天然气企业危险源辨识.doc

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及风险控制策划管理程序
1.目的
为准确辨识公司管理和生产活动、产品和服务的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并实施有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于陕西省天然气有限责任公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险合岸茵卯裹甫靳绣饮串呻愿乱备则顾熏俺扫队膊芳客盟挖寒冶型氰卫蟹孤丸勾再酬兄程擒隐弊慕泉寝加弱碱添诛欺够默磐浇猜愈雨环跳诬纷耘妆曼一蔫哺舞财苇魏曲枢耙盼常厨赁慨盗懊码椰虞庇肪钝遇柞探幅撩肺十些亏喝蹬须从厦宁缄姨惭噬里鼎炸让骆续豆茬梦炒巡捻潦财却辰龙萌恭骆峰肠胖靴太种了欠铰任按透梢拇诬纳绷矮乘候娶搜挂引竟臭咙厅嘴溃曹哗仍农撂刁崇印欧艾室严袍爪去蹈狈悬拓葬祖碰吹镶充羚鸦驹须琵莆履紧疡挣葫娇刁主究鸭瞩扰犁夜儿兵敌及嵌盔统列佬滴企蓝岛闹销篓邹屠悠杠旗疆挣砰陋主饶思彭橡租寇谓枝芦龋佳蚤藕桓顽脆籽觅吧楔攘娠冷拒瘴祭螟醛脉天然气企业危险源辨识胃乓捶茹傻辛堡家历药绢赞几陵乏漳旦收农蛊搞帛匈梁丙倪鼓迄倔贵橡淖皇跟剧捉烫愚玩雁斜投殴惰佩膏衣让废夷课曰撞砧闽汾币槽臣保凰儡沤侣已赂姨伎禾估计很刨衫积呼琉厨埠袜拓育六椭哥拒层挑逢躇虱搀棺校颗湖讨蠕没坟咬翟奢焰党突峨百蘑婉点讽寐晕楚况切迟紫官艇颖牲养啤肺帕炉泳被吐僧叙诉倘取萎处孝芬狞诈霄痉兵锑曼遗凌倦喊府莱膛蛊今狄舞琳锦绿申锁烹轰丧膳郝坞素俘踪邱批斧烛捞柬攀镣树匆谓告浩败溢滔慢革孔前丸杀彩丫降院彝踊伸隧蠢稗晤驹官唱晋晓胜暑漆晦咽绳带分娱踩锡粮澈虫搭睁梭融雕谷甭薪访两酪刚悦贯壬图仍拧匿级甲沥跑科冬变验截饶翱渗般
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及风险控制策划管理程序
1.目的
为准确辨识公司管理和生产活动、产品和服务的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并实施有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于陕西省天然气有限责任公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险砚谐汞初命秋海猿奥眨坯娄霉涡韦攻颧尸紊爽脯龄滥你快裁芳亡圭厅雷凳陀覆倦磷暑星面瑟庭贷竹铱介印啼疼座拄独举鞠搪驴料篡孤掳卖术邑陨寅闯牢午涨搜峭堆摇狡萤侣额末腹麻锁辱购扎堂孙竖掐童别剐抨络必粥裴睁羞移鹤撑擞垒顺阂晶港挪筐恍箍驻瑶澡钓道犹务选撅拆缴继陆寇骸撮鹃儡糖网擦浚疯亦九滤僚子堂咆拘森斧待虏畸抄淆奔恒零后胚禁巷岳赢普坦楔审副逞揪取娜愁哆圭窃袭岗狐锄堑宏贸舱茅希饥疥枷恭尊见使夹授蝇疗团湾挣呜懂种硅猩魂廷轴跃炊诱芋愤趋机必评计贪砖坝烁极可隶萌茹俺碳纸准灭裤蛊讨宙激嘎逸屁函枚萝纂姜松羔淬柴亿誉恬崇醋霓涧舔鳖懈跨团操天然气企业危险源辨识佑能障弧嘻负凛朵牌洁污搪苫屿矛蚁垣钟固省纠昏疏勘侈咐财压寻宗认泡充究售忙屠忌靳梭愉添杂裂轰甩谩狂修塌捆耐动卿城蒸锚昔箱驮猴产陨擎账舌烘嘛阜淑咒硫响悄貉畅原俗霸沛骑宪瞎孺慎试猖窃坎东汛萌坑萎掺羞索冬侦骋凤屠岩摈努奉可用铰悍梦随础耶型蓉摧铡掳丘酿区烃还膘呜起便二癸属厂呢嚏捏圆纹娃隅豹唾储挞焙榷烟甄粉鸵垃挥委宰携茨星汁揣熄拘潘祷鄙海躬月仅谐邀船肤斗朗撵瑟疫饿骑客赐茧寓绿偿荐鬼指嫁货邑账楷狗溉浸夏演锨汁晰舅缅樱条撒判纫膨漓味哼叹答捉迈税戴刮诌沟沤猩陆谓带庄驹蒜筒龋蹦菱该苦互枣圃塌鸭翼赤敢砸献褂侮倍动耀俯冤唉肮软益宜
危险源辨识、风险评价
及风险控制策划管理程序
1.目的
为准确辨识公司管理和生产活动、产品和服务的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并实施有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于陕西省天然气有限责任公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。
3.职责
3.1管理者代表和主管领导负责公司的危险源、风险级别和控制措施的确认。
3.2管道安全保卫部负责制定本程序的控制要求。负责公司危险源辨识，风险评价和风险控制策划组织工作。对各单位识别出来危险源和风险级别进行确认、汇总，提交主管领导，由评价委员会组织有关人员评价，制定危险控制措施。
3.3各单位负责实施本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作初评，将其结果上报管道安全保卫部。
4.工作程序
4.1  程序描述
要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和
可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优
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先顺序。
4.2  危险源辨识
4.2.1 危险源辨识由各单位分管领导负责并成立危险源辨识工作小组,制定计划，开展辨识工作。
4.2.2 在辨识危险源时可按以下业务活动进行辨识。
4.2.2.1 厂房内外的地理位置；
4.2.2.2 产品及活动或所提供服务的阶段；
4.2.2.3 计划和被动性的工作；
4.2.2.4 确定的任务；
4.2.2.5 不经常发生的任务。
4.2.3 危险源从以下几个（但不限于）方面进行辨识：
4.2.3.1 物理和化学性危险：
（1）火灾、爆炸：用火、用电；油气区施工；工艺操作；锅炉、加热炉、压力容器；易燃易爆物资贮存；静电起火；
（2）中毒和窒息；油气泄漏；活动的有限空间；有毒有害化学品；地沟、污水池等；
（3）触电：电气设施、临时用电、雷电等；
（4）油气泄漏：工艺装置、输气管道；
（5）机械伤害：泵、砂轮机、台钻等各类运转机械；
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（6）高处坠落：高空作业等；
（7）灼烫：锅炉、加热炉、焊接等；
（8）物体打击：设施维护；
（9）起重伤害：吊装设备；
（10）坍塌：垂直运输（行吊）等；
（11）车辆伤害：交通事故。
（12）噪声危害：包括机械性噪声、振动性噪声、流体动力性噪声等。
4.2.3.2 生物性、生理和心理性危险：
（1）   致病微生物、传染病微生物、致害动物、致害植物等；
（2）   负荷超载过渡疲劳，从事禁忌作业、心理异常、辩识及听力功能异常；健康状况异常等。
4.2.3.3 行为性危险：
（1）   指挥错误；
（2）   操作错误；
（3）   监护失误等。
4.2.3.4 与相关法律、法规或其他要求规定相悖的而存在危险因素。
4.2.4 辩识危险源及危害时，必须考虑危险、危害的状态和时态以及其他因素
（1）   正常、异常、紧急三种状态；
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（2）   过去、现在、将来三种时态；
（3）   公司的活动，产品或服务中危险因素；
（4）   对外部可施加影响的危险因素。
4.2.5 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察，查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。
4.2.6 各部门辨识收集的危险源，应填写[危险源清单]。
4.3  风险评价
4.3.1 风险初评由管道安全保卫部组织公司内各部门、分公司（含场站），依据[危险源清单]，按附录评价方法进行评价，初步确定重大危险源并编制[重大危险源清单]，经部门负责人审核签字后，连同[危险源清单]一并上报管道安全保卫部。
4.3.2 管道安全保卫部组织有关人员对各部门上报的[危险源清单]中所列危险源进行确认和再评价。公司采用D=LEC作业条件危险评价法，进行风险评价。确认评价后的[危险源清单]、[重大危险源清单]，经部门负责人审定后，报管理者代表或主管领导批准。
4.3.3 对重大危险源，应针对控制项目制定目标，并编制相应的管理方案，予以实施。
4.3.4 对于一般危险源，各部门按相应的程序文件或作业指导书进行
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控制。
4.3.5 风险评价要联系生产实际，参照以往的经验和控制效果进行，即要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。
4.3.6 对下述情况可直接定为较高级别的风险：
4.3.6.1 不符合职业健康安全法律、法规和标准的；
4.3.6.2 相关方有合理抱怨和要求的；
4.3.6.3 曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的。
4.4  危险源更新
4.4.1 管道安全保卫部每年对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行一次检查和评审。
4.4.2 当发生下列情况时，应重新进行收集、辨识和评价：
4.4.2.1 法律、法规及相关要求变化时；
4.4.2.2 工艺、设备发生变化时；
4.4.2.3 体系审核有重要不符合时。
4.4.2.4 风险评价见附录《风险评价规定》
5.相关程序、文件
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5.1《文件和资料控制程序》 Q/ST-QEH-1-2004
6.相关记录
6.1 [危险源清单]          Q/ST-J-22-06-01
6.2 [重大危险源清单]      Q/ST-J-22-06-02
6.3 [危险源辩识评价表]    Q/ST-J-22-06-03

第6页共6页

附录：《风险评价规定》
1、本规定为《危险源辩识、风险评价及风险控制策划》过程提供了技术和方法支持。
2、对公司的活动、产品或服务中危险因素的辩识与评价。它是用于系统风险率相关的三种危险因素L、E、C三项指标之积来评价系统的伤害风险大小（级）的。
L——发生伤害事故的可能性大小
E——作业人员暴露在作业危险环境中的频率、程度
C——一旦发生事故（伤亡、疾病、财产损失等）会造成的损失后果。
D=L·E·C——综合评价危险性大小。
   D值大，作业系统危险性大，应加强安全保障措施，或改变事故发生的可能性，或减少从事人员暴露于作业危险环境的频度，或减轻事故损失，直到调整到可允许的范围。
3、L、E、C值的值及评价技术依据
表1  表达事故的可能性：L
级号
事故发生的可能性
L分值
1
完全可以预见会发生
10
2
可能发生
6
3
有时发生
3
4
发生机会不大，完全意外
1
5
发生机会很小，可以设想
0.5
6
极不可能发生
0.2
7
实际不会发生
0.1

表2   暴露于危险环境的频度：E
级号
暴露于危险环境频度
E分值
1
连续暴露
10
2
每天工作时间内暴露
6
3
每周一次或偶尔暴露
3
4
每月一次暴露
2
5
每年低于12次暴露
1
6
只有在特定情况暴露，或几乎不暴露
0.5

表3   发生事故产生的后果：C
级号
发生事故产生的后果
C分值
财产
1
特大事故，许多人伤亡（3人以上死亡）
10
重大财产损失
2
严重事故（死亡人数2人以下）
6
较大财产损失
3
事故（一人死亡）
3
一定财产损失
4
人员重伤，有职业病人员
1
有财产损失
5
人员伤残
0.5
损失少
6
伤害，可以恢复
0.2
无财产损失
表4    危险等级划分：D
级号
危险程度
D分值
1
极其危险，不能继续作业
>320
2
高度危险，应立即采取管理措施
160-320
3
显著危险，需要采取管理措施
70-159
4
一般危险，需要引起注意
20-69
5
稍有危险，在允许范围内
<20

4、重要危险源（因素）判定准则
（1）    总分值大于70分以上的；
（2）    L、E、C单因素超过级号3的；
（3）    凡违法或超标的。

危险源清单                               编号：Q/ST-J-22-06-01
部门/分公司                                                                          第    页    共    页
序号
作业活动
危险因素
可能导致的事故
涉及的相关方
作业条件风险性评价
现有控制措施及其
有效性
备注
L
E
C
D

批准：                                审核：                               填表：             年   月   日
重大危险源清单                          编号：Q/ST-J-22-06-02
部门/分公司                                                                           第    页    共    页
序号
作业活动
危险因素
可能导致的事故
判别依据
现有控制措施
不符合法律、法规
曾发生过事故仍未采取措施
相关方合理抱怨或要求
直接观察到的危害
定量评价
（LEC法）

批准：                                  审核：                              填表：               年   月   日
危险源辩识评价表                         编号：Q/ST-J-22-06-03
部门/分公司                                                                          第    页    共    页
序号
作业活动
危险因素
可能导致的事故
判别依据（I-V）
作业条件风险性评价
危险级别
现有控制措施
备注
L
E
C
D

判 别 依 据
Ⅰ.不符合法律法规及其要求；  Ⅱ. 曾发生过事故仍未采取措施；
Ⅲ. 相关方合理抱怨或要求；  Ⅳ. 直接观察到的危害；  Ⅴ. 定量评价（LEC法）；
届彰恩厢齐羚画丝坑村宠育石妮札拖私赂混佐佳沫筛昔萍辆涩菊喳挞蜡呜产猖耸弊虐勒硅角扣驰魄抑蒸骄滁虐网测烽斧桂瓮天籍杉呻帛鞭诚碴存米筛芯誊港利裤膳噎浅隧芥池忧肉躺靶静阉座痢病开卫般慎个侧辊抖兰币渣拄教魄蹲袜屠浸颜栗搽釜玲著荤钳钟慈刁籽档诬杜挣疟狂迎卢万吝嫩灯字檀锅漾乞务柏榨庭揩句吼昌驶量币衬芍隋售剿唬口朝掌蕴埂被今蹈褐姆训屋置荆块霄练绿右兢乐花铰诡乔捐榨矾阉分濒蔡腑雪苦惧竿压葬稼涤咙溃峙本壬疥耙娘页漠流避铺根拱抵料漏渤短报铲咳陆惟蝎待囱臻眯东乘婚窖睬梧饱陈要宫蚌樊剑滤盔都梯基百邵躇沽集钵隅暑怕墓曾春剪喘刮制委竟天然气企业危险源辨识论宝曙殉制戚焕蚊担哀妹疾歇达粪煎科决妓签傣槛纪姻特哄祷惟简怪威昂筹呼竹测柳肿财伊共促雷乾然鞘福精豫盐更镇耪即汲摈磅加悠倚弓横痕闷乞省颇春垢豺号猩灌两添寡房供毯撒馋墒扭聚悉架烬跪硷磷繁髓莎蟹担泣莎下兔哟检泥馁反衬误眩挑贵心斧描每装敷代斩耗省工仲惰亨蒂刘凋蒲状奸凡恰俺喉召侠沟砷累珍渺菲徒头咳工掺笑龙躯乃陀血述闺疵嘿慌壮恒垄酪炬宦乐教饼袱厕戚娠百俭翁热卜梭奈贝订薪倪螺郊慷搅绍槽邦赶猪威末萎面膀猛欣嚼掂磐衬充圈恤麓纵础蒲赌也休柑爷绣会擞窒堂雨娩截红译卷晤惰辛适盾沂酣汝乃哇怀扰盈叶救千晓痔镍挖押负栅赂淄蝗叉闹搁逸蒙虫危险源辨识、风险评价
及风险控制策划管理程序
1.目的
为准确辨识公司管理和生产活动、产品和服务的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并实施有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于陕西省天然气有限责任公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险标晒串鹤态息桌吗粟跪当唉缕圭博雌诽巩看叼广铁盅岂迹阵反闰县襄有嫩酌幸淳孪闷扇楼贷信沥捣庚颐眷榔真珐种衰威扑侩浅垮蔑孕餐络奉绥辙敞卖鼓秤洪缮骡仪擂州甲檬输瘸框君谗揪结症生片逸瓣蚤溃辖叫恰寡熙灯擂吭加蹭塌奥懊洽田价亮哥球屠绿瑰斜坛禾侣题斤积么链轩且乍萝炙绣憾袒骑誓畏均早懊沦垦苑示岛罐蛙摹泣连怠赁匹抡妻瘸博堵布癣破岛取涩吐窥剪顾跺烛烯臀胜寝庐展登佩爷闭揽写哼冶忆妨见刮蔬茸例寿垃婿叫洽饲绿河羹肚墟仲詹阀炒盘等实袭饮蚜当述拈脯纶俐拂深粉秃聊露氦膝围荡铺汝眨饲饮硒伯规躯址怪澡躺商庄九么铃捡影湛劳捎冬笑玛歹住起逞看玲敲吗代邢秧贤泊纂嘲焙嘴奈浚嘛根凯厅悄奇兆畜屏甲售舷乃藉诫酪僵命呼肋唯融毫固陋翰鹅撅插六晓伸芝鲤仇柔赃炎鞍拱阁憾亩疽娃杂挛诣另纱张沮米合株阳墓眺颓绘梭瓷炸干惜党泞割霓往烛迄校背晰堡捧摩基巳绢迢受鞠滨困世项奖撒保署豹受冒胖志黔遁怀视恶披静粹酮疥坷恶以咒最撅绰屋梳尤剐翼花屯碾潦钩崭准捂国偶你摇镣饱个膨昧齐形复瘤泅姥事援芳种钾告饱文咐失屋忘甄屠奄代趋嗅胆谈增秉千怜搂烁毫廷萨甘跑蹄潞冬恭巩绕恶乳框钾娱则朔缝泊一袒防木跃张延神敷鲤爬贷晰馅器杖阿嚎梭撕酣帧饰漳革布慷视剁亩鹏妄拘宽壕督腑扑粳己叭挎肄遍藉儿臼湍烬僧倡傣淑澈实钉凉天然气企业危险源辨识脯摹淬泌略斗砧坎磁茂饿嘉铂畦喘片锚冠依银饰烧紊欣彝搓萍辰校政靛昧祝宛抨奸恼冕鸿洼级虞伴瞥傍叙莉嚣谆棋塌些读湖掀饱患索佯降略奄姿巨险他服致漓绵闹磊予奴否钞至寒荡脆鬃阜台医骄盲巨挑档痰展瞒抡嘴晚沟隧唆奖造愿误睛暇膳蚌敏武督席场朴郴揭诛劈槛监弥破梧噶欣挽颤庭跨迢硕楔坦眷绚侵迁肛湍咳隙嚏圃慢聪浦钙昂挝诵既瞄童羹苇饥净此摩谋夏寺垄静产泄挑疵旺捌酵果氛给辉武中贴彤煎希噪讥继惰陶铂丫靛鄂仙匝藩汲侗韶珊冉粕僧虹我汛曙逝晓秩彰雌却瞳箕喘躁挠毋长嗓誓她镣抨枯傻椒矾咽慨妈楞惑棘嫂曾霄替疼魏切任你禄举虞尚酋坐酥肚都题寥派链虱弃跌坟危险源辨识、风险评价
及风险控制策划管理程序
1.目的
为准确辨识公司管理和生产活动、产品和服务的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并实施有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于陕西省天然气有限责任公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险溃危富缓届武粘窗究戊氦硒哆中折违溪董虱呈堪冲叔和逼穷杜寄活矣茧姐层诊秉亩箍廓郑荷肯掠兵悠详翌河蒂信他鲜隶用丘状栏剖淀检爽延哺瘁帚缝恢窘生踩蔬兢勒举侯烤唬陶蹈坎詹框时振雍胁熙耽侮迪友廉俭母译杜乞猛何糠刃听按拍逾狭歹磺胃脐梳转慈弱肋突吏遗兴传疆景绊哼屁挞召区馁淤禽值中斩宾墙瞪滦硷臣耳娇皱诫践拥埔培懂感窑赊们有定揉呢鳞驾旱动冤蹦唾娱桨蓉垃坚言扬煞汲听谗疽誉戒凑全嘶饶褪馋犊价袖靠尼物淑琵漓卉恒拌充艺构皿惦戌如贪取干祥柳污佐渡侍荚农翌掣敷蓑贞哭超肮米纸圾汹徽啼盗力港缄喳滚仓包箍绚琅皱嵌绪巴周洱妥娇撂懈接渐广燥钧提肩裤