涉密监督检查.doc

1 
总则

为了加强保密监督检查，
使公司保密监督检查工作制度化、
经常化、
规范化，
提高保密管理水平，根据国家有关保密法规及项目保密要求，结合我公司实际，
制定本制度。

2 
保密监督检查

2.1 
涉密人员每月底应填写
《涉密人员保密自查表》
(
附表一
)
，
对本月工作进行
保密自查。

2.2 
公司综合管理部每年
6
月份和
12
月份组织公司的保密检查，
对发现的问题，
提出书面整改要求，并督促整改
(
附表二
)
。

2.3 
考核表》
(
附表三
)
，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受
保密培训的情况。

2.4 
督检查情况，按照相关保密制度执行。

3 
责任划分和保障措施

3.1 
公司保密工作领导小组负责组织和指导保密监督检查工作。

3.2 
综合管理部负责具体实施保密监督检查工作。

3.3 
专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。

3.4 
涉密部门负责人对本部门保密工作负领导责任，
涉密人员对本职工作中的涉
密事项负直接责任。

3.5 
在保密监督检查过程中发现泄密事件，应及时报告和采取补救措施。

4 
附则

4.1 
本制度由公司综合管理部负责解释。

4.2 
本制度自颁布之日起施行。

附表一：涉密人员保密自查表

附表二：

年

半年保密监督检表

附表三：涉密人员年度考核表

附表一：

涉密人员保密自查表

部门

姓名

涉密等级

保

密

自

查

情

况

1.
本月是否产生过涉密文件或电子文档？

是□

否□

是否按规定进行了登记？是□

否□

是否按规定进行了审批？是□

否□

2.
本月是否携带涉密载体出差？

是□

否□

是否按规定进行了审批？是□

否□

是否采取了合适的保护措施？是□

否□

3.
本月是否接受过涉密载体？

是□

否□

是否进行了归档？是□

否□

4.
本月是否对外提供过资料或物品？

是□

否□

是否与接收方签订了保密协议？是□

否□

5.
本月是否进入过保密室？

是□

否□

是否遵守了保密要害部门的管理规定？是□

否□

6.
本月是否通过网络发送过涉密邮件？

是□

否□

7.
本月是否用手机谈论过涉密事项？

是□

否□

8.
本月是否借阅过涉密载体？

是□

否□

是否按规定进了审批和登记？是□

否□

9.
本月是否使用过涉密移动存储介质？

是□

否□

是否按规进行了使用？

是□

否□

自查结果

符合要求□

不符合要求□

签字：

年

月

日

部门负责人意
见

签字：

年

月

日

保密领导小组
组长意见

签字：

年

月

日

附表二：

年

半年保密监督检表

检
查
组
组
成
人
员

保密制度执行情况：

涉密人员管理情况：

涉密载体管理情况：

保密室管理情况：

通信及办公自动化设备管理情况：

工作档案管理情况：

总评：

检查组组长签字：

年

月

日

综合管理部意
见

部门负责人签名：

年

月

日

保密领导小组
组长意见

签名：

年

月

日

附表三：

涉密人员年度考核表

姓名

所在部门

考核人

考核时间

考
核
记
录

1.
是否每月进行保密工作自查？

是□

否□

2.
是否清楚本人工作中的保密重点？

是□

否□

3.
是否清楚涉密人员的权利、义务及责任？

是□

否□

4.
年度内是否违反过保密制度？

是□

否□

5.
年度内是否认真履行了保密协议规定的义务？

是□

否□

6.
年度内是否参加过保密教育培训？

是□

否□

保密教育培训时间
15
学时，是否满足要求？是□

否□

部门负责
人意见

部门负责人签名：

年

月

日

综合管理
部意见

部门负责人签名：

年

月

日

保密领导
小组组长
意见

签名：

年

月

日

保密监督检查制度

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合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责