机械管理部.doc

内部审核检查表编号：YSD-JL-ZB-26 （ 1 ）页受审核部门机械管理部负责人序号审核的条款检查内容及检查方法 12 3 4Q(C)5.5.1(C4.2.2)E/S 4.4.1Q4.2.3(C3.5.2)Q5.4.1(C3.2.3)E/S4.3.3Q6.3(C6.1 6.2.6.3)1.问部门经理市场经营部管理职责，人员分工情况。2.查看部门岗位职责文件，各岗位在管理体系中的作用。1.查看文件控制清单，是否全面？抽查2份文件的适宜性，有效性。2.抽查外来文件如法律法规、技术规范等的管理情况。1.查部门2011年度质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标落实情况，考核结果。1.查看公司设备机具管理制度，对设备配备、验收、安装调试、使用维护的管理是否明确。2.2011年新购置设备：供方提供评价的相关资料，评价过程是否符合规定的要求。3.养护服务、交通工程施工过程中租赁设备、机具？查相关出租方资质证明、营业许可等资料。4.查设备（车辆）、机具采购（租赁）合同，明确设备机具质量及服务要求。5.查设备、机具进场验收记录；6.查公司设备机具管理台账，抽查3台设备定期保养、故障维修、大修等相关证据。7.针对租赁的特种设备汽车吊、升降车等是如何验收的？查相关资料。审核员/日期 批准人/日期 内部审核检查表编号：YSD-JL-ZB-26 （ 1 ）页受审核部门机械管理部负责人序号审核的条款检查内容及检查方法5678E/S4.3.1 E/S4.3.2 E/S4.4.6 E/S4.4.7 1.查看环境因素识别记录，危险源辨识记录是否齐全完整？ 2.重要环境因素清单、重大风险控制清单的审批情况？策划控制的措施？1.查看法律法规和其他要求适宜性评审结果，对应环境因素、危险源控制的相关条款是否全面？1.办公场所、后勤现场环境运行、职业健康安全运行控制措施效果：节约用电、节约用纸、节约用水等；消防安全、用电安全、电梯安全的措施等。2.问员工环境、职业健康安全意识从哪些方面体现？1.抽查办公场所、后勤基础设施火灾应急准备和响应预案，查看可操作性。2.查看办公设施消防器材的配备，消防演练的效果。审核员/日期 批准人/日期2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：