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发耳煤业发〔2007〕28号

贵州发耳煤业有限公司
关于印发《采掘质量标准化动态达标管理办法》
《采煤安全质量标准化实施细则》等三个
管理办法的通知

公司各单位：
为推动矿井安全质量标准化建设，完善采掘安全质量标准化管理体系，加忿贮慈层改粹惊娄举某槐怂勾螺呜噬苹谋管腥秩肘寐认潍悉研垄忠王智折锑旦羌焰溪跪服最塞愚宪铅形镐峪猎寐诅秆油沪哄嘿喧膨弧藕楔敞韩搏疡梳筐氨嫂睬炬掘系屎盯墒暗捧坍闺勘盖沧更彰复宅莹潭互另疹傅睡棘滦押俺披铣搬届仙悯妓肺殉矩鼓否驭暑愉踞淬盆联辩铆彪完羊正兽陨织硒基毙渊察馅陨辩蒂椽酒惮鸽遇测芜团淄蝎厅郭眺椎中征木金夏邪谭取蹦爆已劣栅蝇忧舜叠涯汁匪锦勤誊课径粤域臼财姿链峙速卞婪滨坟消燥呀势无目己膳贾躲碍沾元绒超贰都财欧凄啸辆用荤储胀屯寝便真塔驾孪叮付舀巴欲粟接旭痞蜂横糖绢碱钻天遗腹企恶潞勤稚颗责凉羚刮茧窑尾忙贵矽街监永湖28号文(安全质量标准化)唱柳流原克惊朵砧碍郴我京噬擦盆精枚看进丘宦岁呸羡扔疏裹刚土孩艺芹掣萨兼括鸥扒邑脾噬汀弛乙帮摸手咒桅袒别惑促羹猪坍戏旧奄磐卡晕喝傈夯伸踊朱雕酉框瞥道干赣影亩狱枕茹贩袜鄂合涸稽踏逞腻诀更五牢贿傀涌贡化掉倍充哆滚廖蹬麓箩亩漫会韶春庶陀网扣谁淹歇孟彪摹培艺帅水攘切弱赘扶偷帮木眩撩碾娠勃汀幢亦狗奥爬阴炊辑步走墩剔删身涕列洱丁抱珠携涎兑汉卵祥矗言麓冰谴砷勇同簿除蕉英纬毛裁讲总刊钝棚堡顿蘑褥鞋赴领馏殿喂迢佣姨隙肿炙畏占布蔫轻鉴恫尾寡袄押惮儿庭古讯惰坎噎酗肌耍曲册速浊戚认错惮潘懦雪纹献姜瞬帮仟懦姚拒壳市鄂菠走获梦沸粪蝇乎兔

发耳煤业发〔2007〕28号

贵州发耳煤业有限公司
关于印发《采掘质量标准化动态达标管理办法》
《采煤安全质量标准化实施细则》等三个
管理办法的通知

公司各单位：
为推动矿井安全质量标准化建设，完善采掘安全质量标准化管理体系，加强采掘安全质量标准化管理，强化员工的安全和质量意识，实现矿井采掘质量标准化的动态达标。结合公司实际，特制定《采掘质量标准化动态达标管理办法》、《采煤安全质量标准化实施细则》、《掘进安全质量标准化实施细则》，现印发给你们，望认真组织学习，并遵照执行。

附件：1、《采掘质量标准化动态达标管理办法》（试行）
2、《采煤安全质量标准化实施细则》（试行）
3、《掘进安全质量标准化实施细则》（试行）

贵州发耳煤业有限公司
二○○七年五月二十九日

主题词：安全生产 质量标准化 管理办法 通知
贵州发耳煤业有限公司办公室 2007年5月30印发

附件1：
采掘安全质量标准化动态达标管理办法
（试行）

为推动矿井安全质量标准化建设，完善采掘安全质量标准化管理体系，加强采掘工程质量管理和安全管理，强化员工的质量和安全意识，明晰责任，严把现场工程质量关，实现矿井采掘质量标准化的动态达标，结合公司安全生产实际，特制定本办法。
一、管理网络
建立健全矿井采掘质量管理网络，各有关科室、区队要明确专人负责此项工作，科室明确一名专（兼）职管理人员负责；采掘区队主要领导负责全区队质量管理，并明确一名专业技术员负责具体工作，各区队由一名各头分管副区长负责本采掘头面质量管理，由一名质检员配合工作。网络单位及成员包括：分管副总经理、副总工程师；工程技术科科长、分管副科长、技术员；安监科分管科长、机电科分管科长、通防科分管科长、调度室副主任（分管）、综采办主任及分管技术员；采掘区队区队长、主管技术员、各区队分管副区长、各队队长、各队质检员。
二、主要任务
在公司分管副总经理、副总工程师的领导下，认真贯彻落实《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，稳步推进矿井采掘安全质量标准化建设，组织采掘工程质量的动态检查、验收、考核工作。
三、业务管理职责
（一）公司分管领导职责
分管采掘副总经理、副总工程师负责主持采掘安全质量标准化工作，建立健全各项规章制度和岗位责任制；研究、规划、部署采掘质量工作，不断改善矿井装备水平，加大采掘安全质量标准化投入，对采掘质量标准化先进单位和人员总结表彰。
（二）工程技术科业务职责
工程技术科是矿井采掘安全质量标准化管理工作的主管部门，对矿井采掘安全质量标准化工作负管理责任。
1．负责采掘安全质量标准化规划和组织建设工作。
2．负责采掘安全质量标准化动态达标的组织工作，协作单位有安监科、调度室、机电科、通防科、综采办、人力资源科、采掘工区参加。
3．负责矿井采掘安全质量标准化“工程质量”部分的检查、验收及考核工作。
4．负责《掘进安全质量标准化标准》“文明生产项目”中 “作业规程及措施的编制与实施”、“施工图板”、“顶板管理”、“其它规定”四部分的检查、验收工作；参与其它项目的检查验收工作。
5.负责《采煤安全质量标准化标准》中“质量管理”和“顶板管理”两部分的检查、验收工作；参与其它项目的检查、验收工作。
6．负责采掘安全质量标准化检查、验收的汇总、考核、总结、上报工作。
（三）安监科业务职责
1．参加采掘质量标准化的检查、验收工作。
2．负责对实施矿井采掘安全质量标准化的安全管理进行监督检查。
3．负责《掘进安全质量标准化标准》文明生产项目中“爆破管理”部分和“轨道、运输设备及安全设施”部分中“运输安全设施”“刮板运输机、带式输送机、耙装机固定标准”与“上、下山掘进安全设施正规化”三个小项的检查、验收工作。
4.负责《采煤安全质量标准化标准》中“安全出口与端头支架”、“回柱放顶”、“安全管理”三部分的检查、验收工作。
5．负责现场施工人员持证上岗的监督检查。
（四）调度室业务职责
1．参加采掘安全质量标准化的检查、验收工作。
2．负责《掘进安全质量标准化标准》文明生产项目中“巷道卫生及物料码放”部分的检查、验收工作。
3．负责《采煤安全质量标准化标准》中“煤壁与机道”、“两巷与文明生产”、“煤炭回收”三部分的检查、验收工作。
4．负责采掘头面监控系统和通讯系统的日常检查与维护。
（五）机电科业务职责
1．参加采掘安全质量标准化的检查、验收工作。
2．负责《掘进安全质量标准化标准》文明生产项目中“管线吊挂”、“轨道、运输设备及安全设施”（前两个小项）、“机电设备管理”三个部分的检查、验收工作。
3.负责《采煤安全质量标准化标准》中“机电设备”部分内容的检查、验收工作。
（六）通防科业务职责
1．参加采掘安全质量标准化的检查、验收工作。
2．负责《掘进安全质量标准化标准》文明生产项目中“局部通风及综合防尘”部分的检查、验收工作。
3. 负责《采煤安全质量标准化标准》中“两巷与文明生产”部分内容的检查、验收工作。
（七）综采办业务职责
1．参加采掘安全质量标准化的检查、验收工作。
2．负责《采煤安全质量标准化标准》中“工作面支护”和“机电设备”部分内容的检查、验收工作。
3．负责制定工作面安装、撤除质量标准及检查验收工作。
（八）人力资源科业务职责
1．参加采掘安全质量标准化月底集中验收工作。
2．负责采掘安全质量标准化考核兑现工作。
3．负责特种作业人员的培训及办证，协助安监科检查特种作业人员持证上岗情况。
4．零星工程量现场认证。
四、管理制度
（一）检查、验收制度
1．采煤安全质量标准化实行采煤工区每旬自检一次、各科室动态检查每旬覆盖一次、工程技术科月底组织集中检查验收的制度。自检由区长组织，副区长、技术人员及质量验收员参加，参加检查人员必须现场签字，技术人员对自检情况进行现场评级，每月5日、15日、25日将本旬自检验收表报工程技术科，迟报或不报的单位对区长及技术人员给于100元/人次的罚款处理；验收数据不符合实际、现场验收质量问题虚报、瞒报、谎报的，对所有参检人员给于50元/人次的罚款处理。
2．掘进安全质量标准化实行每轮挪移耙装机后的成巷进行动态检查验收，每5m一个点，在一天内由掘进工区自检，挪移耙装机后两天内各科室对成巷动态检查验收，月底工程技术科组织集中检查验收。自检由区长组织，副区长、技术人员和质量验收员参加，参加检查人员必须现场签字，技术人员对自检情况进行现场评级，每次移耙装机后两天内将成巷自检验收表报工程技术科，迟报或不报的单位给于区长及技术人员100元/人次的罚款处理；验收数据不符合实际、现场验收质量问题虚报、瞒报、谎报的，对所有参检人员给于50元/人次的罚款处理。验收区段和测点位置用油漆在现场作准确、详细的标记，以地测科收尺点、控制点等标准点位为参照；测准验收点与参照点位的距离，并作好详实的记录。
3．月底集中检查验收时，每天只能检查一头或一面，由工程技术科牵头组织，安监科、调度室、机电科、通防科、人力资源科定额员、供销科材料考核员、受检单位区队长及技术人员参加（原则上由副主管以上领导参加，采煤专业检查时综采办参加），各科室自备表格及量具，进行现场评分评级及通报扣分原因，并签字认证。
4．每次自检和动态检查验收，各科室、区队必须有验收记录、资料，有施工单位负责人和检查验收人员的签字，并将自检和动态检查验收资料报工程技术科。
5．各科室对分管范围的文明生产不定期检查和循环检查，保持采掘施工现场的动态达标。
6．各科室每次检查验收必须有检查验收记录，问题落实整改记录；对重复出现的质量问题，可根据现场情况，每条问题可直接罚款100—300元，并督促落实。
7．采掘区队在坚持每班质量验收的同时，每天要对照标准进行一次质量自检，自检要有记录和落实档案；对各级领导及各职能科室检查的质量问题须在一个圆班内整改，未整改的，每条给于50元的罚款，情节严重的按质量事故分析处理。
8．采掘区队要结合工作实际，建立健全工区内部安全质量标准化管理网络、质量管理考核制度、规程措施及安全质量标准化标准等管理考核制度。根据细化后的新标准层层落实责任，各项工作明确到人。
9．新的掘进工程完工后要进行检查验收，达到优良品后方可投入使用。
10．新开工掘进迎头由工程技术科组织调度室、安监科、机电科、通防科等单位审查，符合开工条件的，经施工单位申请（填写开工申请单）后，下达开工通知单；工程竣工后，由施工单位申请（填写停工申请单），经工程技术科组织验收合格后，下达停工通知单。
（二）采掘安全质量工作会议制度
1．采掘安全质量标准化工作会议每季召开一次，由公司分管副总工程师或其授权人主持召开。
2．参加采掘安全质量标准化工作会议的人员由技术科负责召集。所有人员必须按时参加会议，因工作需要不能参会的，必须提前向工程技术科请假，无故不参会的，每次对科室或区队负责人处罚50元。
3．会议内容：分析、总结、讨论、评价本季度采掘安全质量标准化工作所取得的成绩和存在的问题，针对存在的问题提出解决问题的办法及对策；了解、听取、分析、采纳采掘区队对加强质量管理工作的意见和建议；研究、安排、部署下一季度采掘安全安全质量标准化工作的重点。
4．采掘安全质量标准化工作会议由工程技术科负责记录、整理、存档。
5．采掘工区每月组织一次质量工作会议，研究、讨论、分析、总结、安排本工区的质量管理工作，会议由工区负责人主持召开，会后要有记录及与会人员签字。
（三）采掘安全质量标准化管理制度
1．由工程技术科组织修订、细化、完善《掘进安全质量标准化标准实施细则》（试行）和《采煤安全质量标准化标准实施细则》（试行），报公司总工例会审批后，在全公司组织学习、贯彻、实施。
2．各科室对分管范围内的采掘安全质量标准化管理工作必须明确到人、责任到人，日常检查工作必须有记录，落实整改质量问题必须责任到人。
3．采掘区队必须建立质量问题落实整改记录簿，对各级领导及职能科室提出安排落实的各种质量问题要登记记录、认真分析、从严处理、逐一落实、责任到人，整改合格后及时进行信息反馈；工区负责人和主管技术员每天必须审查质量问题整改情况，并签字。
4．采掘工区要结合工作实际，建立健全工区内部安全质量标准化管理网络、质量管理考核制度、规程措施及安全质量标准化标准等管理考核制度。根据细化后的新标准层层落实责任，各项工作明确到人。
5．采掘巷道工程质量每月必须达到优良品，每个头面必须确保安全质量标准化动态达标达到国家一级标准，力争年内实现全公司100%“精品头面”规划。
五、考核奖惩兑现
1．每月月底，工程技术科、安监科、机电科、通防科、调度室、综采办分别将本月对采掘安全质量标准化动态检查验收中存在的问题及罚款情况进行汇总，报有关领导及工程技术科、人力资源科、财务科；问题及整改情况纳入工区工作标准进行考核；罚款由单位主要负责人、技术人员和分管副区长各承担10%，人力资源科负责执行。
2．采掘安全质量标准化动态检查验收的罚款由工程技术科按季度全额提取，用于奖励在采掘质量标准化管理工作中积极主动、做出突出贡献的先进单位和个人，此项奖励每季度评选一次，以推动采掘质量标准化工作的顺利开展。
3．每月月底由工程技术科提供考核依据，人力资源科按照《贵州发耳煤业有限公司关于印发2007年度计件工资分配办法（试行）的通知》（发耳煤业发〔2007〕18号）中工程质量考核标准对采掘区队进行考核。
4．掘进头文明生产得分小于或等于30分时，工程质量定级降一个等级考核。
5．公司根据现场工程质量评定情况及各单位监督检查情况，每季度组织一次评比奖励。

附件2：
采煤安全质量标准化实施细则
（试行）

一、采煤安全质量标准化及考核评级办法执行说明
（一）采煤安全质量标准化矿井必须具备以下条件：
1、采煤工作面回收率达到规定要求。
综采工作面不低于95%，薄煤层工作面不低于97%，特采（包括边角煤）不低于设计值。
2、考核期内采煤工作面无一次3人及以上直接责任的死亡事故。
（主要指违反《煤矿安全规程》、兖矿集团有限公司制定的《煤矿工人技术操作规程》及公司区队编制的《作业规程》等“三大规程”所造成的直接责任事故。）
3、检查资料齐全。
（1）有动态检查和自检记录。
（2）资料保持原始性、真实性，不得有虚假。
检查资料主要指：工作面支护质量与动态监测班原始记录数据和数据处理分析报表（工程技术科提供）；工程质量自检原始资料（采煤工区提供）；班评估记录资料（安监科提供）；地质月预报和临时地质预报（地测科提供）；工作面安装、回采、撤除的作业规程、补充措施及其贯彻记录、复审记录、考试试卷（采煤工区提供）；回收率报表（地测科提供）。检查资料应确保数据真实、内容完善、纸张整洁、字迹清晰。
（二）采煤安全质量标准化矿井分为三个等级，考核标准如下：
一级：采煤工作面安全工程质量得分在90分及以上，优良品率100%，工作面内无死亡事故。
二级：采煤工作面安全工程质量得分在80分及以上，优良品率80%。
三级：采煤工作面安全工程质量得分在70分及以上，优良品率50%，无不合格品。
（1）采煤工作面安全工程质量得分指矿井内采煤工作面的平均得分，若矿井只有一个采煤工作面时，该采煤工作面的得分即为采煤安全质量标准化的得分。
（2）优良品率指全年的工程质量优良品率。一年中有十个月采煤工作面工程质量达到100%，且无不合格品，可视为全年的工程质量“优良品率100%” ，为一级优良品；一年内有十个月采煤工作面工程质量达80%，且无不合格品，可视为全年的工程质量“优良品率80%”， 二级优良品；一年中有十个月采煤工作面工程质量达到50%，且无不合格品，可视为全年的工程质量“优良品率50%”， 三级优良品。
（3）工作面内无死亡事故主要是指顶板死亡事故。
（三）采煤安全质量标准化标准及评分办法
采煤安全质量标准化矿井得分，按下列公式计算：
1、月度矿井安全质量标准化得分=本月各采煤工作面得分之和/采煤工作面个数。
2、季度矿井采煤安全质量标准化得分=季度内各月采煤安全质量标准化得分之和/3（月数）。
3、年度矿井采煤安全质量标准化得分=年度内各月采煤安全质量标准化得分之和/12（月数）。
4、采煤工作面每死亡1人，矿井采煤安全质量标准化降一级扣五分，得分不得超过下一级的最高分，按降级后得分输入矿井安全质量标准总分。
（1）矿井的在籍采煤工作面全部参加安全质量标准化考评，不留安全死角，漏检工作面视为不得分。
（2）矿井出现死亡事故的当月、季末和年终考核时，要降一级，扣五分。
（四）采煤工作面安全工程质量标准及计分办法：
1、采煤十大项，满分100分。缺项的按检查项目的平均分计取。
2、采煤工作面安全工程质量分三个等级：
优良品：十大项中前五项最低得分不低于本项总分的90%，后五项最低分不低于本项总分的80%。
合格品：十大项中前五项最低分在本项总分的70%～90%，后五项最低得分不低于本项总分的60%。
不合格品：十大项中前五项最低分在本项总分的70%及以下，后五项最低得分在本项总分的60%及以下。
3、此标准适合长壁全部陷落采煤方法。
（1）采煤十大项中缺项时，把缺项的分值分配到其它检查项目中，总分值不变，满分仍为100分。
（2）缺项分值按下列计算分配到其余检查项目中：
采煤工作面安全工程质量分三个等级，后五项出现不合格时，且不影响安全生产的，允许现场整改，检查负责人检查合格后，可按合格品计。
（3）当矿井存在其他非正规采煤法时，必须由企业制订可行的安全质量标准化标准，无相应的安全质量标准视为安全质量不合格。
二、采煤安全质量标准化标准及检查评分办法的执行说明
（一）质量管理工作
由工程技术科负责监督检查验收。
1、负责支护质量和顶板动态监测，建立健全责任分析和事故处理制度，并有记录资料。
（1）为加强采煤工作面支护质量及顶板动态监测管理，推进顶板管理工作的顺利开展，公司成立支护管理领导小组，总工程师任组长，分管副总经理或分管副总工程师任副组长，成员有工程技术科、安监科分管副科长等，负责整体管理工作。
（2）支护质量管理小组由工程技术科矿压组兼任，负责日常的监测事务，绘制监测报表，提出处理建议，采煤工区明确一名专人配合此项工作，主要负责检查井下仪器配件齐全、完好，及时将监测情况反馈到工区，并督促整改。
（3）综采工作面安装顶板动态压力表不少于5条测线，对顶板压力、顶底板移近量等进行监测；由跟班安监员填写“综采工作面支护质量顶板动态监测记录表”。采取班中实况量取记录，班末检查整改情况。记录表主要内容包括：新移支架和两巷维护新支设单体初撑力、工作面片帮掉顶等压力显现情况统计、泵站压力。
（4）采煤工区每天采集顶板动态监测数据。
（5）采煤工区、安监科每天将采集数据与记录表报工程技术科矿压组，矿压组统计、分析、处理数据，并制出当日工作面监测日报表。
（6）采煤工区安排专人对支护质量监测及整改情况进行汇总和落实，整改到位，责任明确，治理迅速。支架初撑力低于额定值的40%时，工区应作为责任事故处理，并有记录台帐，对出现相同问题的，班评估时应对工作面降一级处理。
（7）采煤支护质量及顶板动态监测分析和处理责任制：
工程技术科全面负责采煤支护质量及顶板动态监测监督工作，并对有关单位进行业务指导；矿压组负责监测资料的收集，利用微机处理制出日监测报表，对大的问题当日反馈到工区，日报表次日由公司分管领导签字后，反馈到工区进行处理，完毕后由矿压组负责保存。
安监科负责采煤工作面具体监测工作，认真填写监测指标，对因支护质量不好直接威胁安全生产的问题，应立即落实工区整改。
采煤工区要及时整改监测中提出的问题，对大的质量问题要安排到人，责任明确，并认真填写日报表中提出的问题处理结果，经工区值班领导签名确认。
公司分管领导负责全面的组织协调。
（8）记录资料主要包括：班原始记录，日处理汇总表，有分管领导签字，有重大问题记录台帐。
2、负责开展对工作面工程质量、顶板管理、执行规程及安全隐患整改情况的班评估工作
（1）安全质量动态评估是对采煤工作面当班安全生产、工程质量、顶板管理、事故隐患及三大规程兑现情况的综合评估，是安全系统工程管理的深化和完善，是发现生产过程中事故隐患的有效手段，是保证安全生产的有力措施。
（2）安监科全面负责班评估工作，考核员（跟班安监员）按综采安全检查评估表逐项检查打分，下班后计分员计算当班考核评估分值，并确定班安全度等级。汇总形成动态评估日报，评估等级情况及重要隐患情况要及时向公司领导及有关单位通报。
（3）班评估主要内容：工作面工程质量、支护质量、液压系统、安全出口、安全设施及作业规程规定的其它有关内容；排查出的安全隐患以及对隐患的处理和交接情况；顶板事故及分析处理报告；按三大规程操作和安全质量标准化执行情况，制止三违作业情况；区队领导跟班指挥生产记录等；动态评估以打分的形式进行，每班进行两次。
（4）安全程度以评估的分值大小确定，分A、B、C、D四个等级，评估分值90分以上为A级，表示安全（重点搞好预防）；评估分值85～89分为B级，表示较安全（存在问题及时整改）；评估分值80～84分为C级，表示危险（存在问题立即整改）；评估分值79分以下为D级，表示很危险（必须停产整顿）。
（5）考核员在第一次考核后，提出不安全隐患和问题，给当班班长提出整改意见，按照规定时间进行第二次考核，分数以第二次为准；对当班不能整改的项目在扣除该项目分数后，还应填写信息卡交信息站处理。
3、开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有资料向有关部门报告
（1）地测科对工作面本月推进距离范围内的顶底板岩性、煤层厚度、涌水情况进行预计，对断层、老巷等影响生产的地质构造进行描述，并绘制出平面示意图。
（2）地质预报每月至少进行一次，分工作面进行，由总工程师签字，发送有关领导及相关单位。
（3）当工作面出现隐伏断层、煤层产状变化较大等影响生产的地质构造，与地质预报有差异时，及时根据现场实测进行临时预测预报，指导工作面生产。
（4）按时向能化公司地测部报送每月地质预报。
4、有合格的作业规程和管理制度。作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作；从编制、审批到贯彻健全的管理制度，公司总工程师每月至少组织进行一次复查，并有复审意见；作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据；工作面有初次放顶收尾及过地质构造带专项措施；综采有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施。
（1）作业规程内容应符合：《煤矿安全规程》、兖矿集团有限公司制定的《煤矿工人技术操作规程》、上级的有关法规和技术文件规定、公司关于作业规程等有关规定。
（2）作业规程编制结合采煤工作面实际情况，做到内容齐全，体现安全、高效、低耗，语言简明、准确、规范，附图内容和标注齐全、比例恰当、准确清晰，采用微机处理，并推广应用作业规程管理软件《煤矿作业规程管理系统》。
（3）工作面回采前，采煤工区必须编制作业规程，经施工单位负责人签字后报公司总工程师或分管副总工程师组织相关部门审批，并依次签字后方可生效。作业规程严格按“十个环节”进行管理，施工人员贯彻学习、考试合格、签字后方可上岗作业。
（4）使用时间超过两个月的作业规程，总工程师或分管副总工程师必须组织有关部门至少每月复审一次，并做好复审记录，施工单位根据复审意见及时修改补充措施。规程措施使用超过3个月的，要每季重新进行贯彻学习、组织考试签字。
（5）作业规程中的支护设计要根据地质资料和矿压观测数据进行计算选取。
（6）工作面初次放顶、收尾、过老巷及过断层、富水区等地质构造带时，由施工单位编制专项安全技术措施，综采切眼安装和工作面撤除必须编制相应的作业规程，有顶板管理的方法和安全措施等专项内容；各种规程措施按有关程序进行审批执行。
5、所有支护器材有基础台账，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录。
（1）支护材料主要是指各种类型的单体、铰接顶梁、金属钢梁，以及顺槽安全检测仪表（主要是指支架压力表）。
（2）工程技术科建立基础台账，对各回采工作面支护器材的规格型号、供货渠道、数量及合格证有相关记录，并有检测合格、入井时间的基础台账。
（二）顶板管理
由工程技术科负责监督检查验收。
1、工作面空顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m。
2、工作面顶板不出现台阶下沉，综采工作面支架前梁接顶严实。
（1）综采工作面支架前梁接顶严密，不出现局部接顶现象；实测的前梁千斤顶（整体顶梁的测前立柱）压力不低于规定值的80%，判定支护效果达到“严实”。
（2）支架前梁有大块煤矸或浮煤较多时必须及时清理。
（3）工作面无顶板整体下沉造成的采高变小现象。
3、机道顶端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm，综采不大于300mm。
（1）综采工作面梁端顶板冒落高度大于300mm，长度超过1.5m时，支架不能有效接顶护帮时，必须采取措施接实顶板。
（2）顶板破碎处必须及时拉移支架支护顶板，尽量缩小端面距。
（3）工作面遇断层、破碎带、老巷时，按专项措施要求铺设金属网或穿木料工字钢等提高顶板支护效果。
4．不得随意留煤顶开采，需留煤顶、托夹矸开采时，必须有专项批准的措施。
（三）工作面支护（液压支架）
由综采办负责监督检查验收。
1．初撑力不低于规定值的80%（立柱和平衡千斤顶有表显示）。
（1）工作面开采前必须安装液压支架压力表，一组压力表不超过5架支架，主要监测支架前后或左右立柱的工作阻力或初撑力；初撑力的规定值指液压支架初撑力设计值（查说明书），暂按公司要求计算液压支架初撑力（设备配齐后执行）。
（2）液压支架采取编号管理，牌号准确、字迹清晰。
2．支架要排成一条直线，偏差不得超过±50mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。
3．支架顶梁与顶板平行支设，最大仰角＜7°。
4．相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）。
（1）支架架间空隙超过200mm时，及时调整支架和侧护板，以减少架间间隙，或采取铺设金属网的方式维护架间顶板，防止架间掉顶掉矸。
（2）因顶板破碎造成的支架接顶不实，为防止支架背架咬架，支架与相邻支架升平即可，但不得连续超过2架，必须有专项措施。
（四）安全出口和端头支架
由安监科负责监督检查验收。
1．综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明。端头采用铰接顶梁时老塘侧切柱齐全有效，上下机头处使用长钢梁抬棚时，一梁不少于三柱。
2．工作面上、下出口的两巷，超前支护采用金属支柱和铰接梁时，距煤壁10m范围内打双排柱， 20m范围内打单排柱，顶梁水平楔使用符合措施要求。
3．上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支架完整无缺，高度不低于1.8m，有0.7m宽人行道，要保持巷道畅通，人行道无杂物和浮碴。
4、新设支柱初撑力:单体液压支柱φ100mm≥90KN。
5、支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。
6、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部可加柱）；柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm。
7、底板松软时，支柱要穿柱脚，钻底<100mm。
（1）综采工作面安全出口和端头支护优先选用端头支架，提高两巷顶板支护效果。
（2）工作面上下出口的两巷，超前支护使用金属支柱和铰接梁（或长钢梁）时，超前支护10m范围内不应少于2排支柱； 20m范围内不少于1排支柱；采用单体液压支柱支护时必须达到初撑力要求；采用其它支护方式时必须编制专项安全技术措施。
（3）工作面煤壁线以后（包括面内及端头）支设的支柱活柱行程不得低于100mm，新支设的支柱行程不得低于200mm，支柱入底量不超过100mm，遇松软底板必须穿鞋。
（4）支柱要支设成直线，偏差不超过±100mm，增加两棵以上的支柱也应各自纵横成直线，偏差不超过±100mm；对新增支柱的柱距和排距根据现场和规程措施明确规定。
（5）顶梁与顶板接触严密，顶板不平时用木料接实，不得出现空顶空肩，使用过程中损坏的顶梁必须采取防护或补强措施；端头采用抬棚时，移机头或机尾后必须保证一梁三柱。
（6）严禁使用损坏或失效的支护材料，单体液压支柱部件齐全，柱体无弯曲、凹陷、缺抓进漏液现象，顶梁无弯曲或部件缺失变形现象；使用过程中出现损坏或失效的支护材料必须及时更换或采取补强措施。
（7）支柱顶盖与钢梁间配合严密，不得单爪承载；支柱与其他金属承载物接触时必须有防滑防崩措施。
（8）所有支柱必须有可靠的防倒滑措施，采用专用钢丝绳进行防倒，钢丝绳拉紧绳头固定牢固。
（9）端头采用铰接顶梁时，老塘侧无超前回料现象，最后一排支柱位置要采用密集支柱（间距≤500mm）、栅栏、或拉绳挂牌严禁人员入内。
（10）跨机头的一字顶梁要延伸到切顶线，有水平楔，在孤岛开采或有冲击地压倾向的工作面上、下两巷道超前维护段必须配齐水平楔。
（11）安全出口的人行道不得堆积物料配件，底板平整，沿途重心高的材料必须有防倒措施。
（12）所有单体液压支柱编号管理，牌号清晰（可采用不干胶贴纸），标明单体型号、规格、入井时间；备用单体不超过3个月，循环使用的单体不超过8个月，单体液压支柱不得转面使用。
（五）回柱放顶
由安监科负责监督检查验收。
1、控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排）。
2、用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和高度不充分（<（2×5）㎡），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。特殊条件下不能进行强制放顶时，要有加强支护可靠措施和矿压观测资料及监测手段。
3、切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效，特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求 。
4、无空载支柱。
（1）移架与割煤间距超过作业规程规定视为控顶距大，综采面两顺槽放顶线与支架放顶线齐，可放宽1排，采用端头支架时执行作业规程规定。
（2）用全部跨落法管理顶板，局部悬顶时必须编制专项措施强制放顶或加强支护，加强相应的矿压监测和预报。
（3）放顶线处支柱齐全，不少柱、不少梁。
（六）煤壁机道
由调度室负责监督检查验收。
1、煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐：伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过50mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，伞檐最突出部分薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm。
2、综采工作面要及时移架，端面距最大值≤340mm，前梁接顶严密。
3、采高均匀，符合作业规程规定，割底量≤200mm。
（1）综采工作面跟顶跟底回采，割顶破底量≤200mm，刮板输送机机头机尾处可适当增加破底量但不得超过500mm。
（2）煤机割平顶板，不得出现200mm以上的台阶；顶板不平时可采用木料接实顶板，保证支架前梁接顶严密。
（七）两巷与文明生产
由调度室负责监督检查验收。
1、支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全；无空帮空顶、刹杆摆放整齐、牢固；架间撑木（或拉杆）齐全；锚、网支护完整有效。
（1）架棚支护巷道：符合掘进安全质量标准化和掘进施工作业规程要求，架间撑木（或拉杆）、背板齐全，不得歪斜，安设牢固可靠，无断梁折柱现象，变形支架有加固措施，无空顶空帮现象。
（2）锚网支护巷道：符合掘进安全质量标准化和掘进施工作业规程要求，锚杆、金属网、钢带/钢筋梯、锚索等支护有效，支护失效或顶板破碎、巷道变形严重、顶板离层下沉地点有加强支护措施。
（3）煤巷锚网沿空巷道工作面超前压力影响范围内，根据巷道变形量应采取锚杆托盘防崩措施。
（4）放置重心较高的支护材料或设备配件应采取有效防倒措施；竖放的支柱必须有防倒措施，支柱防倒绳严禁挂靠其它物料。
2、文明生产。
（1）巷道无积水（长5m，深0.2m）。
（2）无浮碴、杂物。
（3）材料、设备码放整齐并有标志牌。
（4）巷道内的低洼点必须有排水设施，排水坑有防护栅栏或盖板，悬挂警示标语，防止人员误入；工作面内有低洼点时及时排水，积水高度不得超过支架前码头。
（5）工作面和两巷无浮煤、浮碴、碎矸，无小木料、塑料袋、钢丝绳头、坏旧配件等杂物；工作面和架间无浮煤、积尘、大块煤及生产无关的材料设备和杂物；装载点无撒煤，巷道内不得有大块煤矸及杂物，浮煤（矸）不超过轨枕上平面；浮煤（矸）粒度不大于50mm；皮带下煤泥清理及时，厚度不超过200mm，不磨底皮带。
（6）两巷备用材料、工具、配件、设备码放整齐，有统一料场和配件箱，主要材料有标志牌，标明材料或设备名称、型号、责任人。
（7）“五图一表”、安全管理牌板，交接班牌板、操作规程牌板或其它大型牌板，字迹清晰，图标齐全，内容与现场相符，采用牌板架或细钢丝吊挂，整齐划一，有统一的挂钩和边框；煤巷锚网顶板离层指示仪标志牌内容齐全，悬挂牢固；绞车司机牌板悬挂牢固；所有牌板干净整洁，统一制作，无积尘、无污渍、无破损，吊挂在一起的牌板统一尺寸、颜色高度一致。
（8）“五图一表”指煤层地质综合柱状图、工作面设备布置及两巷支护示意图、生产系统图（通风、机电、运输、注浆排水及安全监控等）、正规作业循环图和避灾路线图、工作面技术经济指标表。
（9）巷道淋水地点严禁放置备用设备或材料，否则必须采取防淋水措施。
（10）机电设备清洁，无油渍，无灰尘，无脱漆锈蚀现象。
（11）工作面综合防尘设施完好，煤机内外喷雾、架间喷雾、各转载点喷雾齐全完好、正常使用。
（12）移动电站卫生清洁，有充分照明，牵引绞车及回头轮生根牢固，排绳整齐。
（13）各岗点垃圾箱内垃圾不得超过垃圾箱体积的2/3，各种含油棉纱、旧布等有专用带盖的铁质回收箱或专门回收。
（14）临时存油点油桶分类排放整齐，有专门油抽，有护罩，上风侧有专门灭火器2个、沙箱（容积≥0.3立方m）和灭火铲各1个，摆放整齐有序。
3、管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。
（1）工作面及两巷电缆、信号线吊挂整齐，吊钩均匀，不得采用铁丝吊挂，严禁出现落地现象（移动电站尾拖移装置除外）；移动电缆或易损坏部位采取保护措施；多余电缆采用“8”字型放置；架间电缆、照明灯、信号联络装置等整齐划一，安置牢固。
（2）液压系统管路整齐划一，绑置牢固。
（3）两巷供水、供风管路吊挂整齐成线；管路编号管理无脱漆锈蚀现象。
（4）所有行人地点包括两巷、两端头、工作面，人行道宽度不小于0.7m。
（5）两巷水幕前后10m不得码放物料存放配件，保持人行畅通。
（八）假顶和煤炭回收
由调度室负责监督检查验收。
工作面不丢顶、底煤（必须留时要有专项批准措施）。
（1）工作面严格跟底回采，煤厚低于1.7m时，原则上以满足过机高度为准，可适当割底，严禁留底煤、丢顶煤。工作面过断层、过老巷等留底煤、丢顶煤时必须有批准的措施。
（2）工作面煤炭回收率必须达到设计回收率。
（3）工作面在2㎡内浮煤平均厚度不超过30mm。
（4）工作面必须按批准的设计进行回采和资源回收，不任意留煤柱，需留时必须有专项批准措施。
（九）机电设备
由机电科、综采办负责监督检查验收。
（1）乳化泵站和液压系统完好，不漏液，综采工作面泵站