工程物资管理.doc

YAG*集团有限责任公司管理体系文件 YAG2/05-2006 物 资 管 理 程 序第二版 2006225发布 2006515实施 *集团有限责任公司 发布*集团有限责任公司管理体系文件 物资管理程序 YAG2/05-2006 第二版前 言本程序按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准；GB/T240012004 idt ISO14001：2004；GB/T280012001标准的要求编制，本程序是*集团有限责任公司管理体系文件的组成部分。本程序由*集团有限责任公司质量安全处提出。本程序由*集团有限责任公司质量安全处归口。本程序由*集团有限责任公司资产管理处起草并负责解释。本程序主要起草人：本程序审核人： 本程序批准人： 1目的通过对物资在采购、搬运、贮存、包装过程及对在公司控制下或使用的顾客财产的有效控制，确保工程使用的物资符合相关标准的规定要求，以防止不符合质量、环境目标以及职业健康安全要求的物资的非预期使用。2适用范围本程序适用于本公司所承建工业与民用建设项目的设备安装、金属结构及压力容器制作安装中与质量、环境及职业健康安全有关的物资（含顾客财产）的采购、搬运、贮存、包装的控制和管理。3相关文件*集团有限责任公司管理体系文件。4定义4.1“物资”：指构成承建工程实体的材料、半成品、设备、外协件。4.2“顾客财产”：即顾客提供的材料、工程设备、半成品。4.3“甲供”：即顾客提供。4.4“三证”：质量合格证、材质证明书、计量合格证。4.5“三比一算”：比质量、比价格、比运距、算成本。4.6“六不购”：备料计划未经公司平衡调剂的不购，无计划和未经审批的不购，型号、规格不符、质量不合格的不购，有库存且能满足施工要求的不购，能代用或改制并保证质量的不购，淘汰过时产品不购。4.7“三清”：品种清、规格清、数量清。4.8“二齐”：库容齐、存放齐。4.9“永续盘点”：收、发料时，对有动态变化的物资进行盘点，以便及时发现问题，防止帐、卡、物出现不相符。4.10“卡”：即物资标识牌。5 职责5.1 公司资产管理处负责组织、监督、控制全公司范围内所承建工业与民用建设项目的设备安装、金属结构及压力容器制作安装中与质量、环境、职业健康安全有关的物资（含顾客财产）的采购、搬运、贮存、包装的统一监督管理。5.2 分公司(中心试验所)材料机具科负责本单位所承建工业与民用建设项目的设备安装、金属结构及压力容器制作安装中与质量、环境、职业健康安全有关的物资(含顾客财产)的采购、搬运、贮存、包装过程的直接管理。5.3 分公司(中心试验所)工程管理科参与或主持外加工物资的采购；参与材料机具科组织的对顾客提供的工程设备、半成品的交接验收工作。5.4 项目经理部材料设备部负责控制本工程项目特殊物资、零星物资、C类物资的采购及公司资产管理处批文下达的物资采购；本工程项目与质量、环境、职业健康安全有关的物资(含顾客财产)的搬运、贮存、包装质量的直接管理。5.5 项目经理部工程技术部参与或主持外加工物资的采购；参与材料设备部组织的对顾客提供的工程设备、半成品的交接验收工作。6控制程序6.1物资分类6.1.1本公司承建的工业与民用建设项目中与质量有关的常用物资分为A、B、C三类：1. A类物资(1)黑色金属碳素钢、合金钢类各种管材、线材、棒材、板材、型材、轨道钢、铸铁管及其他复合类金属材料。(2)有色金属铜材、铝材、锌板等有色金属材料。(3)电料电缆、铜、铝母线、钢芯铝绞线、裸铜线、裸铝线、特种电线、母线槽、安全滑触线及配件等。(4)阀门各类阀门及配套传动装置。 （5）各类补偿器、不锈钢金属软管等。(6)耐火材料(7)焊接材料各种焊条、焊丝、焊剂等。2. B类物资(1)电缆桥架(2)散热器、铸铁管件、钢制弯头、管道附件、通风配件、管道支吊架(2)保温、防腐材料3. C类物资除上述A、B类物资以外的辅助性材料及零星材料。6.1.2与环境及职业健康安全有关的物资分类：(1)压缩/液化气体：乙炔、氧气、二氧化碳、氩气、液化气。(2)易燃品：汽油、柴油、润滑油、各种树脂、油漆、稀释剂、涂料。(3)易腐蚀品：盐酸、硫酸、硝酸等酸碱化学品。(4)有害品：保温、防腐材料及其制品。(5)职工劳动防护用品。(6)其他与职业健康安全有关的物资。6.1.3不在上述分类之列的其他物资，如半成品、工程设备外协件等，其采购和加工应严格按照合同及本程序有关规定执行。6.1.4物资分类由公司资产管理处制定，实施中的问题由公司资产管理处负责解释。6.2采购过程6.2.1采购原则6.2.1.1大批量A、B类物资，原则上在已评定的合格供方中招标采购。6.2.1.2批量采购物资及外加工件须签订购销合同和加工合同的，合同内容严格按照中华人民共和国合同法中有关条款执行。6.2.1.3采购坚持“三比一算”和“六不购”原则，做到既保证工程质量又经济合理，同时考虑选择对环境及职业健康安全危害较轻的物资。6.2.1.4顾客指定供方提供物资时，应根据确保工程质量、价格合理的原则进行选择，同时考虑所选择物资对环境及职业健康安全的危害程度。6.2.1.5非采购人员原则上不得采购物资，特殊情况需代购者，价值不超过贰仟元，由部门负责人批准。6.2.2合格供方的评定6.2.2.1评定内容(1)分析供方提供的物资质量证明资料，包括质量体系认证、环境标志产品认证、产品认证执行标准、样品检验、产品准用证或推荐使用产品证书，污染品、腐蚀品、有毒品应有的安全技术说明、营业执照、税务登记证、生产许可证。(2)评价供方以往业绩。(3)对供方与公司签订的采购合同进行评审。6.2.2.2评定原则及方式：(1)质量优、信誉好、价格合理、供货及时、售后服务好。(2)供方已通过质量和环境管理两体系认证的可直接列入合格供方名录。(3)顾客有要求时可到供方生产现场对其质量或环境管理体系进行考察。(4)对一次性采购的物资，应严格按照有关标准、规范进行验收，其供方不再进行评定。6.2.2.3评定程序：(1)公司资产管理处组织的评定原则上两年评定一次，评定对象包括原有的合格供方及拟新增的合格供方。(2)分公司（中心试验所）材料机具科、项目经理部材料设备部组织的评定工作应在物资采购前进行，具体时间应根据工程或产品加工进度要求由参评各方确定。采购结束填写合格供方评定记录，报请业务主管审核签字后十日内上报公司资产管理处。(3)对于钢材的合格供方评定，公司只评定钢材生产企业，对经销商不予评定。具体采购时可选择所评钢材合格供方的代理经销商进货，合格供方供货记录也只针对所评定生产企业填写，并在备注栏注明经销商名称。6.2.2.4合格供方确定：(1) 公司资产管理处组织各分公司(中心试验所)材料机具科、项目经理部材料设备部，根据其所上报的合格供方评定记录及合格供方供货记录，对工程、产品常用之A类、B类物资供方进行综合评定，最终确定公司合格供方，并建立合格供方名录，保存相关合格供方档案。(2)公司资产管理处应确保各分公司(中心试验所)及项目经理部能获得最新发布的合格供方名录，各分公司(中心试验所)、项目经理部编制采购计划原则上应在发布的合格供方名录内选择供方，采购时作好当合格供方供货记录。采购“名录”之外的供方物资时按照6.2.2.3、6.2.2.4要求进行评价，作好评定记录。6.2.2.5在合格供方的评定过程中，由公司资产管理处或分公司(中心试验所)材料机具科、项目经理部材料设备部指定人员建立如下记录：(1)合格供方评定记录；(2)合格供方名录；(3)合格供方供货记录。6.2.3采购文件6.2.3.1物资备料计划项目经理部或其他使用物资单位根据会审后的图纸和标准定额，组织项目工程技术部或分公司(中心试验所)工程管理科有关工程技术人员编制单项工程备料计划，经部门负责人审核后，递交材料设备部或材料机具科。6.2.3.2物资备料计划内容和要求(1)必须写明型号、规格、计量单位、数量及其他有关技术质量要求。(2)应严格按照图纸和定额进行编制，减少积压浪费。(3)对工程设计变更造成的备料计划变更，有关技术人员应在第一时间通知材料部门，并及时编制新的备料计划。6.2.3.3物资采购文件(1)材料设备部或分公司（中心试验所）材料机具科对工程备料计划按物资类别进行汇总，在对本单位库存物资核对后上报公司资产管理处，经公司范围内平衡调剂，汇总编制采购文件，采购文件的形式可为采购计划(任务)通知单， 也可为经平衡汇总的备料计划。(2)物资采购文件经项目经理部材料设备部或分公司（中心试验所）材料机具科负责人审核后报主管经理(所长)批准后实施。6.2.3.4物资采购文件的内容和要求(1)必须写明所购物资的名称、型号、规格、计量单位、数量。(2)工程总体进度需要反映分阶段进货的要求。(3)用于工程或产品主要部位，对工程或产品有较大质量影响的物资，根据需要注明复检和试验要求。(4)需外加工的物资，应包括规范、图样、检验标准、交货时间地点及方式等。(5)重要的A类物资应注明合格供方名称及有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合质量管理体系要求、产品服务要求和产品环保要求。(6)与技术质量有关的其他要求。6.2.4采购要求6.2.4.1采购招标领导小组或物资采购员应检查接到的采购文件内容是否齐全完整，如有疑问及时向物资计划员提出，待补齐必备的采购文件资料后方能执行采购文件。6.2.4.2采购A、B类物资及工程设备必须有合格证、材质证明书或有关技术质量资料，采购员进行“三证”验证及物资外观质量检验，“三证”资料交保管员保存。6.2.4.3因社会流通环节造成难以出据“三证”资料的C类物资可不提供技术质量资料，但必须做好物资检验。6.2.4.4所采购物资数量原则上不准超过采购文件下达的数量。6.2.4.5顾客指定的供方，采购时按本程序6.2.4.1，6.2.4.2，6.2.4.3执行。6.2.4.6批量物资的招标采购按照物资招标采购管理办法执行。6.2.5采购物资的验证6.2.5.1在供方货源处的验证根据顾客或采购文件要求，需要在供方货源处对所采购物资进行验证时，公司资产管理处、项目经理部材料设备部、分公司（中心试验所）材料机具科分别组织相关专业人员进行验证，合格后签订购销合同。6.2.5.2顾客对供方产品的验证顾客或其代表在施工现场对工程所购物资是否符合规定进行验证时，分公司(中心试验所)材料机具科或项目经理部材料设备部应提供顾客验证的条件，顾客验证为合格产品的，不作为对供方产品质量进行有效控制的依据；顾客验证为不合格或不能满足设计要求的产品应予拒收或退货。6.2.5.3采购产品的检验和试验：(1)总则 与工程质量有关的所有物资，在入库前都必须进行检验和/或试验。 物资部门主管负责组织进货物资的检验和试验工作。 物资部门计划员参加顾客提供材料的检验和试验；采购员参加供方提供物资的进货检验；设备管理员参加设备的进货检验；保管员参加进货物资的验收并负责收集保存有关质量证明文件。 生产技术部门相关人员参加顾客提供工程设备的检验和试验工作。(2)进货物资的检验 进货检验主要采用以下办法:物资外观质量检验;产品标牌、规格、型号检验;计量和检验产品的数量，核对是否配套，有无缺件;测量产品规格尺寸;审核产品质量证明文件的符合性。 用于工程或产品重要部位，对工程或产品质量有较大影响的物资，有物资部门负责人组织有关人员按本程序附录一中的规定进行进货检验，并做好检验记录。 对危险化学品等有特殊要求的物资，按照质量保证要求进行进货检验，并作好检验记录。 必须有产品质量证明文件的物资，其合格证、材质证明书等产品质量证明文件不全或没有随货通行者，应通知供方限期提供，否则物资拒收。 进货物资与其合格证、材质证明书书等产品质量证明文件不相符者，应通知供方按采购文件的要求予以纠正，否则物资拒收。 产品外包装发生损坏、破裂、挤压变形等现象，无法判定其是否合格时，应通知供方共同开箱检验，并做好进货检验记录。 检验中发现有缺件或错装现象时，需待供方补齐或更换后，才能验收入库，并做好记录。 产品质量证明文件由材料人员对照国家有关标准进行审核，审核合格的原始质量证明文件由保管员保存。物资领用需要时，保管员转抄或影印合格的质量证明文件随货同行。(3)进货物资的试验 根据合同或规范以及顾客的要求，使用前必须经过复验检验的物资，应按规定进行复验，未经复验的物资，禁止发放使用。 物资复验由物资部门负责联系委托，取样送检，复验的数量、内容和标准要求按合同或规范规定的质量标准执行。 公司内部能够进行复检的物资，由物资部门联系委托公司中心试验所有关部门负责复检。 规定中要求到法定检测单位进行复检的物资，由物资部门负责联系、委托、取样送检。(4)重要物资的进货检验和试验重要物资是指用于工程或产品重要部位，或对职工的健康安全和环境有较大影响的物资，如金属材料、电线电缆、阀门、管道配件、耐火材料、保温材料、焊接材料、危险化学品等。重要物资直接关系到工程的质量、职工的健康安全和环境质量，其进货检验和试验必须严格按照设计要求和国家有关标准执行，确保质量能够满足工程的需要，保证工程的最终质量，保护职工的职业健康安全和周边环境。具体内容见附录一。(5)进货检验和试验不合格物资的处置 进货检验和试验判定为不合格的进货物资，由物资部门通知供方予以退货。 通过检验和试验判定为不合格的进货物资，退货前由保管员负责隔离存放并作好标识。 顾客提供的物资，通过检验和试验发现质量问题，或判定为不合格时，检验人员以书面形式说明情况，并及时呈报顾客，双方商定处理办法。(6)合格物资的存放和标识通过检验和试验判定为合格的物资，按照本程序6.4.2.4中的规定办理入库手续，并做好存放、标识的工作。(7)待检物资的存放和标识因某种原因不能立即验收入库的物资，物资部门负责人应安排有关人员配合保管员，根据物资的存放条件要求做好管理工作，保证物资质量不受存放条件的影响，并由保管员做好待检标识。(8)生产紧急放行生产急需来不及检验和/或试验，且使用在工程或产品的次要部位、发现问题易于处理的物资，在可追溯情况下，由工长填写紧急放行单，经项目经理部质量安全部门负责人批准后，物资部门才能放行，依据紧急放行单发放使用。6.3顾客财产6.3.1公司对顾客财产的管理6.3.1.1交接顾客组织物资部门相关人员依据工程承包合同订单、加工合同、经双方签字认可的备料计划、施工图设备表或设备装箱清单等进行交接。交接时间由顾客依据工程或加工进度及备料计划要求确定并及时通知公司或项目部，双方依据工程承包合同订单、加工合同或双方约定的适当方式办理交接手续。6.3.1.2公司对顾客财产的检验和试验顾客提供物资的检验和试验按照本程序6.2.6.3规定执行，并填写顾客提供物资检验记录；顾客提供的施工图纸及计算机软件等执行公司文件和资料控制程序。6.3.1.3顾客财产的防护按照本程序6.4规定执行。6.3.2对顾客财产，公司虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的工程或加工质量问题，其责任由顾客承担。6.3.3对顾客财产在搬运、贮存、安装使用等过程中发生的问题，如丢失、损坏、或不适用等情况，使用单位应详细记录并及时向顾客报告，双方共同协商处理。6.4物资防护6.4.1搬运6.4.1.1选择适当的搬运方式和搬运路线，避免二次搬运，减少中间环节，降低搬运损耗，做到既经济合理，又能保证物资质量。6.4.1.2按照物资和产品本身的性质采取相应的包装防护措施，防止损坏和丢失。(1)有防震要求的物资，包装应有防震隔离措施。(2)易碎物资包装箱应牢固。(3)轻质材料应采取垫夹、隔离措施进行固定。(4)防潮物资应密封、加盖、加垫或选择晴天搬运。(5)对环境、职业安全有影响的物资，应采取相应措施避免有毒、有害物资对环境及职业健康安全造成危害。6.4.1.3搬运时应采取适当措施，严格保护物资标识和检验标识，防止损坏和丢失。6.4.1.4搬运组织(1)货源地至仓库的搬运工作由采购员负责组织。(2)仓库至使用地点的搬运工作由使用单位组织。(3)需吊车装卸的物资，由物资部门或使用单位组织起重工、吊车司机按吊装规程装卸。(4)顾客财产的搬运，根据合同或协议规定，由顾客或本公司负责。6.4.2物资贮存6.4.2.1物资贮存场所的要求物资贮存场所要统一规划，合理安排；施工现场的物资贮存场所还应在施工平面布置图中明确位置。在条件允许的情况下，对物资贮存场所应采取封闭式管理。对新建库房及露天贮存场所，应尽量选择地势高、通风条件好、适宜贮存物资的进出、符合贮存物资保管要求的场所。物资贮存场所应有防火、防潮、防盗能力，有安全的照明和完好的排水设施；库房内不准用明火照明或取暖，照明灯泡每个不得超过60W，要做到人走灯灭。物资贮存场所应有设施完好的防火用具，应放在明显易取的地方，责任人员应知其性能，能熟练操作，熟记火警电话“119”。物资主管部门应建立健全安全防火责任制。加强物资贮存场所的安全保卫工作，配备一定数量的保卫人员，昼夜巡逻，并进行经常性的安全检查。发现问题及时采取有效措施，做到防患于未然。对危险化学品及污染物等特殊贮存条件的物资，除具备上述条件外，还应按物资本身的贮存要求配备必要的设施，以防止其泄露或变质对环境造成污染。仓库应划出单独的废弃物存放区，废弃物应尽可能按其性质不同分别堆放。6.4.2.2库存物资管理物资入库后，保管人员要针对本公司采购的物资与顾客提供的物资分别建帐立卡，摆放整齐，做到“三清”、“二齐”。物资标识按物资管理程序的规定执行。物资应尽量摆放在货架上，如条件不允许，需要就地堆放的物资，应下垫道木等物，避免物资与地面的直接接触；对露天存放的物资，除下垫外，还要根据物资的实际情况，上盖或密封，确保物资的贮存质量。钢材的堆放场地就注意排水，并要与酸、碱、盐等腐蚀物品分开存放。对易燃、易爆、有毒等危险品应采取分间、分类、分堆贮存；易潮物资必须存放库内，要上盖下垫；防震、易碎物资要有防震措施，保护好包装箱，摆放平稳；性质相抵触或灭火方法不同的物资应分开存贮；性质不明的物资不予入库。劳保用品的贮存：劳保用品应与其他物资分开存放，有条件的可单独设库；对已使用的退库劳保用品，应分类分批存放，不允许随意乱堆，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。库存物资要加强维护保养，经常检查，并进行永续盘点；对危险化学品的贮存状态及标识必须每日进行至少一次的检查，发现问题及时纠正；对于变质、损坏、腐蚀严重的物资，保管人员应隔离存放，挂标识牌，并立即报告物资主管部门，及时妥善处理。库存物资要摆放合理，留有防火通道；露天料场及库房周围不许堆放柴草等易燃物品，随时保持防火通道无阻。6.4.2.3库存物资报表规定： 库存物资实行月报，报表中物资的型号、规格、数量截止到每月25日,28日前上报。 一、二级项目经理部月报表直接上报公司资产管理处；三、四级项目经理部月报表上报所属分公司材料机具科。 报表须注明编制人及相关负责人，可以以传真或电子邮件形式上报。 年终报表按照公司每年的清产核资安排执行。 坚持日清、月结、季盘点、年清产，做到帐、卡、物三相符；对盘盈或盘亏的物资，保管人员应写出书面原因，报物资主管领导，根据批复，方可调整帐卡。工程常用材料的大类分项见附录二。各类报表及材料按此标准分类汇总。6.4.2.4物资入库只有经进货检验和/或试验合格的物资才能入库。(1)由公司采购的物资，经检验和/或试验合格后，由物资采购员填写材料入库验收单，保管员根据验收单中物资的品种、规格型号、数量进行核对清点无误后，在验收单上签字入库保管。对顾客财产，经检验和/或试验合格后，由材料保管员或设备管理员依据双方接交手续清点无误后，入库保管。(3)入库物资的质量证明资料由保管员或设备管理员保存，保证相关技术人员随时查阅，并按生产技术部门和质量安全部门的要求及时传递，但尽量保留原件。(4)“五不入库”原则：手续不全不入库、质量不合格不入库、数量不对不入库、规格不符不入库、性质不明不入库。6.4.2.5待检物资和检验不合格物资的管理按本程序6.2.6.3要求执行。6.4.2.6物资标识表明检验和试验状况的标识形式：合格标识“”，不合格标识“”，待检物资标识“？”，报废物资标识“O”。入库物资标识牌由保管员尽可能写明物资的名称、型号、规格、材质 、数量、入库日期及检验试验状态等内容，在应用过程中为便于管理，可根据实际情况对以上内容有所增减。对环境有影响的物资应在标识牌上醒目标明“易燃”、“易爆”、“易腐蚀”、“有毒”、“有害”字样。对有使用期限要求的物资应标明出厂日期、保管期限。对顾客财产，还应在标识牌上注明“甲供”字样。设备本身的铭牌也可作为一种标识。标识应牢固清楚，各种标识发生不清、不明或丢失、损坏，保管员应及时负责补全。为保证物资标识的可追溯性，工程用材料质量证明文件必须统一编号存放，要建立质量证明文件登记目录以便查找；材料证明文件要有生产厂家检验专用章，如属复印件，须加盖销售单位红章；材料证背面须注明编号及该物资用在工程哪个或哪几个部位。工程用材料质量证明文件统一按八大类分项：JC（金属材料）、HC（焊材）、NH（耐火材料）、BW（保温材料）、GJ（管路附件）、DL（电料）、BJ（高强标准件）、FM（阀门）、QT（不在上述分类的其他物资）。编号示例：如金属材料编号，JC01、JC02质量证明文件登记目录应包括如下内容：编号、到货日期、生产厂家名称、销售单位名称、所用工程部位。材料入库单注明该入库物资质量证明文件编号，出库单须注明使用小组名称，所用部位及材质证编号、退库单须注明哪个项目退回，材质证编号及存放部位等。6.4.3发放6.4.3.1发放顺序：(1)先进先出：化工产品、易挥发物资、有保质期限物资。(2)易损先出：容易破损的物资先出库。(3)修旧先出：经维修过的物资先出库。(4)对库存不同批次、不同单价进货物资，应尽可能先发放单位价值高的物资，以及时降低库存材料成本。6.4.3.2发放单据规定：(1)公司同一核算单位或同一工程项目使用统一的物资领用单，红笔填写的物资领用单为物资退库单。(2)本公司两个核算单位或对外售料使用材料调拨单。(3)发放单据由物资计划人员根据相应物资备料计划开具，保管员应严格按照物资领用单、材料调拨单上物资型号、规格、计划数量发放，实发数量原则上不得超过计划数量，并填写实发数量。材料调拨单的开具，需物资计划人员报请物资主管人员同意后按主管人员要求填写。(4)对顾客财产发放，原则上物资计划员应单独填写发放单据并注明“甲供”字样，保管员依照标明“甲供”的单据发放顾客财产。如甲方有特殊要求，则按甲方要求发放顾客财产，材料部门须保存发放记录，以保证物资使用的可追溯性。(5)物资计划人员应根据保管员返回的物资领用单中的实发数量及时消减物资备料计划，掌握物资备料计划执行情况，并在完工后进行材料消耗总结。(6)“四不出库”原则：手续不全不出库、去向不清不出库、白条不出库、未经验收物资不出库。6.4.4退库6.4.4.1因物资质量问题造成的退库，按本程序6.2.6.3执行。6.4.4.2退库物资经鉴定为合格品者由保管员验证其型号、规格、数量后，物资计划人员用红笔开据物资领用单办理退库手续，保管员调整帐卡，计划员调整计划。6.4.4.3对顾客财产的退库，依照工程承包合同或加工合同规定办理。6.4.5包装、防护6.4.5.1为确保工程质量，物资及加工产品等在搬运、贮存、安装使用等过程中，应根据物资及加工产品本身的要求和现场实际情况进行必要的包装和防护，确保物资及加工产品质量不受影响，不对环境和职业健康安全造成危害。6.4.5.2危险化学品、污染物的防护按危险化学品及污染物管理程序执行。6.5工具管理：施工工具的管理按照工具管理办法规定执行，其中计量器具按照计量管理办法规定执行。6.6废料处理：生产中形成的废料、边角余料的处理按照危险化学品及污染物管理程序执行。7文件和记录管理7.1本程序形成的记录有（表格样本见附录三）：合格供方评定记录；合格供方名录；合格供方供货记录；进货物资检验记录；顾客提供物资检验记录；质量证明文件登记目录表。7.2本程序实施中所形成的文件和记录由相关部门负责人指定专人按文件和资料控制程序和记录控制程序要求管理。8支持性文件8.1物资招标采购管理办法；8.2工具管理办法；8.3计量管理办法。附录一：重要物资的进货检验和试验1.金属材料金属材料应按下列要求进行进货检验： 产品质量证明文件齐全，并核对其质量技术指标，如化学成分含量，力学性能参数等； 产品型号、规格、数（重）量检验； 每批到货按10%比率进行规格尺寸检验，但不得少于5件（点）； 外观质量检验：表面有无锈坑、冲皮、夹层、弯曲等。若发生下列情况之一者，按本办法5.2中规定进行复检。 施工规范规定或顾客要求需复检者； 产品质量证明文件与产品不相符者； 产品质量证明中的质量技术指标与国家有关标准不相符者。2.电线电缆电线电缆应按下列要求进行进货检验： 产品质量证明文件应齐全； 型号、规格、长度应符合订货要求； 每批到货的电线按10%比率，电缆按5%比率进行长度、线径检验，但不得少于2盘（件）； 如有附件，应检验其是否完整、配套； 检验电缆封端头的严密性，若怀疑受潮，应进行受潮判断或试验； 外观质量检验：绝缘层是否均匀，绝缘层与导体间是否松动，表面有无损伤、裂纹等。电线电缆若需进行绝缘、耐压等性能复检时，按本程序6.2.6.3规定执行。3.电缆桥架电缆桥架应按下列要求进行进货检验：产品质量合格证应齐全；型号、规格、数量应符合订货要求，配件应齐全；每批到货按5%比率进行厚度检验，但不少于5件；外观质量检验：表面处理是否均匀，有无划痕、变形等。4.阀门阀门到后，应按下列内容进行检验： 产品质量证明资料应齐全； 型号、规格、数量应符合订货要求； 外观质量检验：阀体有无裂纹、砂眼、水线及法兰丝口是否损坏；手轮是否完好，阀杆有无弯曲、锈蚀，螺纹有无缺陷；电动阀门电动头有无创伤，配件有无损坏。阀门强度、严密性试验及材质复检按本程序6.2.6.3规定执行。5.管道配件管道配件按下列要求进行检验： 产品质量证明文件应齐全； 型号、规格、数量、材质应符合订货要求； 每批到货按10%比率进行规格尺寸检验，但不少于5件； 外观质量检验：表面无裂纹、缩孔、锈蚀、凹陷、重皮等缺陷；合金管配件应有材质标识。合金钢管道配件需进行材质复检时，按本程序6.2.6.3规定执行。6.耐火材料耐火材料到货后，应按下列内容进行检验： 产品质量证明资料应齐全； 型号、规格、数量、材质应符合订货要求； 外观质量检验：表面有无裂纹、棱角有无损伤等。耐火材料的容重、强度、烧伤度需进行复检时，应在标准规定的期限内按本程序6.2.6.3规定执行。7.保温材料保温材料到货后，应按下列内容进行检验： 产品质量证明文件应齐全； 型号、规格、数量应符合订货要求； 每批到货按3%比率进行规格尺寸检验； 外观质量检验：是否受潮，是否变形等；保温材料的导热系数、容重、耐温阻燃性能、强度等需复检时，应在标准规定的期限内按本程序6.2.6.3规定执行。8.焊接材料焊接材料按下列要求进行进货检验： 产品质量证明文件齐全； 型号、规格、数量、材质应符合订货要求； 每批到货按10%比率进行外观质量检验，但不少于2箱（包）；焊接材料需进行材质等复检时，按本办法5.2中规定执行。9.危险化学品危险化学品按照下列要求进行进货检验： 产品质量证明文件齐全； 型号、规格、数（重）量符合定货要求； 外观检验：外包装是否完好，有无裂痕或泄露现象，外包装上产品标记、规格符合定货要求，外包装上有无注意事项、危险等警示标志。危险化学品需进行质量复检时，按本办法5.2.中规定执行。附录二：工程常用材料的大类分项：（一） 金属材料：1 黑色金属：型材、板材、管材、线材、上下水铸铁管材2 有色金属：铜材、铝材及其他（二） 水 料：1 阀门：2 法兰及堵板类：3 水暖管件、铸铁管件4 其他：伸缩补偿器、通风风阀及配件、管道配件（三） 五金：各种标准件（四） 电 料：1 电线及电缆：2 电缆桥架及附件：3 灯具：4 电工器材：5 滑触线及配件：（五） 杂品：1. 焊接材料：2. 油漆化工：3. 耐火、保温、防火材料：4. 水泥、木材及其他：附录三：7.1记录表格样本G2/05A-06 *集团有限责任公司合格供方评定记录保存三年 年 月 日 评定日期评定对象主要产品评定部门评 定 内 容评定结果填表人： 审核人：23*集团有限责任公司管理体系文件 物资管理程序 YAG2/05-2006 第二版G2/05B-06 *集团有限责任公司合 格 供 方 名 录 保存三年序号分供方名称企业性质法人代表通讯地址联系电话主要产品登记日期填表人审核人G2/05C-06 *集团有限责任公司合格供方供货记录表合格分供方名称： 企业性质：序号物资名称型号规格单位数量产品质量等级所提供产品证明资料服务情况供货日期填表人审核人备注25*集团有限责任公司管理体系文件 物资管理程序 YAG2/05-2006 第二版G2/05D-06 *集团有限责任公司进货物资检验记录 年 月 日供方名称供货日期序号产品名称型号规格单位数量检验日期质量证明文件检 验 内 容检 验 结 果审核人： 检验人：G02/05E-06 *集团有限责任公司顾客提供物资检验记录 年 月 日建设单位检验日期序号产品名称型号规格单位数量生产厂商质量证明文件检 验 内 容检 验 结 果注：本表一式两份，保管员、计划员各一份。审核人： 检验人G2/05F-06 *集团有限责任公司质量证明文件登记目录表编号到货日期生产厂家销售单位备注