工程采购管理程序.doc

工程采购管理程序 版次： 编制：审核：签发：日期： 1. 目的确保采购的产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制，在保证项目质量、工期、成本等要求的前提下，以合理低价选择最佳合作单位。2. 适用范围本公司用于除零星工程、政府垄断行业及政府规定、指定情况外工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购管理工作。3. 术语和定义3.1. 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购。3.2. 工程供方：为工程供应材料、设备的供应商；负责施工的承建商及分包商；以及提供监理、勘察等工程服务的专业单位的总称。3.3. 招标领导小组3.3.1 职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点审批。3.3.2 成员：总经理、分管工程副总经理、财务总监、成本管理部经理、设计管理部经理、工程管理部经理、各项目经理部经理。3.3.3 职责n 总经理对招投标采购、免招投标采购、直接委托采购、合约签署审批总体负责。n 招标入围单位审批人员：项目经理部经理、工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理。n 招标文件及评标办法审批人员：项目经理部经理、工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理。n 定标审批人员：招标领导小组成员。n 议标采购审批人员：工程管理部经理、成本管理部经理、财务总监、分管工程副总经理、总经理。n 直接委托采购审批人员：主办部门负责人（项目经理部或采购管理部经理）、成本管理部经理、分管工程副总经理。n 合约签署审批人员：主办部门负责人（项目经理部或工程管理部经理）、成本管理部经理、财务部经理、财务总监、分管工程副总经理、总经理。4. 职责4.1. 工程管理部4.1.1. 负责建筑材料市场调研、信息收集。4.1.2. 负责工程供方资质审查，以及履约完毕后对工程供方的履约评估。4.1.3. 负责组织编制招标文件，进行招投标操作，组织评标，并确定中标单位。4.1.4. 负责工程合同的签署，以及对项目经理部的合同交底。4.1.5. 负责直接与战略供应商签定战略采购、区域采购、公司战略协议框架下的合同。4.1.6. 负责办理单笔金额大于十万元的工程及材料的招投标采购。4.1.7. 负责在满足工程免招标采购作业指引要求条件下属工程管理部办理的议标采购或直接委托采购。4.1.8. 负责设计、勘察、监理、施工中标通知书的办理。4.1.9. 负责办理建设工程施工许可证。4.2. 成本管理部4.2.1. 负责编制工程量清单。4.2.2. 负责编制招标文件中的计价标准、付款方式、结算方式等经济条款。4.2.3. 决定是否编制招标标底。4.2.4. 负责评审经济标。4.3. 设计部4.3.1. 负责提供工程图纸、方案；4.3.2. 负责提出相关设备材料的设计要求和确定样板，并对投标产品的外观效果进行评价，负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。4.3.3. 在装修类、园林类等工程招标前进行设计交底，介绍设计理念、重点和难点。4.4. 项目经理部4.4.1. 负责提供项目工程材料进场时间和采购数量统计。4.4.2. 负责办理单笔金额小于等于十万元（含十万元）的零星工程和材料采购、合同履行。4.4.3. 负责办理政府垄断行业及政府规定、指定合同的签署、合同履行；4.4.4. 负责在满足工程免招标采购作业指引要求条件下属项目经理部办理的议标采购或直接委托采购。4.4.5. 负责工程采购合同履行。4.5. 财务总监/分管副总/总经理4.5.1. 工程采购决策。4.5.2. 工程采购方式变更审核。4.5.3. 中标单位的审批。4.5.4. 工程合同审批。5. 工作程序5.1. 编制项目采购控制表5.1.1. 项目经理部在编制完成项目工程管理指导书及收到设计部提供的施工图后，进行数量统计，制定材料进场时间计划，经项目经理批准后，提交工程管理部。5.1.2. 成本管理部根据工程、材料清单制定采购目标成本。5.1.3. 工程管理部根据项目部提供的材料进场时间计划制定招标工作计划。5.1.4. 项目部汇总工程管理部、成本管理部的工作成果，编制项目采购控制表，各部门会签后由分管副总签发定稿，发给相关部门。5.1.5. 在实施过程中，采购计划有调整，项目部另行按前述方法编制采购工作计划表，经分管副总同意后，发给相关部门。5.2. 采购过程5.2.1. 工程管理部负责要求设计部提供工程采购用图纸及确定设备材料样板，要求成本管理部编制标底或工程量清单，材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供。负责编制项目采购控制表中相关内容的填写。5.2.2. 工程管理部执行采购方式应按照采购方式作业指引确定具体的采购方式，然后根据工程招标采购作业指引、工程免招标采购作业指引执行，最终按照工程合同管理程序的要求签订合同。5.2.3. 工程供方已在书面合同上签字盖章，但公司内部尚未签署完成之前，需要工程供方以实质行为履行合同的，需得到分管副总同意。5.2.4. 工程采购项目属施工总承包、工程监理、勘察设计的，由工程管理部向政府主管或授权部门办理报建，施工报建及施工监理报建具体按照政府主管或授权部门规定程序执行。需提前开工的，应由项目经理部提出申请，经公司分管副总经理批准后方可开工。5.3. 合同履行5.3.1. 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由项目经理部履行合同内约定本公司应承担的工作和权利。5.3.2. 竣工移交公司后，如项目经理部继续存在的，由项目经理部与物业公司对接履行合同内约定的本公司应承担的工作和权利。如项目经理部撤销，则由工程管理部向公司分管副总请示合同保修范围内与物业公司对接处理事宜。5.3.3. 工程供方管理及评价由工程管理部具体按照工程供方管理程序执行。5.3.4. 履行合同过程的工作、验收、移交工作由项目经理部具体按照项目工程实施阶段管理程序执行。5.4. 招标应遵循以下基本原则：5.4.1. 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包商；5.4.2. 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；5.4.3. 资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位才能参加项目投标；5.4.4. 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下，报价低且合理；5.4.5. 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；5.4.6. 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。5.5. 总包工程招标必须保证每年有至少两个新入围的投标单位，或每次有至少一个新入围的投标单位参与每次招标均有新入围的投标单位参与；分包工程每次招标力求有新入围的投标单位参与。除示范区外，主体工程不允许采用费率招标；特殊情况下不得不采用时，经总经理签字，报集团成本与开发计划管理委员会审批后方可执行。5.6. 监理、桩基、总包工程根据情况可直接在本市交易中心开、定标，在项目采购控制表中须提前确定是否采用此种方式开、定标。在本市交易中心开、定标的相关资料按交易中心要求填写和保存；5.7. 采购内容特殊情况须在招标工作履行表中提前审批是否同意招标。5.8. 招标文件：5.8.1. 同一类型的项目应尽量使用集团和公司的标准示范招标文件文本；5.8.2. 招标文件应包括正文和附件：通常情况下正文应包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标保证金、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）。5.8.3. 其中招标文件的造价要求应包括：定额及计价文件约定；合同价包含范围，甲方分包的范围；工程款支付方式；主材价格在标书中详细明确；甲供材料和限价材料的范围及其价格结算办法；签证、变更的处理及费用确定的原则；材料、设备调差；报价明细表；开办费、施工组织措施费、文明现场施工费、赶工费、扰民费等费用明确的计取方式等；5.8.4. 定标方法：A、 最低价中标；适用范围：技术要求一般的采购，或技术要求较高但所有投标方的技术实力和配合态度相当。只要最低投标价不是明显低于成本，则应由其中标；B、 总包工程由技术实力与配合情况良好的投标单位按不超过最低价3%的范围内中标，或非总包工程由技术实力与配合情况良好的投标单位按不超过最低价5%的范围内中标；适用范围：技术要求较高；投标方的技术实力和配合情况相差较大； 满足以上两个条件时，谨慎选择谈判，谈判至不超过最低价3%（总包工程）或5%（非总包工程）的范围中标。此类定标方法不应超过招标总量的50%（按总包工程及非总包工程分别计）；C、 上述方法不能满足，而重新招标将严重影响工程进度，导致更大的损失时，须向集团工程管理部备案，经同意后方可采取其它定标方法。5.9. 入围单位：邀请至少3家合格和试用供方参加招标；多标段同时发标时，一个标段不得少于3家投标单位，同一单位不应参加2个以上的标段投标，总体中标率不得高于50%。如有其他特殊情况，由招投标小组领导统一审批决策；5.10. 参加定标人员：由采购小组组长根据采购内容选择小组成员参加参加，详见招投标小组工作指引；5.11. 5.85.10条完成后在发标前由采购小组在招标工作履行表的前半部分会签予以确认；5.12. 标书发放：在投标单位缴纳投标保证金后才可以发放标书，标书文件需对方书面签收确认，同时招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位；5.13. 50万元以下和以上（含），应根据目标成本或预算价，分别对投标单位收取小于10、5的投标保证金，在合同履约后退还；最高不超过50万元（含），最低不低于3000元（含）5.14. 开标：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管理部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件；成本管理部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录；5.15. 评、定标：采购小组相关人员按其职责根据已定的评标方法进行评、定标，并将结果填写在招标工作履行表中；5.16. 下列情况须重新招标：5.16.1. 投标单位相互串通投标；5.16.2. 投标单位向招标小组成员行贿，废除该标后不足三家；5.16.3. 投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，废除该标后不足三家；5.16.4. 开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；5.16.5. 评定标时首先废除最高报价标。5.17. 澄清与商务谈判：5.17.1. 如发现投标人技术或经济标书内容表述不清、理解存在歧义，对评标结果会产生明显影响的，经主办人协商后，可以要求投标单位对标书予以澄清，并用书面形式列明澄清内容送招标人作为评定标的补充依据；5.17.2. 投标单位对标书的澄清不得对原投标文件构成实质性修改，否则应不予接受；5.17.3. 评定标过程中，如投标价皆高于招标人预期，但差距较小，仍属合理报价范围，不宜全部废除重新招标时，经招标领导小组同意后，可与报价较低的投标单位就中标条件进行商务谈判；5.17.4. 招标实施过程中应维护招标的严肃性和招标人的威信。若意向中标人的合作条件符合市场行情，应避免再就中标条件进行反复谈判；5.17.5. 与投标方的的约谈应有两个部门以上的人员参与，并就约谈结果填写工程采购约谈记录；5.18. 合同签订：在中标通知规定的签订合同时间之内，工程管理部会同成本管理部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订合同。具体情况参照工程合同管理程序执行；5.19. 公司定点采购供方应每年在协议到期后，由工程管理部组织相关部门对该协议重新进行评审，详见工程战略采购作业指引；？5.20. 投标结束后，工程部应做好招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、招标工作履行表、工程采购约谈记录、相关会议纪要等）的收集、整理、归档工作。5.21. 合同履行：由项目部具体按照工程合同管理程序执行。2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：