广东省食品安全管理体系认证行政监管检查记录表.doc

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广东省食品安全管理体系认证行政监管检查记录表
一、企业基本情况
企业名称

法人代表

企业地址

联系电话

传 真

邮 编

组织类型
□生产 □经营 □其他
职工人数

企业性质
□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他
通过认证标准
□有机产品 □食品安全管理体系 □绿色食品 □危害分析与关键控制点 □无公害农产品 □其他
质量手册
初次发布时间： 现行版次： 实施时间：
程序文件
初次发布时间： 现行版次： 实施时间：
初次认证
申请日期： 现场审核日期：
最近一次复评
申请日期： 现场审核日期：
最近一次审核
日期：
证书号
（是否带认可标志： ）
覆盖场所

覆盖内容

覆盖人数

证书有效期

二、上年企业生产经营情况（单位：）
所属行业

销售额
万元
实现利税
万元
主导产品名称
主导产品执行标准
执行标准性质
执行标准类型

□强制 □非强制 □含强制条款
□国家标准 □行业标准 □企业标准

□强制 □非强制 □含强制条款
□国家标准 □行业标准 □企业标准

□强制 □非强制 □含强制条款
□国家标准 □行业标准 □企业标准

□强制 □非强制 □含强制条款
□国家标准 □行业标准 □企业标准
企业标准备案
□是 □否
三、认证咨询机构情况
是否咨询
□是 □否 □其他方式（选择“否”时填写）
咨询机构名称

咨询机构地址

联 系 人

电 话

传 真

咨询合同签订时间

咨询金额

咨询人员姓名
1、 2、 3、
序号
检查内容
检查重点
存在问题描述
3.1*
咨询收费
独立收费或与认证一体收费

3.2*
其他
企业的总体评价或感受
文字描述：
四、认证机构情况
认证机构名称

所在地

认证分支机构名称

所在地

联系人

联系电话/传真

审核人/日
初评: 合同人/日数 实际人/日数
复评: 合同人/日数 实际人/日数
审核人员姓名

技术专家

认证收费
初审费用： 元； 监督审核费用： 元/年；费用来源：□汇款 □现金
序号
检查内容
检查重点
存在问题描述
4.1
认证机构是否向企业提供了公开文件
□ 收费标准 □ 保密承诺
□ 机构的基本情况 □ 标志的使用要求
□ 评审过程和认证过程信息（含审核计划、审核报告、首/末次会议、不合格报告等）
□ 出现问题如何向认证机构通报并处理

4.2
公正性
□ 是否有虚假宣传/超范围宣传 □ 有无与认证无关的要求
□ 有无公正性声明 □ 有无审核人员代替或不到场现象
□ 有无审核人员参与咨询

4.3
认证审核时间
□ 企业手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理（核对时间先后顺序）
□ 审核人日数是否与企业规模适应
□ HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由
□ 是否对多场所或临时场所进行了抽样

4.4
认证实施的组织
□ 制定审核计划并经组织确认
□ 机构应给审核员充分时间进行审核
□ 机构应有文件规定审核员时间
□ 计划调整的幅度是否合理且有说明

□ 开出的不符合报告是否进行了验证，验证是否有效
□ 重点核对有无严重不符合未关闭而发证
□ 不符合关闭的时限

□ 证书表达是否与识别的认证范围相一致
□ 机构应对证书、标志的使用作出明确规定，并告知组织，发生误导、误用有处理程序
□ 不允许在产品上使用标志
□ 认证范围在证书与审核报告中应表达到产品品种

4.5
审核人员
审核组成员或所在组织两年内未参与咨询活动（内包括审），核对审核人员和咨询人员名单

审核组是否违反审核员行为准则（如收受财物、参与娱乐活动、游山玩水等）

4.6
证书及标志的使用
认证证书是否符合要求（误导或产品、体系的认证宣传混用）

是否有伪造、冒用认证证书或认证标志行为

是否有买卖认证证书或认证标志行为

五、企业体系情况
（一）基本情况
序号
检查内容
检查重点
检查方法
检查状况及存在问题描述
1
行政许可（否决项）
相关许可证书
是否持有：
□营业执照 □卫生许可证 □QS证
□生产许可证 □特种设备许可证
□开工许可证/开工报告 □其他
□有 □无（选无表示违规）

查是否存在应持有但未持有许可证书却获得认证的事实

2
体系运行与改进
管理评审
是否按规定时间进行管理评审（每年至少一次），且具有一定的范围和深度，按照管理评审结果（管理评审输出）采取了必要的纠正、预防措施，措施是否经确认、验证证明有效实施
（管理评审计划；会议记录；管理评审输入材料；管理评审报告等）
□是 □否

内部审核
是否按计划开展了内审，配备具有专业知识和审核能力的审核人员，审核具有一定频次（一般两审核间隔不超过12个月）和深度（开具不符合并实施了有效的纠正措施），企业能建立自我改进自我完善机制。
（内审年度方案；内审实施计划；内审记录等）
□是 □否
3
证书及标志
证书期限
认证证书是否在有效期
如果不在有效期是否还在冒用认证证书或认证标志，如果使用做好记录并依照认证认可条例直接查处（否决项）

是否使用证书或标志
检查企业是否在产品、包装、说明书和宣传材料上使用认证证书或标志，使用的是否正确
□是 □否

是否违规使用
查获得质量管理体系认证的是否有误导产品通过了认证的或扩大宣传
□有 □无（选无表示违规）

是否违法使用
查产品包装、说明书等是否有伪造、冒用、转让、买卖、超范围使用认证证书或认证标志行为（否决项）
□有 □无（选无表示违规）
2
质量检验
检验能力
查是否有与生产能力相适应的检验室，并具有培训合格的检验人员（持证上岗，至少2名）
□ 有 □无
□有但人员不足 □有但未经培训
检验设备
查检验设施是否完整，仪器设备是否有正常维护、保养、检定记录；
检验仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符；
监视和测量设备检定及校准是否符合要求（否决项）
□ 有 □无 □有但设备简陋
3
产品质量
检验（测）报告
查检验（测）项目是否完整
检验（测）方法是否适宜
检验（测）结果是否符合标准要求
□有 □无 □有但不全
出厂产品
检验（测）报告、合格品证明是否足以证明产品合格，是否经批准
是否有不合格产品出厂的情况
是否有无标生产现象（否决项）
企业生产标准是否备案（否决项）
□ 有 □无 □有但不全

□有 □无
□ 有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案
（二）食品安全管理体系认证企业重点关注内容
序号
检查内容
检查重点
检查方法
检查状况及存在问题描述
1
控制措施的有效性
前提方案、操作性前提方案、HACCP
危害分析、危害评估及控制措施的选择是否合理
前提方案及操作性前提方案清单（如GMP/SSOP等）
文件化的HACCP 计划
关键控制点的确定是否合理
关键限值建立的合理性及监视记录的完整性
纠正措施是否有效
□是 □否
2
产品质量
出厂产品
是否建立可追溯系统
是否有产品撤回程序并验证程序的有效性（模拟或实际撤回）
有无产品撤回及相应记录
不合格品的处理
□是 □否
3
人力资源
HACCP小组及关键岗位职责权限、能力资质要求及人员培训情况
HACCP小组职责权限、成员资质及能力
是否有定期培训及交流记录
□是 □否
六、总体评价（企业获得多体系证书的，依照检查任务的范围可以同时评价也可分别评价）
评价内容
很好
符合
基本
符合
较差
不符合
存在问题说明（当总体评价是较差或不符合时，填写具体问题内容）
企业总体状况

认证机构总体状况

注：（1）标有*号为可选检查项，可根据检查实际需要选择是否填写；（2）检查项目任一否决项出现不合格，判定为“不符合”；（3）检查项目中非否决项出现不合格，判定为“基本符合”；（4）没有发现不符合项，判定为“符合”。

监督检查人员： 检查日期：
工厂陪同人员签字： 年 月 日
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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