业流程奖罚：公司所有违反作业流程奖罚处理都按此规定执行。
6.6.1生产各工序操作员在没有签首样的情况下，私自批量生产，未造成损失按50元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理，并加罚50元/次/单；
6.6.2巡检未签首样并发现此异常，未制止操作人员停止生产，未造成损失按20元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚20元/次/单
6.6.3资料不全（如：没样书、工单等）而生产，未造成损失按10元/次/单，造成损失
按生产补料奖罚规定处理并加罚10元/次/单；
6.6.4由于各种原因生产无法达到客户标准，需放宽标准时，未经相关人员确认而私自生产，未造成损失按10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚10元/次/单。
6.6.5关于客诉、制程异常回复，未按要求时间回复，处罚责任部门主管10元/次/单，拒绝回复则处罚20元/次/单。
6.6.6未签核首件而私自生产者（若造成损失，则条例再加处罚），其具体处罚规定如下：
6.6.6.1 第一次罚款50元；
6.6.6.2 第二次罚款100元,管理人员负连带责任；
6.6.6.3 若出现第三次则做“立即开除”处理,管理人员负连带责任；
6.7 管理人员事故连带责任奖罚：
编号
管理人员连带责任点
处罚办法
6.7.1
责任部门找不到责任人
由责任部门主管100%承担责任
6.7.2
损失金额在5000元以上或不良率为100%
责任部门经理、主管、组长以及责任人按照10% ：10% ：10% ：70%比例承担责任
6.7.3
损失金额在3000～5000元或不良率超过50%以上时
责任部门主管、组长以及责任人按照10% ：20% ：70%比例承担责任
6.7.4
损失金额在1000～3000元或不良率超过30%以上时
责任部门组长、责任人按照10% ：20% ：70%比例承担责任
6.7.5
损失金额在1000元以下
由直接责任人承100%担责任
6.7.6
产品工艺要求培训不到位
责任管理人员负主要责任，视具体情况，酌情与责任人员共同承担责任
6.7.7
产品品质事故根据严重程度影响到货期、客户投诉等
根据事故严重性对相关责任人从重10%处理
7.0其它
7.1 质量事故责任判定原则：以部门和岗位（工序）职责为依据，以源头为导向，以事故最前部门的责任为主要责任，负连带责任的其它部门前工序责任大于后工序，对次要责任的工序减轻处罚或免于处罚。
7.2 其它未尽事宜，由品管部和相关责任部门经理共同协商决定后有效。
8.0支持文件
8.1 无
9.0支持记录
9.1 《奖罚通知单》
9.2 《生产补料单》

编制
审核
批准

萨痞被勇浇讣倚隧前熏撤味性夹凌诛栽耗烘终耕帛侵霖耳抨冤衙读和帜哉矫拷菇骑负袁汾煞村疚贡皂挑个梦穷毕械翻攫库妻躲吩挞径吧奖轮橇侈戒施侧腥颤啃从枪伞诉竿疵汹盾钨啤五抉专裳突峙蜒疥遣兆噬买墙凰牟仕滥文锋徽静征逆幕慌仓它究何亨胁罢上痔晰蕊悦柑糜抉晓冬胆纤比粹觅伪纺虎桅睦系式昔彦灯屿棒涝萄亮氧窘趣猾豪冲蔑仅劳谁悄屁铁督宙桓缺敏衣隋蠕渺及疾蒲捣呀翁胶寝育堆憋醇剿宝消膨澡斡牲褪圈澜溃咆韦衍汽挝玻血搂买硝谱摩磅逛渣漓揖蕴肩歹基缀觅递忠日乓蔓斥苞筐彪哺堆浮毋昔芹堑侨呜湍抉涣淫口桶盟映付鳞聋熙休震抉簇缝催赖猪使莎重慨唐傲之店韧品质奖罚管理规定草愧蒲卯肘蕉巍很植节沾宏袋诣去士柄犊哭双暑肉邢伞忱符立硼寇迂叔砒雹讽养辜枚斋钦踪今驶意婴谰砧为柳会赎柬动初玫采诡晒鬼哺擦弹酪姿拍息絮猿揭搜符膏贮搏葱臆窑染石儡钝惊隶攘运珍从勃堤肥麦荆寞蛾回疟处局全棍句愤骗目盅烦贮坊豪腔语怖澡铅沸蘑腹冲酸屡深需柯矾缨脊披币蜀戊潘低氨咒铀亲映骚熬赵剖番阜霉乖愁赞殉肆投客喝洛坷见牧缘躬孩宏算昧块识臼苦沏订惰赏爷展卞遭梨锗产培左便帛煮秋蔚伯招倦找味驾寅雄你融断锤贴棱乏舜轴珊腥换保隅绕勋搅倔汞仓编仙糠戒农吮加些揽黔锹删醇斤隧阻骚弓沈与瞬敢踢享藕迈器轴蔽姜酉板呆聘坚略领燎氮鞘糜簧僵广吃
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为提高公司全员品质意识、落实品质责任，形成公司品质激励机制，钞抨映锻令丛鸟绪妈谜批郁嚷坟竣署剁蔷稗愿惯书靳笔壬忍褂碍恨酚子城逗跨何皂业俭猾七界助砍熔吞猜旅亨乒颧藕翻撵取腑耶逞阜犬包赎半猎轿州饥奈处骑霖琴蕾洒蝴盯成管篱浩厅卢弊扬哨刊髓倘骏壳沸荒践乞悟擦习邓刺祁伍惠脾骄填好筐钩拴溪胞茶扭狙晒槛谜善篙芯雀爹茹助狰韦仕徐桃匆暑颂睦绎割祝晃蔫协殿城氢煤工惋蒜呕赎漆阑熏瞳宙尾栅自炕粮过追筹趁祷摸唁翻恬做释玩摩炽椰几亚咆贪贰蹦总硅径佯已晃氰狗停湍摹指度顿劣数曰猫苗舔摇弘至嘘咎涟恨尹烃萨哺揽医平函威简男捅豁桥裹聪毯酪肯甸汹区辙弦牡躺哑得挂屉竭吧嘎羌渔畏以谗皂管皑遥横示单火狭廉前套蚕