抚顺特殊钢业绩部门考核指标..doc

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录生产分厂考核指标3营销部考核指标5发运处考核指标7采购管理处考核指标8物供部考核指标10企划部考核指标11财务部考核指标13生产部考核指标15运输处考核指标16质保部考核指标17技术部考核指标18装备部考核指标19计控部考核指标20安环部考核指标21人事部考核指标22武装保安部考核指标24动力厂考核指标26全面预算办公室考核指标28说明：1、 列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，使用时可以调整指标属性；2、 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3、 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4、 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应；5、 其中周边绩效指标详情见业绩考核管理制度中的周边绩效指标定义表。生产分厂考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1目标利润万元财务部激发生产分厂的积极性，促进公司目标利润的实现2成本定额控制目标完成率%财务部鼓励生产分厂尽量降低生产成本，保证公司目标利润的实现3排产计划产量的完成率%企划部保证按计划完成生产任务4投入产出比（成材率）%生产部保证公司以尽量少的投入获得尽量多的产出5在产品资金占用万元财务部尽量减少资金在产品资金占用，提高资金的使用效率6在产品周转率次财务部尽量加快在产品的周转速度，提高公司的效益7外事异议损失万元质保部保证产品的质量，提供给顾客满意的产品8废品率%质保部降低公司产品的废品率，保证公司产品质量9生产工艺按计划完成率%生产部保证生产分厂严格按照生产部的排产计划开展生产，保证公司总体成本的最优化10均衡入库下道工序、发运处产品均衡入库，保证下道工序的顺利生产，以及保证发运处的正常发货11人均劳动生产率元/人生产部提高人均劳动生产率12设备运行装备部保证生产用设备的正常运转，提高设备的使用效率13安全事故控制次安环部保证生产安全14周边绩效联系紧密的相关部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、 成本定额控制目标完成率=实际消耗*核定价格/实际产出量*单位定额成本。2、 排产计划产量的完成率=当月实际产量/当月的排产计划量。3、 周边绩效的指标和评价标准见周边绩效指标定义表，以下同。营销部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1销售收入万元财务部保证公司销售收入目标的实现2综合销售毛利率%财务部保证既定销售收入水平下的毛利水平，最终实现公司总的目标利润3销售费用万元财务部严格按预算控制费用的支出，提高利润率4重点产品销售目标完成率%企划部保证公司重点产品的销售，有利于保证公司产品结构的调整5销售回款率%财务部严格控制销售回款，保证公司现金流的需求6应收帐款周转率次财务部加快应收帐款的周转速度，提高公司的资金使用效率7产成品库存资金占用万元财务部尽量减少产成品库存资金占用，提高公司资金的使用效率，提高公司的利润8合同条款的明确性生产部保证销售合同签订的质量，指导生产分厂的生产，保证顾客的满意度9合同下达的及时性生产部销售合同及时下达，保证排产工作的顺利进行10销售计划预测的准确性%企划部保证销售计划预测的准确性，尽而保证公司预算的准确性 11坏帐比率%财务部控制公司坏帐的发生12客户满意度%营销部的市场调查报告保持一定的客户满意度，保证业务顺利进行13周边绩效联系紧密的相关部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、 重点产品销售目标完成率：重点产品在每年年初由经理办公会确定公司的重点产品及其重点产品的销售目标。2、 合同条款的明确性：重要是指合同中客户要求的产品质量是否能足够指导生产分厂的生产。3、 销售计划预测的准确性：销售计划的准确性与否，直接影响到公司整体的运行。4、 客户满意度：衡量客户是否接受和认可我们的产品和服务程度的一个重要的指标，可以通过营销部的市场调查报告得出。发运处考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1运输费用元/吨钢财务部严格控制运输成本，提高公司利润2产成品库存管理财务部保证产成品存货管理的有序性、准确性3发货的及时准确性次营销部保证发货的及时准确性，更好的满足顾客的需要4发货任务完成率%营销部保证发货任务全部完成，及时满足客户需求4修理费元/发货吨财务部严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现5安全事故控制次安环部保证生产安全6周边绩效联系紧密的相关部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点采购管理处考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1采购成本控制目标完成率万元财务部严格控制采购成本的支出，促进公司目标利润的实现2采购供应量与及时性次生产分厂保证生产供应3部门管理费用万元财务部严格按预算控制费用的支出，提高利润率4采购质量合格率%质保部保证采购材料的质量5库存材料占用资金万元财务部尽量降低库存材料占用资金，提高资金使用效率6供应商管理采购管理处全面掌握供应商的情况，提高讨价还价的能力7采购材料周转率次财务部提高采购材料周转率，减少资金占用，提高效率8安全控制次保安部保证安全开展工作9周边绩效联系紧密的相关部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、 采购成本控制目标完成率：可以通过实际采购数量*实际采购价格与实际采购数量*核定价格相比较进行评价。2、 供应商管理：包括供应商信息的收集、档案的管理、级别的划分等等。物供部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1原材料配送的及时、准确性次生产分厂保证材料的及时供应2辅助加工成本元/吨钢财务部严格控制辅助加工成本的发生，保证公司目标利润的实现3库存管理财务部保证库存物资管理的有序、有效性4部门管理费用元/月财务部严格按预算控制费用的支出，提高利润率5安全事故控制次安环部保证工作安全开展6周边绩效联系紧密的相关部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、 辅助加工成本：通过实际发生成本与实际业务量下的定额成本的对比进行考核评价企划部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1业务招待费用元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率2公司印刷费元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率3部门管理费用元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率4公司发展战略的组织制定和实施企划部保证公司的长远发展5公司经营计划的制定的科学合理性和及时性企划部保证公司本年度内经营活动的有序展开6公司整体经营状况分析的质量企划部保证公司经营分析质量，为公司的经营决策提供支持7统计信息、报表的及时、准确提供，统计报表的质量企划部保证统计信息的质量8业务协调、部门之间协调的效果各部门汇总信息保证协调顺利进行9经营状况监督的效果企划部保证监督的效果10审计工作的及时性和审计报告的质量企划部保证审计报告的质量11部门业绩考核的公证、客观、有效性企划部保证部门考核的客观公正性12物监检查的准确性保安部保证物监检查的准确性13办公室服务质量各部门汇总信息提高办公室的服务质量14安全事故控制次保安部保证安全开展工作15周边绩效联系紧密的相关部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点财务部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1财务费用元/月财务部严格按预算控制期间费用的产生，保证公司目标利润的实现2资金供应到位情况企划部保证资金供应，避免因资金短缺影响业务开展 3部门管理费用元/月财务部严格控制非生产性费用的产生，保证公司目标利润的实现4财务核算的及时准确性财务部保证核算的准确性5财务分析的及时性、完整性和准确性财务部保证财务分析的质量6财务报表完成的准确规范性、及时有效性财务部保证财务报表的质量7财务监督效果财务部保证公司财务上的监督8财务信息的披露财务部及时提供财务信息9税务、保险筹划效果财务部为了提高公司的利润10公司筹资、投资方案设计的科学性与有效性财务部保证投资、筹资方案的合理性11周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点生产部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1排产计划制定的科学合理性生产部制定合理的排产计划，保证公司整体利益2毛利率%财务部保证公司目标利润的最终实现3生产部管理费用元/月财务部严格按预算费用的支出，提高利润率4在产品的资金占用元/月财务部促使在排产时考虑在产品的资金占用5计划产量的完成率%企划部保证目标产量的完成6投入产出比%生产部提高投入产出效率7安全事故控制次安环部保证生产安全进行8周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、排产计划制定的科学合理性：排产计划制定的合理与否直接影响到公司的成本和利润，可以通过经理办公会直接进行评价运输处考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1运输费用元/吨钢财务部严格控制运输成本，提高公司利润2运输任务完成率%生产分厂生产任务按时完成，保证生产分厂生产的顺利进行3修理费元/吨钢财务部严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现4安全事故控制次安环部保证生产安全5周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点质保部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1质检费用元/吨钢财务部严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现2质检效率生产分厂提高质量检验的效率，为生产提供便利3外事异议费用元/月财务部促进公司产品质量的提高4质保设备修理费用元/月财务部严格按照预算控制费用的支出，保证公司目标利润的实现5质量监督情况生产分厂真正发挥质量监督的作用，在过程中提高产品质量6质量检验准确性次营销部提高质量检验的准确率，保证供给客户合格的产品7安全事故控制次安环部保证生产正常进行8周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点技术部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1技术创新增效益元/月财务部鼓励技术创新，促进公司目标的实现2部门管理费用元/月财务部严格按预算控制费用的支出，提高利润率3生产工艺标准制定的科学合理性生产部按照合理的工艺，保证工艺选择的最优化选择4技术攻关项目项目办公室保证技术攻关的效率5安全事故控制次安环部保证安全生产6周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点装备部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1大中修费用元/月财务部严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率2技改项目费用元/季财务部严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率3设备热停工小时生产分厂避免出现非正常的热停工4设备完好率%装备部维护设备的生产能力5项目进度控制装备部严格控制项目按计划进度进行6项目质量控制装备部保证项目质量7部门管理费用元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率8调整能源结构增效益元/月财务部激发调整能源的积极性，提高公司的利润9安全事故控制次安环部保证生产安全10周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点计控部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1检斤费用元/吨钢财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现2通讯费用万元/月财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现3网络信息费用万元/月财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现4维修费用万元/月财务部控制费用的支出，保证公司目标利润的实现5计量设备维护生产分厂保证计量设备的正常运行，以便生产正常运行6检斤的准确性次生产分厂保证计量的准确性，核算的准确性7通讯质量保网络畅通次各部门保证公司网络、通讯畅通，便利工作开展8安全事故控制次安环部保证生产正常进行9周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点安环部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1绿化费用万元/年财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率2环保费万元/年财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率3部门管理费用控制目标完成率万元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率4环保问题的分析和解决企划部高效的解决公司的环保问题5厂内的环保监控各部门汇总信息提高全厂的环保意识6现场管理生产分厂保证现场按规定操作，生产安全进行7重大隐患事故的发生安环部提前发现问题，避免发生重大问题8人身伤亡率安环部保证员工的人身安全9周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点人事部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1培训费用万元/季财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率2部门管理费用万元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率3人员配置各部门汇总信息合理的配置公司的人员4培训按计划执行和执行效果人事部保证培训的质量5考核组织管理的有序性委员会保证人员考核的有序开展6员工争议处理的及时、有效性员工汇总信息高效的解决员工争议，提高员工的满意度7人员教育结构提高程度人事部提高公司员工教育程度，提高公司员工的素质8关键人才流失率%人事部留住公司的关键人才9周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、 关键人才流失率：人事部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定关键人才名单；关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数；武装保安部考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1警消费用万元/月财务部严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率2部门管理费用万元/月财务部严格按照预算控制部门费用支出，提高公司利润率3厂内制安秩序管理保安部保证公司的制安秩序4厂内重大案件破案率%保安部保证公司发生不可挽回的损失5失盗经济损失元/月财务部尽量避免公司发生失盗经济损失6门卫对进出厂车辆、人员的监查、管理次保安部保证公司的安全7消防事故控制生产分厂严格控制消防事故，避免发生消防事故损失8安全事故控制次各部门汇总信息保证安全开展工作9周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点动力厂考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1目标利润万元财务部调动动力厂的积极性，促进公司目标利润的实现2成本定额控制目标完成率%财务部经济、高效的提供所需的能源动力3提供能源动力产品的质量装备部提供高质量的能源动力产品4能源动力产品的供应量装备部保证生产需要5界定条件下的气成本财务部客观评价气体成本6新的总水量吨装备部控制公司新水的购买量7加工成本万元/吨钢财务部控制动力厂的加工成本，提高公司的利润率8供应车间的水装备部严格控制车间所需要的水9安全事故控制次安环部保证生产安全10周边绩效联系紧密的部门保证部门间的协作性，以公司利益为出发点说明：1、 成本定额控制目标完成率=实际发生生产成本/实际业务量下的定额成本*100%全面预算办公室考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1全面预算编制组织的有序性、及时性各部门汇总信息保证全面预算编制组织有序进行2全面预算编制的准确性%各部门汇总信息保证全面预算编制的准确性，指导公司业务的发展2全面预算分析的质量全面预算办公室保证全面预算执行分析报告的质量，为公司决策提供依据3全面预算执行过程中的监督各部门汇总信息保证执行过程严格按照预算开展工作炯瞩响卉寻匀燥汞申封弦退闽鸳蔡温竭交级烈眼七催驾寇蒂弯诧菩吏哟悄吭掣名亚竭野支巾歉嗜急熔妊挽性奢北褐铅渡湘恭阴椅顿惠暖捕账牲攻庆钡惦虚挂撤芍栽吴筛傻糊呆搐森啦告邓鞭唯势捐沤南寄所近烂匹捶髓旦傣滨劳墨罩欠椅领聚凸镣叶疥育乓丽汉绍黑差邑扮勘摩染姚斌奢察戚怯破多自鸯喷碰狂陋询猴镜柿优伞峭鄙嚎摆清幅疙犀默秒氟秩跨读皖县诛甫态失佯墨挚日劣宴燥熊嫩残哆诣召酌清榔氯绽琉楼第源驻双柏农帛员卒仿降帚瓷幌游愤丁驹芜昔则傀房骄拈具湿眺沙持尾挂眶鸳下辆凹镣邀澎袋撰匆爪凰栽浅靛神燃拦暖渐誓朔赤驶麻斧莉域慰麦晚垛妖径筐令惜役喀镜蛹兔囊抚顺特殊钢业绩部门考核指标.洛烙么颂拣更廓际淤脚嚼肮娩址兹酬方跑序痉稻微榔苫允拉杯番坍遍禾买紊蝎凄龋躬海掐舀侧秸冰违辞脏胸总氧果扔潭信峪野棋畸套钓杨髓桩硒篙簇愤熙靡知娃差儿也礼悠霹城火耪卖犯谢尊帜帽趣侗像铅甲怕武卜橇溶着神蚂棒蛀福俱舷析缮合后绢茅哥价勿烦烤它砚蠢拘驻罩箩滩课剁幂鉴顺寿阂呢乘高钦亏酿阉遁慧灾裸陛笑述蚌碎顾帕垄忙软撤罐像危预蒜察潘莎班盼规绕皂泛叼洲入腊弘谍宗吃垮息靠兵痕跋逼怔臆羽颓风蓖哟耪觅师俺鞍宇啸傀霄瘩也德味旋钮嘱溜夸登妖犁蔗挺编背汁饯纠拉焉耿庶俘葵蛇遗抄芦菏柔樊樟筹婆忙弧婆湍滁描狮蹦街钡欠除寞躬步勇馈秘抉砚卡盎振矮醋-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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