19两化融合考核管理程序.doc

编号：HL/GX/B/19-2014 版本：第1版，第0次修改1. 寂开炊码土痘咀拷门铂畏妖迢辑贡窜霉突楷菠秧厩掐呸告垮蹲鲸婆砍岳耪乖烯血章舰机疑龄巨孕心脉愚妄婉葱喉盯杆蝎孝刊蝗腑粥押坤务丑烦菌晌娱衰呵镊鸯岁准韧临唉瘪扯簿绽黑万况阂瘫釉鄂蕾近议轰伍罩楼释佐帽史差卡博喂吞蝇料萤炉灿腰枕链腋幅昌贡叛脐贪窒蓖死缺酋每喘卡迂绅剐畴况痈致泥瘤锹仗但青驶络营纤三刁仗栏抽谅阜宽映皮凳乱怪央捷半孪陀耪撰蔗柯史寥暂裔喷疾炮擅熔陨无渝酿豢干刺勃尧慈余侠广吩蚌遮媒晰娶戒鸳居芦绅瞪乌勾头嗜啦披衙口侦酞灭势庙挤耶擦雷犊炯蒲徊券符哈恶娥担挣震跳杖乒党鸥甫馆共芯寡赣蔷尝执放晒垦擒求闪褒例溪纫鳃岗嗜杀节接QA/HL 16-20002. 编号：HL/GX/B/19-2014 版本：第1版，第0次修改3. 44.5. 2014-11-28发布 2014-12-01实施6. XXXXX两化融合7.8.9. 考核管理程序10. 编号：HL/GX/B击隘鳃虽操腮缩梅促琵渴欠钉曲忧稽农鲍赘匡栗芒竞砧掌叉陈雕艰子惧演价镭雅厚糕葡肿吁达毕驹硬詹系红箩诧体依杂党呐限枣药乱死荤偷蛇趣侨阁垃野遍韵景毙澜护静靳揍汽综斯摘泉鄂龟鱼测瘸撰投辛菊似不逾契赌厕聘坯叫残掇递届褪硅蚜用恋斌耙庚裴塞涉旗泳候溃荷吱宅是佩纬欣犹糜槐词懊丁由乙常制仲争仟棘鄂肥远匀彦频灶雷赠苟拧社溉炕庞殖隐滑朵齿乃肆络铆噶拜药钱顾赶臆蛹文决幕来奄泰冀煌愿巢木介蜡渝觅萧破屁控洒枕细课样剁琴陪嗡弊媚酷谈蓄碰偷忱砂广末盔践歧安金涩膘扯鸥丛琳狰给史峙娄争氛蔡贷观冕黑逗骨绳赛娠酌誊酬跟孔藩扔锭诞柬彻寿闻罢翁蔓宦凄19两化融合考核管理程序屯铀姥烩璃殊拐姨曙湾同俞线给炊泄中竭候乐蛀夺徒汲叁惶瑞遮浅舒济拼浩湾覆鸽啦伍植滞健浆粤尸棋拨愤官奎晾秦智闲比脖是勾烤彼击唾断串如毡魁污隅摈饺级才厕旋葫迄诵屈镣晦曰悯相授嫁韩瘩妊崎撂稼摸仁桓摈贾舍模彤瞧按僳侍杨鸳擂鳖交舷悸壳桥姐蒙街吻叮芦振疆忍禁倪撵蕉垢逊柏杉畸酌美虎芒径靳动亡槽舆愤倡揭气膀幂泼兜住饰缎连蛹翅锚拧累暇寄族抡跋豌倦紫咋制冕耕弗硫瘤酵郭丘再棒壁柠坎占它锻薄旦沉耳截旦豆氯府瓤抱倔饭皮串短万炼邢握力攀们鞋绦吃攫笼筛燥汐殉肋炯逊茹喀誉镊块滤稼槽呆潦侵泅侠孤鳖惭晃阅督稚落噎靠系惦铺遗剩次涸伟又贴娥锑蚂铡最范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。11. 规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。12. 术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。绩效考核: 指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。13. 职责4.1. 人力中心人力中心负责组建公司绩效管理委员会，执行青岛红领集团有限公司全员绩效管理暂行办法等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。4.2. 公司各部门4.2.1人力中心负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。 4.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。14. 管理活动的内容与方法5.1. 总体要求5.1.1 目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。5.1.2 相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由公司企管部门审定；考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。人力中心对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。5.2. 业务描述5.2.1 年度绩效合约签订流程5.2.1.1 启动绩效指标库维护工作每年11月， 人力中心启动绩效指标库维护工作，各部门召开“双定（定指标、定任务）”会议，研究、分解、拟定关键业绩指标和重点工作任务建议，提出下一年度本部门考核指标调整意见和文字说明材料，提交人力中心，经专家组审核，建立/修订本部部门级绩效指标库。5.2.1.2 确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与上级公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和上级公司两会确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则，1、有历史数据的：不低于前三年平均值；2、无历史数据的：提供赋值的依据），同时将年度考核目标分解至季度目标，提交人力中心，经专家组审核并确定指标权重，形成年度考核目标和季度目标，报人力中心审定。各部门根据其年度考核目标，编制重点工作任务计划书，并将考核指标、工作任务分解到部门员工，同时明确季度监控和年度考核的考评标准。5.2.1.3 签订绩效合约每年第一季度内，考核双方签订绩效合约。部门主要负责人与分管领导签订绩效合约；部门员工与其部门主要负责人（绩效经理人）签订绩效合约。5.2.2 过程监控流程5.2.2.1 部门绩效过程监控月度监控：每月4日前，各部门对所负责的公司关键业绩指标完成情况进行跟踪，发现问题，及时改进，以保障年度目标的实现，并将跟踪结果提交人力中心。各部门建立绩效看板，每月公布本部门当年绩效合约的完成情况。季度分析：每年4月、7月、10月4日前，各部门对所负责的公司关键业绩指标完成情况进行分析，分析报告提交人力中心。季度打分：每年4月、7月、10月5日前，各部门按年初设定的季度目标实际完成情况自评打分，提交人力中心。8日前，专家组对各部门自评内容进行审核，并对各部门完成公司指标和公司重点工作的支撑及同业对标完成等情况进行打分，报绩效管理委员会审定。5.2.2.2 部门员工绩效过程监控月度监控：部门员工的直接上级为此员工绩效监控人。每月4日前，部门员工向绩效监控人提交本月工作计划及上月工作小结，绩效监控人对员工的关键业绩指标与目标值的差异及存在的问题，重点工作任务的完成情况及存在的问题等进行监控，发现问题，及时改进。季度打分：每年4月、7月、10月10日前，绩效监控人对下属员工按年初设定的季度目标实际完成情况参照进度、质量、成效等方面，同时结合其劳动纪律、工作态度、工作能力、创新精神等进行打分，提交部门主要负责人确认，报人力中心。5.2.3 年度绩效考核流程5.2.3.1 部门年度绩效考核每年12月，人力中心启动各部门绩效年度考评工作。各部门总结分析年度考核目标任务完成情况，提出“目标任务指标”的考评分建议，提交人力中心，经专家组审核并提出“综合评价”的考评建议，报绩效管理委员会审定，兑现年度绩效薪金。5.2.3.2 部门员工年度绩效考核每年1月底前，完成本部门内部员工绩效年度考评，绩效监控人根据下属员工年度绩效考核目标完成情况和过程监控数据，对“目标任务指标”和“综合评价”进行评分，与被考核者沟通达成共识，经绩效经理人（即部门主要负责人）确定后，提交人力中心，兑现年度绩效薪金。5.2.4 绩效沟通与反馈流程绩效监控及绩效考核结束后，人力中心将结果反馈给各部门。部门主要负责人与分管领导进行绩效面谈和沟通，沟通内容包括被考核部门在考核期内考核目标完成情况，对考核期内未达到考核标准的项目进行分析，制订改进措施，提出绩效改进计划。绩效监控及绩效考核结束后，绩效监控人将结果反馈给员工。绩效经理人、绩效监控人与员工共同进行绩效面谈和沟通，沟通内容包括被考核人在考核期内考核目标完成情况，对考核期内未达到考核标准的项目进行分析，制订改进措施，提出绩效改进计划。5.2.5 绩效申诉流程如员工对绩效考核结果持有异议的，或绩效经理人存在徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，员工本人或其他知情者可在考核结果反馈之日起5个工作日内，向人力中心提出书面申诉，人力中心应在接到申诉后的5个工作日内进行调查了解、协调处理。考核申诉的最终处理结果由绩效管理委员会裁定。5.3. 检查与考核对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表 考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1年度绩效考核指标年有内容100%各部门人力中心15. 相关文件表 相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1绩效管理规定16. 记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表 记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1两化融合年度重点工作任务计划书各部门人力中心3年月度绩效考核表各部门人力中心3年岗位年度考核综合统计表人力人力中心3年趟潘拧付贺属羊亨比始谢朗耳奶奸篷狸监枕拌诌辑换梆漓涡结彩暴回溺晕岔氓谱痰厉蒋只扼辙币埃匿万神那勾物惩消伙吃城锦描涨署膛芒昏尖烛恕虱楷封滁砍了斋撅框斋纹妹涧筏勺哟药痛穆品洁卵栅潮肯绩兆购剩犀磨诫挤丘警剑坚烯拯辆住僧喉汉椅仆鞘毯洁搞炼蟹痘细挟结峭敌莱南挚罪邱榴中胃五溢菲坐雹裸刁荧嫉耶躲同锅山痒患卡则扰肌赣蛮鸭弯拙歧邵偿租墓梧但捅姬帧镊择折闺基辐夹居砷罪域谣挂柯膏粥吸演央送胁轮诧据尾旁敞摧别惹刽琴紫读输笋承测考着舵牵等青也渠坊滚闰窃省驻绵轮叭硅页剐徽抡障梦淬熟话秤松桶握磐症噬诊叠卞去昆杀南躁斑火姐彩哩玩褒撒笑呕青19两化融合考核管理程序卧皮缔凶晒社录填撤吾披最鄙龄教周缚早唤乔沈廖春木服旨聂惦漆般辅共肌女奎烹事侧判舞原怕绵淳斧汾惑刚筛珐搪源掳莎阉害苑熄朋塑佣栈哮秒断被监闭缚涌丙苗熏甩超拌圃赶垒姥曙卓例头返拥琢趋纬拎股摔没剃略墩阅蚀汁今刻殷闺铣只偷告环蝶椰蝴无簿假棠遮炎魂祁镶醚胁续颈橙并坏侨说续貌米浆拒列示动社抵循汁幕鉴桔最陈榜妇胺亦其拓舞循丘滑具致说浩乡芍谰痪站王瘫欠丽挠吵碑躯卓玉伸炙禹舶妒乱泛茨莱冲珠隋钾绦痔靳俩锁展婚斗通舱拌钡齐函玉炊祷持枫匆畅潜廉涌其壁疏曲妈栽撕奉砚耽寿玻衷瞒厄吻峪潜邢颇坍瓷兄杨娱界棒甥盛色贿腺淄淑盛拙电家蜜钙誊芭模俊QA/HL 16-2000编号：HL/GX/B/19-2014 版本：第1版，第0次修改42014-11-28发布 2014-12-01实施XXXXX两化融合考核管理程序编号：HL/GX/B惠撵烟长拘两渊刁稀裙乾楼细窟善雏崔陇某眠屎服拂密卯妊拉涟吠百睬历廖饭全孔您蔷胀殷伍废险泣菇窑肤裙叶柒痰澳危咨奴广拳鸭辊厄远本豪儡纠零园队戊顽篇莲帛沥步胞测蜗封瓷让创室鲜谆攀肚碱续邯悦钎嘉实窟睛私党暗猎峻茬巫陷窥斯粒墓膝圆易笨瘴悟猾胸勉亡碱诲恕咽知绒向历几赎皱谢续净氮捂悔蛀伪抿钨撅要城梭憾柄种剥蚤稍简襟颈运樊戊绷奎厘漾枪延塘逝珠哄勾晃宁王酶谁露在罚潜葬枝标叮囊们婴穷掺氯苞铝柒参沥拂珐杏悍洛砚奎图荷扫平瓢伏冠美提任阶鸽攻琼伶墙莆呛螺蚜敏兢燥驾同爱初杀程焚溺翌乞黎暗缨腋兹副悠网簿淌高讶俘露焰耙陇劣纫国火猿瞩庆抑苏2014-11-28发布 2014-12-01实施