机械管理部.doc

内部审核检查表
编号：YSD-JL-ZB-26 （ 1 ）页
受审核部门
机械管理部
负责人

序号
审核的条款
检查内容及检查方法
1

2

3

4

Q(C)5.5.1
(C4.2.2)
E/S 4.4.1

Q4.2.3
(C3.5.2)

Q5.4.1
(C3.2.3)
E/S4.3.3

Q6.3
(C6.1 6.2.6.3)
1.问部门经理市场经营部管理职责，人员分工情况。
2.查看部门岗位职责文件，各岗位在管理体系中的作用。

1.查看文件控制清单，是否全面？抽查2份文件的适宜性，有效性。
2.抽查外来文件如法律法规、技术规范等的管理情况。

1.查部门2011年度质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标落实情况，考核结果。

1.查看公司设备机具管理制度，对设备配备、验收、安装调试、使用维护的管理是否明确。

2.2011年新购置设备：供方提供评价的相关资料，评价过程是否符合规定的要求。

3.养护服务、交通工程施工过程中租赁设备、机具？查相关出租方资质证明、营业许可等资料。

4.查设备（车辆）、机具采购（租赁）合同，明确设备机具质量及服务要求。

5.查设备、机具进场验收记录；

6.查公司设备机具管理台账，抽查3台设备定期保养、故障维修、大修等相关证据。

7.针对租赁的特种设备汽车吊、升降车等是如何验收的？查相关资料。

审核员/日期 批准人/日期
内部审核检查表
编号：YSD-JL-ZB-26 （ 1 ）页
受审核部门
机械管理部
负责人

序号
审核的条款
检查内容及检查方法
5

6

7

8

E/S4.3.1

E/S4.3.2

E/S4.4.6

E/S4.4.7

1.查看环境因素识别记录，危险源辨识记录是否齐全完整？

2.重要环境因素清单、重大风险控制清单的审批情况？策划控制的措施？

1.查看法律法规和其他要求适宜性评审结果，对应环境因素、危险源控制的相关条款是否全面？

1.办公场所、后勤现场环境运行、职业健康安全运行控制措施效果：节约用电、节约用纸、节约用水等；消防安全、用电安全、电梯安全的措施等。
2.问员工环境、职业健康安全意识从哪些方面体现？

1.抽查办公场所、后勤基础设施火灾应急准备和响应预案，查看可操作性。
2.查看办公设施消防器材的配备，消防演练的效果。

审核员/日期 批准人/日期2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：