技术文件管理.doc

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文 件 管 理 制 度

1目的本文件对质量管理体系文件进行控制，确保各有关场合所使用的文件均为有效版本。
2范围
本文件适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3职责
3．1总经理负责批准、发布《质量方针》《质量管理制度》及批准各项质量管理方面的规章制度；
3．2质量负责人负责审核《质量管理制度》，及各项质量管理方面的规章制度；
3．3行政部设置文件管理员，负责公司文件的发放，回收及文件使用中管理。行政部负责管理性文件的编制、更改、定期评审和管理与质量管理体系相关的文件；
3．4品管部负责编制《质量管理制度》，收集、制定与质量检验有关的标准、规定、规程。
3．5生产部负责生产技术性文件（包括工艺文件）及与其职能相关的管理性文件的编制、更改；
4工作程序
4．1文件的编写、审核和批准
4．1．1《质量管理制度》由品管部编制，质量负责人审核，总经理批准发布；
4．1．2管理性文件由行政部组织编制，技术文件由生产部组织技术人员编制，检验类文件由品管部编制，质量负责人审核，总经理批准发布；
4．2文件格式及编号
4．2．1质量手册KQ/QM－2009
4．2．2程序文件KQ/QP-2009
4．2．3管理制度KQ-GL-XXX（流水编号：从001开）
4．2．4作业文件KQ-WI-XXX（流水编号：从001开始）
4．2．5技术文件KQ-DS-XX-XXX（产品规格： XX 流水编号XXX：从01开始）
4．2．6记录表格KQ-QR-XX-XXX（部门编号： XX 流水编号XXX：从01开始）
4．2．7外来技术文件KQ-ST-XXX（流水编号：从001开始）
文件格式统一，书面文件应标明：企业名称，文件名称，受控状态，发放号，文件编制、审核、批准人，及发布实施日期。文件格式由行政部把关，不符合格式要求的不予印制发放。
行政部对文件及纪录统一编号，顺序号按顺序给予流水顺序号，不得重复。
4．3文件的发放、使用及管理
4．3．1各单位编写的受控文件印制完毕到行政部登记，加盖受控标识并注明分发号；工艺文件登记《工艺文件明细表》。
4．3．2行政部负责发放，文件领用人在《文件发放记录》上签名，领用相应分发号的文件。
4．3．3文件使用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。
4．3．4受控文件不得随意自行复印。如需要时，由行政部复印。
4．3．5文件因破损严重而影响使用时，使用者应到行政部办理文件更换手续，交出破损文件，换发新文件，换发的文件允许使用原文件的分发号。
4．3．6文件遗失后，遗失人应申请重新领用，由归口管理单位核准后补发。补发文件时，应给予新的分发号，并注销原分发号。必要时，将遗失文件的分发号通知有关部门，以防误用。
4．3．7受控文件的使用人岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理：
a)在公司内部调动到与质量有关的其他岗位的，保留原使用文件；
b）调出本公司或调到公司内与质量无关岗位的，由行政部负责收回。
4．4文件的更改、换版、作废及销毁
4．4．1质量管理制度由品管部组织更改，填写《文件更改通知单》，经质量负责人审核，总经理批准后，实施更改；
4．4．2其他文件的更改由各主管部门填写《文件更改通知单》，经主管部门负责人审核，质量负责人批准后，实施更改。
4．4．3文件经多次修改或需作2/3以上页面修订时，应予以换页或换版。原页或原版文件作废，换发新页或新版本。
4．4．4受控文件的作废，由相行政部按《文件发放记录》逐一收回，并作记录，并防止误用。
4．4．5收回的作废文件，由行政部销毁。行政部在暂不销毁前，应盖上“作废”印章，或归入作废档案类。
4．4．6作备用的作废受控文件，由留用人申请，经质量负责人批准后，标记“作废保留”标识后方可留用。
4．4．7合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件部分标记“作废”标识。
4．5外来文件的管理
4．5．1品管部负责识别相关专业的国家、行业标准及有关法律法规文件的最新版本；
4．5．2收集的外来文件经确认后到行政部盖“受控文件”章，填写分发号，不再对外来文件进行另编号，采用原编号，并登记在《外来文件登记表》中，登记时注明外来文件的版本号或发布年号。
4．6记录
4．6．1记录填写认真、工整，需签字的记录填写人及有关人员在指定位置签字。记录不得涂改，须更改的记录，由更改人在须更改数据上横杠划去，填写正确数据，并签字。
4．6．2各部门严格按照保存期限保存记录，记录应分类按日期保存，便于查找。记录保存应做到防火、防潮、防重蛀。
4.7文件保存期限，记录保存五年，相关技术标准及相应制度、手册、程序文件等保存6年。
5相关记录
《文件发放记录》、《外来文件登记表》、《工艺文件明细表》、《文件更改通知单》、《记录清单》

受控文件发放纪录表
受控文件名称
领用单位
日期
分发号
签字
数量
质量管理制度汇编
行政部

01

生产部

02

品管部

03

公司质量目标考核办法
行政部

01

生产部

02

品管部

03

文件管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

市场部

04

质量检验管理制度
行政部

生产部

品管部

计量设备管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

包装标识规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

出厂检验规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

采购管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

市场部

04

受控文件发放纪录表
受控文件名称
领用单位
日期
分发号
签字
数量
供方评价准则
行政部

01

生产部

02

品管部

03

市场部

04

原材料质量要求及验收规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

市场部

04

原材料、半成品储存规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

市场部

04

工艺管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

质量管理考核记录
行政部

01

生产部

02

品管部

03

工艺流程图
行政部

01

生产部

02

品管部

03

关键质量控制点控制程序
行政部

01

生产部

02

品管部

03

返修品检验规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

受控文件发放纪录表
受控文件名称
领用单位
日期
分发号
签字
数量
不合格产品管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

培训管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

市场部

04

设备管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

检验室管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

实验室操作规程
行政部

01

生产部

02

品管部

03

安全生产管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

仓库管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

安全操作规程
行政部

01

生产部

02

品管部

03

受控文件发放纪录表
受控文件名称
领用单位
日期
分发号
签字
数量
过程检验规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

安全培训管理制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

产品分区管理规定
行政部

01

生产部

02

品管部

03

质量安全生产制度
行政部

01

生产部

02

品管部

03

文件修改记录表
文件名称
受控文件号
新文件号
修改时间
修改原因
使用部门
领用人签字
备注

文件修改通知单
　　　　　 部门，原使用的　　　　　　　　　　　　文件（文号　　　　　　　）因 　　原因，现更为　　　　　　　　　　　　　　文号（　　　　），请查收。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准

文件修改通知单
　　　　　 部门，原使用的　　　　　　　　　　　　文件（文号　　　　　　　）因 　　原因，现更为　　　　　　　　　　　　　　文号（　　　　），请查收。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准

文件修改通知单
　　　　　 部门，原使用的　　　　　　　　　　　　文件（文号　　　　　　　）因 　　原因，现更为　　　　　　　　　　　　　　文号（　　　　），请查收。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准

文件修改通知单
　　　　　 部门，原使用的　　　　　　　　　　　　文件（文号　　　　　　　）因 　　原因，现更为　　　　　　　　　　　　　　文号（　　　　），请查收。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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