连锁店员工奖惩条例.doc

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言为严肃纪律，维护公司管理体制的正常运作，使监察工作形成制度化、规范化、具体化，以宏扬正气、激发员工工作热情，提高员工遵守纪律的自觉性，减少或杜绝各类违纪行为，创造更加规范、和谐、积极、高效的工作状态。特制定本条例。 签 发： 监察室 都都文具有限公司 2006-3-1 第一部分：总则第一条：本条例适用范围：公司各职能部门、各门店、配送中心及全体员工。第二条：本条例适用范围是在赔偿经济损失后的处罚。第三条：本条例共五部分：第一部分：总则第二部分：奖惩规定 第一节：奖励 第二节：处罚第三部分：奖励与处罚的权限与程序第四部分：监察工作制度与监察员工作职责第五部分：其它规定 第二部分：奖惩规定目的：奖优罚劣，提高整体素质，激发工作热情，创造高效率工作状态。第一节：奖励第一条：对公司员工的奖励分为：1、 通报表扬2、 嘉奖优秀员工奖：10-200元奖金或奖品；业绩优异奖：50-200元奖金或奖品；突出贡献奖：200元以上，1000元以下奖金或奖品3、 提前转正（适用于试工、试用和任职考核期员工）4、 加薪5、 晋（级）职一、 优秀员工奖：1 品行优良，业务娴熟，工作认真，格尽守者。2 领导有方，在业务拓展，工作绩效方面有相当的成效者。3 预防事故，处理内外矛盾及突发事件有突出表现者。4 遵纪守法，服从管理，堪称全体员工楷模者。5 因优质服务或拾金不昧而受到顾客表扬并为公司赢得赞誉者。6 积极宣传报道公司规划建设和企业文化者。7 得到政府有关部门表彰或媒介点名表扬者。8 举报、提供违纪和犯罪线索者。9 执行临时紧急任务能依限完成者。10 爱护公司财物表现良好者。11 制止盗窃、抢劫、阴谋破坏等犯罪行为或抓获各种犯罪分子，使公司利益免受损失者。12 见义勇为并为公司赢得声誉者。13 其它为公司赢得声誉者。二、 业绩优异奖：1、 对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。2、 对上级下达的工作任务或经济指示，提前或超标完成者。三、 突出贡献奖：1、 员工为公司做出的突出贡献或管理工作成绩显著者。2、 为公司创造显著的经济效益或对降低成本，节约费用作出较大成绩者。3、 对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。4、 办理重要业务成绩有特殊功绩者。5、 适时消灭意外事件或重大事故，使公司免遭受严重损失者。6、 在恶劣环境下，置个人安危而不顾，恪尽职守者。7、 对于舞弊或者危害公司权益事情，能事先揭发、制止者。8、 研究改善管理、经营方案，有特殊贡献者。第三条：员工有下列情况之一者，可提前转正。1、 试工、试用或任职考察期内表现突出受嘉奖者；2、 其它突出表现，对公司、员工有利益之行为，具有事实证明者；第四条：员工有下列情况之一者，可提前加薪。1、 季度当中两次受到嘉奖；2、 年度当中六次受到嘉奖。第五条、员工有下列情况之一者，可提前普（级）职；1、 年度当中两次提前加薪；2、 年度当中三次被评为业绩优异奖或两次被评为突出贡献奖，且能胜任更高一级职位者；3、 工作出色，能力超群，能够胜任更高一级职务者。第二节：处罚第一条、 员工的处罚分为：1、 罚款一般违纪罚款1-50元；严重违纪罚款50元以上。1000元以下。 2、通报批评。3、 降薪。4、 降职或调换工种5、 留司察看6、 除名或解聘第二条、员工违纪情节较轻或因工作过失，尚未造成严重后果，有下列情况之一者，应予以罚款或通报批评：第一项内容：员工纪律 一员工有下列行为者，处以1-50元罚款：1、 会议或培训时，手机发声者，一次罚款5元；2、 非正常越级报告，罚款10元；3、 上、下班不打卡，罚款10元；4、 不服从上级领导，有顶撞行为罚款20元；5、 职责范围内公务借口推委、借故不办者罚款20元；6、 送货时，到客户处不礼貌，态度不好，被投诉者，罚款20元；7、 接持厅（总部、配送）遇来访客户应热情、主动引荐给分管工作人员，借故推委或拒绝接待者，罚款20元。8、 上班时间假借公事回家者，罚款20元。9、 未按正常程序办理费用的审批和使用手续的，罚款20元。二、员工有下列行为者，处以50以上1000元以下的罚款：10、 员工对上级指令不执行者，罚款50元。11、 向上级上报的各类统计弄虚作假者，罚款50元。12、 在公司内拉帮结派，影响工作者，罚款50元。13、 在公司内部酗酒闹事，斗殴、偷盗、传阅淫秽刊物，罚款100元。14、 利用棋牌等娱乐设施进行赌博活动的，罚款100元，打麻将罚款200 。15、 不密切配合监察工作，不诚意接受批评指导，故意顶撞有关人员或强词夺理、歪曲事实者，依情节给予1050元的罚款。16、 公司物品管理账物不符，对责任人罚款50500元。17、 对于未能及时完成上级指令及交办的各项工作任务者，视情节轻重处1050元罚款。18、 擅自偷窥、翻阅他人文件者，罚款50元。19、 对部门主管指令拒不执行者，罚款100元。20、 对外人泄露公司机密或有关情况者，视情节罚款20500元。21、 给外人私配工作场所、库房钥匙者，罚款200元。22、 在执行相关员工奖惩方法和程序的过程中，不按规章办理者，罚款50元。 第二项内容：行为规范一、 员工有下列行为者，处以510元罚款：1、 上班时间不带工牌或不按规定佩带工牌者，罚款10元。2、 上班时间吃零食者，罚款10元。3、 在办公室、会客厅、会议室活动中心等场所吸烟者，罚款20元。4、 在公司内打电话闲聊者，罚款10元。5、 在货区内偷闲睡觉者，罚款10元。6、 在墙上玻璃上乱涂乱画者，罚款10元。7、 坐在桌面、茶几、货柜上者，罚款10元。8、 上班不按规定着装，管理人员着装不规范，罚款10元。9、 女士浓妆艳抹、上班时间穿拖鞋、穿低胸的外衣者，罚款10元。10、 女士头发怪异、男士留胡须，罚款10元。11、 会议或培训时吃零食，罚款10元。二、员工有下列行为者，处以20元以上罚款：12、 工作时大声争吵、喧哗者，罚款20元。13、 上班时间做与本职工作无关的事，罚款20元。14、 不爱护公物，罚款20元。15、 接电话不用公司要求的礼貌用语者，罚款20元。16、 使用公共设施不按先后顺序发生相互冲突行为者，罚款20元。17、 与客户争吵，罚款50元。18、 拣货时损坏商品照价赔偿。 第三项内容：操作规范一、员工有下列行为者，处以110元罚款：1、 上班每迟到或早退一分钟，罚款1元，会议每迟到或早退一分钟，罚款2元，依此类推。2、 货管区商品无编码超过5%的，对责任人每个商品罚款2元。3、 发货品拣到验货区，超过1%的差错率，责任人每个单品罚款2元。4、 未经允许擅自带闲杂人等进入办公室，罚款5元。5、 送货过程未完成签字手续的，罚款5元。6、 车身有明显脏痕，且不及时洗刷干净的，车体上有关公司的标志、电话号码及线条丢失、破损且未及时保养，恢复粘贴者罚款5元。7、 发货员有货不按单拣的，一次罚款5元。8、 上班时间看与工作无关的报纸、杂志者，罚款10元。9、 不遵守其他部门的规章制度遭投诉者，罚款10元。10、 提前离岗就餐，罚款10元。11、 发货时，不按顺序进行，罚款10元。12、 发货员库存有货未及时发出的，罚款10元。13、 轮换就餐超时返回岗位，罚款10元。二、员工有下列行为者，处以20元罚款：14、 未按请假程序审批请假的，罚款20元。15、 文件摆放无标志、放置混乱，罚款20元。16、 不按规定填写工作记录的，罚款20元。三、员工有下列行为者，处以20元以上罚款：17、 私自倒班或调班，罚款50元，直接上级罚款25元。18、 上班或会议迟到早退超过15分钟的，罚款50元。19、 代他人打卡，罚款100元。 第四项内容：内务卫生一、员工有下列行为者，处以520元罚款：1、 办公桌物品乱扔乱放、不整洁，罚款10元。2、 向窗外、走廊、楼梯、室内乱扔垃圾、烟头、杂物，罚款10元。3、 随地吐痰，罚款10元。4、 办公室、宿舍、货架区卫生清扫不干净，不整洁罚款20元。 第五项内容：门店罚则一、员工有以下违规者，处以510元罚款：1、 上班前吃刺激性食物、酗酒者；2、 上班迟到者；3、 工作时间不带工牌者；4、 男员工留长发、蓄胡须者；5、 员工化浓妆、戴手环、手链、涂彩色指甲油者；6、 工作服不整洁者；7、 门店的背景音乐未按统一规定播放者；8、 工作人员未站立服务及微笑服务者；9、 员工迎宾礼仪不佳、无迎宾用语“您好，欢迎光临”者；10、 顾客出门时，无送宾用语“多谢惠顾，欢迎下次光临”者；11、 营业员工作怠慢，不主动为顾客提供服务者；12、 工作人员防盗意识不强，造成商品丢失者，除赔偿商品金额外，再按此条例给予处罚；13、 营业员商品知识不熟悉者；14、 工作人员不熟悉公司相关工作流程和工作职责者；15、 收银员不按规定唱收唱付者；16、 非指定人员未经允许进入收银区者；17、 在货架、柜台上放置私人物品、日常用品者；18、 在卖场内随地吐痰、乱丢杂物或其他不卫生行为者；19、 商品标签不按规定标准进行标识、商品标签标识错误者；20、 商品结构不合理，货物积压严重者；21、 货架缺货，工作人员没有及时追料补齐者；22、 仓库摆放杂乱者；23、 工作时间内聚堆聊天说笑者；24、 工作时间内阅读与工作无关的书籍、杂志者；25、 工作时间吃零食、在店内吸烟者；26、 在卖场、收银区内进食者；27、 工作时间内接、打私人电话者；28、 工作时间内串岗、离岗、干私活者；29、 工作时间内会客者（指与业务无关人员的客人）；30、 门店外围、周边环境不清洁、有杂物者；31、 门店橱窗玻璃未擦，有污迹、指纹多者；32、 门店地面不干净，有水渍、纸屑，未作清扫者；33、 商品上柜前未擦、表面有灰尘者；34、 商品分类不清，摆放混乱者；35、 商品标价签未按标签统一标准标明：如无产地、规格、型号、价格等，或填写不规范、不整齐者；36、 过期商品、残损商品仍在上柜者（规定的除外）；37、 上柜商品堆放在购货通道，影响顾客挑选商品者；38、 门店人员排班表无记录、张贴者；39、 工作人员送货无送货记录、或送货记录不健全者；40、 各分店员工每日未开晨会者；41、 门店无电话记录、记录不全或混乱者；42、 门店无客户登记记录或不全者；43、 门店单据未进行统一管理者；44、 门店无促销活动资料或不全者；45、 门店未对通知文件、制度管理进行归类整理者；46、 门店无顾客投诉记录本或投诉记录不全者；47、 门店未正常分发名片者；48、 工作人员不参加公司业务培训或考核者；49、 其他一般违纪情况。二、员工有下列情形之一者，处以20元罚款：50、 工作人员不配合送货工作，造成送货不及时或内部不团结者；51、 对公司限期完成的工作，无正当理由而未如期完成或者处理不当者；52、 工作不负责任，造成浪费或经济损失者；53、 上班时间睡觉者；54、 上班早退者；55、 收银机的抽屉未及时关闭者；56、 收银区内存放私人物品者；57、 营业区内摆放杂物严重影响都都形象者；58、 未经允许私自拿取包装纸、包装袋者；59、 未经批准，将公司内部资料带出工作区域者；60、 员工利用送货时间办私事，在外逗留、闲逛者；61、 其他违纪情况。三、员工有以下情况之一者，处以30元罚款：62、 工作人员拒不服从上级工作调配和业务指令者；63、 工作人员未经同意，擅自给任何顾客赊账者；64、 私拿促销商品、赠品者；65、 发现事故未及时采取措施，造成公司经济损失者；66、 对顾客不礼貌、与顾客争辩，引起顾客不满投诉者；67、 口出粗言秽语者；68、 故意破坏、损坏公物或私人物品者；69、 非经营商品上架销售者；70、 其他违纪情况。四、员工有以下情况之一者，处以50元罚款：71、 迟到、早退半小时以上无正当理由者；72、 当众污辱人或违抗上级领导者；73、 欺辱同事，影响公司内部团结者；74、 私下议论领导，说三道四者；75、 泄露公司机密，传播不利于公司的谣言者；76、 其他严重违纪情况。 第六项内容：宿舍管理1、 进出房间大力摔门的，罚款5元；2、 男员工在寝室外不穿上衣，罚款10元；3、 员工离开宿舍时不关好房门、窗，罚款10元；4、 取消食宿资格后，不搬离宿舍的将收取每天30元的住宿费、另罚款10元；5、 乱拉乱接电线罚款10元；6、 给他人私配宿舍钥匙或擅自换装门锁者，罚款50元；7、 有意反锁房门阻止查房者，罚款20元；8、 非正当理由男女员工互窜宿舍者，罚款20元；9、 未经允许带非本公司员工进入宿舍逗留罚款10元；10、 未经批准入住宿舍者，罚款20元；11、 私自调换宿舍者，罚款20元；12、 不服从寝室长管理，罚款10元；13、 墙上乱钉钉子，罚款10元；14、 个人物品乱扔乱放，影响寝室卫生者，罚款10元。15、 在宿舍区域内大声喧哗、嬉笑打闹者，罚款10元；16、 垃圾桶装满后继续扔垃圾者，罚款10元；17、 乱撬宿舍门窗，罚款50元；第三条、员工有下列情况之一者，应予以降薪：1、遇非常事变，故意躲避者；2、在工作场所内喧哗或口角，不服从管理者；3、办事不力，在工作时间内偷闲怠工者；4、工作时间私自外出者；5、破坏、浪费公用物资者；6、月份内迟到、早退次数累计七次（含七次）以上者；7、疏忽过失致公物损坏者；8、未经允许，擅自带外人进店或公司内参观者；9、工作不力，屡诫不改者；10、工作场所或宿舍内酗酒滋事，影响秩序者；11、在工作场所做私事者；12、冒替签到或打卡者（本人及打卡者）；13、季度内被通报批评两次以上者；第四条、员工有下列情况之一者，予以降职或调换工种：1、 直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒、庇护或不举报者；2、 故意浪费公司财务或办事不力使公司蒙受严重损失者；3、 违抗命令或有威胁侮辱主管之行为者；4、 泄露公司机密或虚报事实者；5、 品行不端有损公司信誉者；6、 在仓库或危险场所违背禁令、吸烟或使用明火者；7、 在工作场所男女嬉戏，有伤风化者；8、 不能够胜任本职工作者；9、 无故旷工一日以上者。第五条、员工有下列情况之一者，予以除名或解聘：1、 假借职权，营私舞弊者；2、 盗窃公司财务、或挪用公款、或故意损坏公物、商品者；3、 在工作场所、宿舍内聚众赌博或斗殴者；4、 不服从主管指挥调遣，且有威胁行为者；5、 利用工作时间擅自在外兼职者；6、 逾期仍移交不清者；7、 泄露公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，导致公司受重大损失者；8、 品行不端，严重损及公司信誉者；9、 仿效上级主管人员签字，盗用印章或擅用公司名义者；10、 无故旷工两次以上者；11、 有煽动怠工或罢工者；12、 对上级指令拒不执行，情节严重或造成严重损失者；13、 在公司内部打架斗殴、偷盗、传阅淫秽刊物情节严重者；14、 其他严重违纪行为，给公司或他人利益造成严重损害者；第六条、对几种特殊情况的处罚方法：1、 方法简单、态度粗鲁、顶撞客户或管理人员，造成恶劣影响，视情节作以下两种处罚：顶撞客户或管理人员罚款100元，情节严重的给予降薪、降（级）职、解聘；工作中方法简单造成投诉的，罚款50元，情节严重的降薪、降职或调换工种、解聘。2、 利用工作之便，以不正当手段收受他人钱物的，尚未构成违法犯罪的，作解聘处理。情节轻微者罚款50元以上200元以下。3、 利用工作之便，合谋损害公司或客户利益的，价值在100元以下的，罚款100元，同时予以降（级）职；价值在100元以上的作解聘处理。4、 故意损坏公司财物，赔偿损失后作如下处罚：价值在50-200元之间的罚款50元；价值在200-500元之间的罚款100元，同时予以降薪或降职，价值在500元以上的予以解聘。5、 失职、撤离岗位、无故旷工造成责任事故和损失者；未造成损失罚款50元；造成一般责任事故或损失较轻，罚款100元，予以降薪、降（级）职；造成重大责任事故或严重损失，予以降职或解聘。6、 散布对公司不利言论，证据确凿，造成不良影响的罚款50元；造成严重后果的予以解聘。7、 弄虚作假、虚报冒领者，情节轻微，罚款100元，予以降薪、降（级）职，情节严重予以解聘。8、 隐瞒事实、知情不报，包庇违法乱纪人员尚未被追究刑事责任者：情节轻微罚款100元，情节较为严重罚款300元并降（级）职，情节严重造成严重后果的，予以解聘。9、 在职期间发生私拿公司财物、炒单之类有损公司经济利益或声誉的行为，按造成损失的5倍处罚（处罚最低限额为1000元，从工资及公司应发款项中扣除。）10、 无故旷工一天以上，休假逾期不归且未作续假手续的；无故旷工一天以上（含一天）且无正当理由的，予以降职，连续两天以上（含两天）予以解聘；休假逾期两天以上（含两天）五天以内，罚款200元，五天以上（含五天）作自动离职处理。11、 管理人员滥用职权打击报复、以公谋私者：情节较轻罚款100元，并通报批评；情节严重，予以降（级）职、解聘。12、 拒绝或无故拖延完成任务者：罚款50元，情节严重尚未造成损失者，予以降薪、降职；情节严重，造成重大损失者，予以降（级）职、解聘。13、 贪污、挪用公款：贪污者及时退还贪污所得，予以解聘，有脱逃之举动者，移交公安机关处理，以“工作目的，时间紧迫”为借口，未按规定程序办理有关手续，挪用款项者，罚款200元，通报批评，谋取私利挪用公款者，按贪污论处。14、 违反车辆（使用）管理规定：未经批准私自驾车罚款200元，通报批评；车辆保养不好，驾车不按规定操作，罚款50元；无证驾车罚款500元。14、对违法乱纪行为，知情不报，隐瞒真相或歪曲事实者，情节较轻者罚款100元，通报批评；严重者降职、解聘。15、违反纪律，屡教不改者，予以解聘。第七条、因个人故意违纪行为给公司或他人利益造成损失的，必须予以相应赔偿，并由总经理酌情决定赔偿责任和比例。第八条、员工因工作或行为过失，尚为造成严重后果，但符合解聘条件者，因本人悔改态度好，有将功补过之真实表现，可予以留司察看。第九条、其它违反公司各项规章制度，应予以处罚者，应依情节轻重分别予以处罚。第三部分：奖励、处罚的权限与程序一、 监察工作由总经理直接领导，监察室工作直接向总经理汇报，员工 奖惩条例最终解释权在总经理；二、 监察室依据员工奖惩条例监督、纠察违纪行为，公平一致地对 各级员工作出奖惩处理意见；三、 各部门对下属实施奖励、处罚必须依据本条例进行，对于嘉奖以上的奖励和降薪以上的处罚必须报监察室，由相关部门提出具体意见，经总经理审批后执行。四、 各主管部门只能对隶属部门或下属职员实行处罚，对其它部门及员工违纪行为，直接向监察室或上一级部门投诉；五、 监察室、部门主管对下属要进行罚款时，必须认真填写罚款单经当事人签名确认，并将罚款单副单由当事人保留；六、 罚款单一式二联，一联交财务部，二联交当事人保管，监察室及部门主管将处罚结果自行登记存档，以便核查。七、 监察室将罚款单交财务部，由财务部从违纪人员的当月工资中予以扣除，监察员或其它各级职员不能收取处罚现金。八、 对于同一次违纪行为，只能执行一次处罚，处理结果以监察室最后核实为准；九、 受罚人员对违纪事实供认不讳，必须在罚款单上签名确认。如拒绝签名者，经调查核实后，对当事人给予罚金5倍的处罚。十、 公司各职能部门、门店、配送中心的罚款总额，统一归属公司员工集体活动或奖励基金。第四部分：监察室工作制度监察室工作职责1、 在总经理直接领导下，积极开展纪律监察工作；2、 维护公司管理体制的正常运作，监督各职能部门、各门店严格执行 相关工作流程和规章制度。3、 严格按照监察工作制度和员工奖惩条例，公正严明地对各级员工之真实表现作出奖励与处罚意见；4、 监督、纠察违纪行为，并做好跟进指导、培训工作；5、 深入实际、了解掌握各部门、门店现实工作状况和员工思想动态；6、 受理公司内部投诉、认真调查核实、听取意见，并作出处理决定；7、 发挥好桥梁作用，帮助各职能部门、门店之间协调好工作关系，并保持好不间断的沟通和联络；8、 收集、汇报合理化建议；9、 对监察员工作实施直接监督管理和业绩评定考核；10、 积极开展业务研究与学习，不断提高业务能力和管理水平；11、 积极完成总经理交待的其它工作。监察员工作职责1、 根据总经理对监察工作的具体要求，认真做好工作计划；2、 熟悉公司各职能部门、门店的工作运作流程和全体职员应遵守的相关规章制度；3、 严肃认真、公正严明，依据员工奖惩条例对好人好事、业绩突出人员作出奖励意见，并直接纠察、处罚违纪人员；4、 模范带头，认真执行公司规章制度；5、 监督、纠察违纪行为，并做好跟时指导、培训工作；6、 深入实际、了解掌握各部门、门店现实工作状况和员工思想动态；7、 受理各部门及员工投诉，负责调查、核实，并在规定期限提出处理意见或作出处罚决定；8、 对存在问题和不良倾向严重的部门、门店，当场开具责令整改单，作出整改意见，监督其限期完成整改，并根据整改情况给予相应处罚；9、 收集、汇报各部门、门店和员工提出的合理化建议；10、 做好监察工作总结，认真填写监察工作日志11、 不断完善监察工作制度，提高业务能力和管理水平；12、 认真完成总经理交待的其它工作。第五部分、其它规定第一条、 公司各职能部门、门店、配送中心对下属员工要申请奖励或实施处罚时，必须依据条例第二、三、五部分执行第二条、 受理投诉的方法：员工为维护公司和个人利益有权对违法乱纪行为进行举报的义务和权利，但在进行举报时必须尊重事实，切禁偷听谎言，无中生有，捏造事实。一、 领取或复制公司印发的专用内部联络单；二、 按相关要求，实事求是的认真填写表格；三、 将所持有的证据和资料同内部联络单一同递交或传真到监察室；四、 举报人在举报时须留下联络方式，以便需要协助调查，对举报人详细资料监察室予以绝对保密；五、 监察室通过调查、核实，对所举报事件作出处理意见和决定，并向全司进行通报，对举报有功人员进行奖励。第三条、评选优秀员工的方法：一、评选优秀员工的条件必须是：工作积极，责任心强，模范作用好，任务及时、标准高，能够自觉服从管理，遵守纪律和相关工作规程；二、评选人数：职能部门一至两名，配送各岗位一名，中心店三名，其它门店一至两名；三、监察室对各单位汇报的优秀员工进行综合评定、考核，作出奖励意见报总经理审批后生效。第四条：操作规范一、门店日常工作补充：1. 收银员当天收到的支票，务必于当天或第二天交单时交回公司，不得在收到支票时立即消帐或做当天销售，必须由公司出纳到银行进帐后，由收银员在交单时查阅“支票进帐单”，确认已经进帐并签名后，方可于次日做消帐成当日销售处理并填写缴款单；2. 如客户转帐到我司帐户，必须有银行回单方可做消帐或当日销售处理，如果是经电话查询或网上查询到帐而无银行正式回单，不得做消帐或当日销售处理；3. 门店转帐、进帐单或收到的支票付款方名称与所消帐客户名称不一致时得进行消帐处理，必须由所消帐客户出具证明后方可做消帐处理并填写缴款单（附客户证明）4. 除确属退货以外的退货单(当日销售退货及客户挂帐退货)，除签名之外还需简要写明原因；5. 挂帐客户电脑小票必须附有客户签名确认的送货单，如特殊情况需附复印件，复印件不得使用传真机复印；6. 销售月报表必须在次月5日之前上交财务部；7. 门店收银员在次月110日主动与财务部会计联系对帐事宜，每月核对一次所有往来客户应收帐款余额；二、销售发票管理规定：1. 发票领用：门店和超市在财务部领用十位和百位发票，单本发票使用完毕后交回财务部，以换下一本发票，千位发票和增值税发票直接由财务部保管和使用。2. 发票开具： 、由我公司对外销售货物或提供劳务，客户需要收款发票的，才能 开具发票，超出此范围开票均属违规操作。 、开票时需提供我公司向客户销售货物提供劳务的依据，超市现金零售以电脑小票为准，超市挂帐销售以客户签收的送货单为准，总部直销发货的以电脑打印的都都文具销售单据原件，并认真填写开票申请（或内部联络单）。已开具小票，送货单都都文具销售单据必须标注“已开票”字样。 、向财务部申请开票需要提供开票申请成内部联络单，附对应的电脑小票或都都文具销售单据原件并认真填写开票内容和形式，增值税发票需提前三天申请并提供客户税号及账号等信息，由财务部销售会计主管审核后交开票人员开票； 、各门店和超市 只能对各自负责的客户业务开票，开票后在发票登记本上记录开票日期、发票号码、客户名称、开票金额、对应电脑小票号码、挂账开票的应将原送货单附上，当天向财务部交缴款单时交回发票登记本和挂帐开票的送货单，第二天交时领回前一本登记本。 、发票作废或重开的必须将原发票交回开票人，才能重开，普通发票作废的，必须将该发票所有联全附在存根联上，增值税发票作废必须在发票开具日期90天内交回财务部，因个人原因导致增值税票遗失，逾期交回将追究个人责任。三、公司经营商品的管理与监控1、各门店在商品的销售过程中，一定要严格按照“先进先出”的规则进行操作：如在商品的摆放上（上货架和理货时），一定要先将货架上原有的存货移到最便于顾客拿到的外部，再将补充的新货放在存货的后面；2、由于大部分产品需要陈列样品，将产品的包装拆开后，由于灰尘和空气氧化的原因，过一段时间后都会或多或少的出现陈旧的现象。因此如果一段时间内样板没能卖掉，则应在还不影响再次销售的前提下，另外更换一个新的来作为样品陈列，并尽快将原样板销售出去。不停的更换样板，就可以避免老是陈列一个样板，时间一长，原本好好的样板也变成了残次品的现象不断出现。3、原则上，在哪个部门产生的残次品由该部门自行负责处理！门店的工作人员在平时应尽量减少和避免产生残次品，多关注店内商品的走势，发现有长时间没卖过的或无法退给供应商的产品时（包括残次品），可按以下步骤解决： 、及时调拨给其他有需要的门店销售； 、查询该商品的进价，降价但不低于进价销售出去； 、尽快和相关采购员联系，看能否退换？ 、如该产品自己门店或总部能够用得上，尽量内部处理掉; 、在以上途径行不通时，及时和门店管理部申请，在上级领导同意的情况下，以特价的形式销售或做为促销品赠送出去。、尤其是耗材、设备类高价值产品因其无法退给供应商，请参照第条的第、项处理，但一定要在产品未过保质期前处理！5、对于采购部下达退货通知的商品，各门店（包括加盟店）和仓库一定要在规定的时间内及时全部退回，超过退货期限的商品，由未退干净的部门按进价买单并拿离公司，不得在门店进行销售！、对于胶卷类商品，请各门店（和仓库）在产品快到保质期的7个月前将产品调回总部并统计数量报给采购部负责耗材的采购员，与供应商更换有更久保质期的同类产品；仓库在发货时亦不得将此类产品发给门店，门店在验货时发现有此类商品请立即和仓库更换；如门店未在规定时间内将此类产品拿回总部换货，而又未能在产品保质期内销售出去的，由该店店长按进价承担！、总部配到各门店的商品，各店在验收时一定要看清产品的配件是否齐全？货品是否相符？数量有没有误差？包装是否完好？有没有人为破坏的痕迹，如有以上现象发现，应在店长和防损的证明下，马上和仓库联系更换。过后门店如有此类现象发生，由该店负责人承担相应处罚；8、 门店和营销人员特订回来的一些商品（即T、Z类商品），由订货部门或业务员负责在一个月内销售出去；在一个月内还销售不完的，由相关责任人按进价承担；门店店长及业务员在办理交接手续时，一定要将特定商品、有通知退货而未退干净的产品、原来存在的残次品仔细挑出，确认清楚责任人，并有相关处理意见后才可在交接单上签字；否则一经发现有上述产品，则由接手人承担以上产品的处罚。四、营销部出货管理：1、所有营销人员的销售单据必须在客户签单之日起三日内对该销售单据签单确认，超过三天未签单者，则视同默认，公司将该销售单据自动审核。2、客户退货时，如需营销人员提供其销售单据，营销人员必须在三日内提供，否则，将直接由财务部对该业务员扣款。3. 营销人员的提货保证金不足5000元者，所特订之商品必须在三日内出货，超过期限未出货的则直接交财务部处理。五、公司仓库的商品及人员进出管理：1. 凡公司内部人员进入仓库都必须佩带工牌，凭工牌在监察员处换卡，做好登记后才可进入；另不得带包、提袋等随身物品，以及公司销售的商品入内。2. 为防止商品不必要的流失及损耗，所有业务员在仓库借样品必须在规定的时间内（7天）归还，如到期不归还的，将按商品的原价买单。3. 样品单必须详细填写、如填写不详将不予办理，所借样品的单品每次只准借一个，精品区内的精品笔类、精品皮具及大件商品、耗材、贵重物品及易损坏商品不予外借。归还样品时必须保证商品和包装的完好。4. 仓库所有出库商品必须有销售、调拨等单据，如无单据商品不得出库，不允许业务员自己去门店调货，如遇特殊情况，必须要经跟单组审批，方可进行调拨。调拨单上由调货人签字并于当晚门店交单人员带回交给跟单组。5. 所有进入仓库人员不得进入配货区域，业务员拣货必须要有提货清单由跟单组来完成工作，不允许业务员自己提货打单、打包。如有违反或造成后果的，由业务员自行承担一切责任。六、客户工号管理：1. 开发的客户必须在当天及时申请工号，零单、不经常合作的小客户也必须申请工号；有关部门及时解决门店所申请的工号，若无故拖延，将追究其相关责任，对于具体未签月结合同的客户，须将货款及时收回，绝不允许有跨月结算的现象，店长须保证款项安全。2. 所有送货单必须真实填写客户名称、地址、联系人、电话、备货人、送货人以及收货客户签名盖章等情况，监察员最后把关确认。如有违者初次给予警告；连续违反者将给予相应的经济处罚，并追究店长、收银及监察员的相关责任。3. 公司所售商品原则上不允许将商品低于成本价销售（或低于六折销售），如有特殊情况必须报采购部核价后，请示营运经理审批方可销售，并将留存一份底单给财务。4. 销售商品如无凭据，门店一律不允许退货。七、分店交单规定：为提高各门店的工作效率，各门店每晚的交单工作不允许门店提前在下班前（一班制分店不允许在19：30前，两班制分店不允许在18：30前）交回总部，改由住公司宿舍的员工在下班后带回总部或是第二天由货运司机带回总部财务部（用都都包装好并锁上）。如由货运司机带回总部，各门店一定要做好登记并由货运司机签名确认所带单据内容及明细。如有支票，支票不得折叠，且支票一定要写上行头（如客户没写公司名称的，收银员一定要写清楚，不清楚的打电话到财务部确认公司名称）。八、业务员出货管理：1. 所有业务人员出货必须经本部门一级经理签字确认（包括订货产品与客户的实际要求一致，规格、型号、颜色、条码、单位、价格无误），如本部门经理不在，可以在电话知会本部门经理之后，由本部门经理指定其他一级经理代签，若该订单出现任何差错，本部门一级经理必须（包括代签人）承担该损失的20%。2. 客户代表超过授信额的客户一律停止发货，并抓紧时间对原有的应收帐款进行催收，对于收不回来的呆帐、坏帐，各责任人应将客户签收的送货单原件及客户的详细资料，并写明成为呆帐的原因，上交财务部，财务部会在三个工作日内提交处理结果。3. 离职的客户代表须先将客户资料交财务部进行应收帐款等各方面的统计，再由财务部交营