工作方案徐州质控室.doc

第一部分：年度工作目的类型目的/指标量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源分解岗位结果目的1、销售额目的7.68亿元财务部每月公布实际销售额销售完毕率=当月实际额目的值100%完毕率在45%以下，本项为零；完毕率在45%70%之间，每完毕1%，得本项的4%；完毕率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室主管、质控员2、质量问题投诉10条/月物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表。两表总数-目的超降1条降罚本项权重的20%，1倍封顶。物流部/质控部质控员3、客户质量信息解决率100%物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表。=解决数/两表总数*100%达成100%，得本项工资权重120%，未完毕1条扣本项权重20%，不保底。物流部/质控部主管4、比对实验合格率合格率100%实验室比对结果汇总表每月与质控部或科室内比对实验合格指标/总的检查指标完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在81%100%之间，每完毕1%，得本项的5%质控室质控员5、异常点监控目的异常点监控65%检查台帐含量待检不符合内控标准班次/含量待检总班次*100%完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在81%100%之间，每完毕1%，得本项的5%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。质控室质控员6、检查量目的8个氮/天人；月工作量定额化验室上班天数*8月检查台帐按工作量核定表中规定计算完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在81%100%之间，每完毕1%，得本项的5%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶质控室质控员7、制定品控标准指标12个/月质控部标准登记表发布数-目的数达标得本项工资，增减1个增长本项工资20%质控部主管8、原料质量控制目的新增1家/月质控部厂家原料质量控制登记表发布数-目的数达标得本项工资，增减1个增长本项工资20%质控部主管9、需求转化标准2个/月质控部标准登记表发布数-目的数达标得本项工资，增减1个增长本项工资20%质控部主管10、现场工作检查15个/月主管现场检查表现场查找质量控制中存在的问题且已解决完毕数超降1条得本项工作10%，下不保底。质控室现场检查表主管11、创新PK1条/月/人价值排名每半月一次质控部创新评估会学习创新的实际条数完毕1条，得本项工资，0条为0，超1条，奖励20%。质控部创新评估表主管过程指标12、训练/辅导2小时以上/人人事行政办抽查记录实际训练/辅导小时数超降1小时，奖扣本项权重的10%。人事行政办主管13、标样建立及管理质控室、包装口、 车间具有成品标样标样检查登记表达成率=实物标样个数/应有标样个数完毕率100%，得本项收入，缺一个，扣本项20%，扣完为止。质控室质控员14、生产过程和出货监控每2小时对生产过程的产品外观质量和产品出货情况检查一次对检查情况进行分析评价和改善，并定期形成分析报告。完毕率=每2小时过程检查签单次数/4完毕率100%，得本项收入，缺一次，扣本项20%，扣完为止。质控室异常点检查登记表质控员15、库存产品的质量检查每周一次库存检查并记录，邮发相关科室对检查情况进行分析评价和改善，并定期形成分析报告。完毕率=每月检查次数完毕率/4完毕率80%，本项收入为0，每超1%，得本项收入的5%，至1.2倍封顶质控室质控员16、质量记录对的性、完整性、及时性质量记录符合性95%原始记录、不合格品控制单、岗位登记表（抽检批次-不符合批次）/抽检批次按照完毕率计算，低于80%为0，80100%，完毕1个点得5分，1倍封顶。0分保底质控室质控员17、训练计划达成率85%根据培训计划抽查达成率%=月度实行计划/计划目的%100%，完毕率%=实绩/目的*100%统一按照完毕率计算人事行政办主管18、常规事项完毕率90%每月部长按重点性工作、周计划完毕情况记录完毕值/目的值*100%(不能量化的估算)目的考核通用公式质控部主管19、检查结果信息准确率不合格2条/月/单位质控部长检查邮件；化验室主任检查记录实际发生的不合格数达目的得本项分，增减1条，加减1分。岗位考核表/质控部主管20、质量总结与数据分析1篇/月/人质控部每月记录报过来的质量总结与数据分析表实际数达目的得本项分，增减1条，加减1分。质量总结与数据分析汇总表/质控部主管21、标准文献的制订与完善1个/月质控部每月将制订的标准文献报批准发布、记录实际报批的标准、文献数达目的得本项分，增减1条，加减1分。文献汇总表主管22、受训旺季（3至9月），8小时/月人，淡季16小时/月/人查培训签到表实际数目的数超降1小时，奖扣1分。人事行政办质控员第二部分：资源及其经营2.1、现有资源及其经营2.1.1化验室按国家一级质检机构规定建制, 拥有复合肥料检测的精密仪器,各检测室环境均达成标准规定。2.1.2检测人员均持有上岗资质,业务技能和操作水平符合岗位规定。2.1.3积累了两年的现场监控和含量检测经验, 通过一日一设想、创新和绩效管理，来激励科室人员发挥更大的潜能,实现业绩最大化。22外部资源及其经营2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。每周的质量周报，科室周工作总结和计划请教质控部，寻求指导和实现纠偏加速。2.2.2公司的产品获得国家免检资质，充足运用这一资源，突出产品质量特点，提高市场竞争力。2.2.3与国家化肥质检中心(上海)以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅，通过交流和沟通，提高科室的质量管理水平。2.3、需求资源及其经营2.3.1、培训购买质量管理方面书籍，作为内部培训的资料，参与必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流，提高质量管理知识，以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。2.3.2、市场质量调查经费每年两次组织生产、储运、质控等人员进一步市场进行质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改善的方向。2.3.3质量管理体系的建立和运营 ISO9001质量与ISO14001环境管理体系的建立，通过体系的有效应用，保证质量和环境方针、目的的实现。第三部分 重点性工作措施31强化过程监控3.1.1通过有效地质量监控与检测，及时发现生产过程的异常情况，减少不合格品的产生。3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动，改善监控方法，抓好异常点控制，促使质量改善措施有效实行。32检测服务意识的提高3.2.1原材料检测及时准确,为生产拟定配方提供科学的数据支持。3.2.2通过返料、半成品、成品的检测,帮助生产室成本减少目的的实现。3.2.3产品及时检测不影响物流配送,保证“多一吨,快一分”执行落地，实现“大物流”目的。33大质量观念的形成3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。3.3.2质量责任贯彻到人,使质量在每一个环节都能得到有效地控制。3.3.3通过创新活动的开展和深化，促使产品质量、服务质量有一大的提高。3.4推行全面质量管理3.4.1实行全员、全过程、全公司的质量管理，明确各岗位质量责任，实行质量首问责任制。3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。35提高业务能力，加强执罚力度。3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展，帮助新进员工尽快适应岗位规定。3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。3.5.3严格品控标准与处罚细则的执行，使违反标准规定的行为得到教育，实现纠偏加速。36标准、标样的建立和维护3.6.1立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,及时修订和完善标准，不断地满足顾客的需求。依据产品质量标准制订原辅料标准。3.6.2每个产品都应有文字标准和实物标样，并及时更新,使每位员工都能依照标准、标样鉴定产品质量。3.6.3充足发挥标准、标样在质量管理中的作用，符合标准、标样就包装、入库、出厂，不符合标准、标样就返工。第四部分：组织架构（涉及岗位分析）质控室主管：1人合格证管理员2人(临时工编制,按计件工资计发)D线质保员2人B塔质保员4人A塔质保员4人质控员5人(设2组长，24小时进行生产过程和出货质量控制、含量检测)C线质保员2人质控室重要职责部门编号： 定 岗： 2 （个）直属领导： 总经理 定 员： 6 （人）关键目的：制定公司年度质量目的；通过市场调查、客户反馈，制定标准，控制产品质量，突出产品质量特点，达成客户满意；制定公司质量管理的制度、规定、流程，监督执行并连续改善；收集、制定标准，满足公司生产、研发需要的检测；通过各层面的质量培训，使管理和技术支撑公司质量管理。重要职责：。质量把关 进货质量关：对进厂的原材料根据标准进行分析检查，合格的准予使用，不合格的告知物流室予以退回，保证入库原辅料符合公司质量标准。工序控制关：对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析，提供分析结果，及时告知调整工艺，决定是否投入下一道工序。成品出厂关：对最终产品根据质量标准进行检查，不合格品一律不准入库、出厂，对入库合格产品在保管期间进行审核性检查，防止变质或劣质产品出厂，保证出厂合格率100%。质量监督负责监督产品质量标准的执行情况，是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。不受干扰地完毕检查监督任务。质量交涉对检查结果与外单位发生争议时，涉及与供货单位、用户单位的质量争议，以技术标准为依据，验证检查方法，观测实物状态，确认实物质量，以此来分清质量责任，商谈善后解决。当双方争执意见不能统一时，共同商定仲裁单位，委托仲裁检查，根据检查结果，拟定质量，分清责任，再商谈善后解决。质量改善对公司的质量改善承担任务，针对用户对产品合用性的规定，或国外先进标准，及时修订标准，推动和加速公司改善产品质量。质控室主管岗位说明书岗位名称： 主管 定岗人员： 1 （人）岗位编号： 直属上级： 质控部部长 所在部门： 质控室 下属岗位： 3 （个）岗位目的：拟定公司质量目的，分解到相关部门或岗位，检查督促完毕；通过市场调查，把客户对产品的规定转化为公司产品标准；通过过程控制、检测保证产品质量符合已拟定的产品标准；通过跟踪国家和行业的信息，保证公司执行相关的规定；通过创新突出产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点.重要职责：平常管理（25%）：安排平常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。质量管理阶段性重点工作布置贯彻。编制科室物品采购计划，科室工作计划与总结分析报告。质量管理（15%）：执行公司品控标准与处罚细则，行使质量否决权。主持生产质量会和质量事故分析会。公布月、季、年质量目的完毕情况，组织产品外观质量评选。检测服务管理（10%）：准时安排完毕取送样检测分析，为生产和农化服务管理提供改善分析依据。培训和绩效管理（15%）：公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传，科室检查操作方法的培训和操作示范，做好传帮带和质量管理绩效考核工作。成本管理（10%）:编制科室费用预算，控制检查费用和劳务用工费用，减少质量管理成本。标准管理（15%）：产品标准标样的建立和管理，质量标准的修订和完善，检查和监控管理流程的优化和完善。信息管理（10%）：与片区进行市场产品质量信息沟通反馈，解决产品质量投诉与退货，解决产品质量纠纷。负责与县、市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务征询和沟通。计量管理：计量器具的申购计划，联系计量局对计量器具进行周期性检定，检查计量器具的平常维护和保养。肥料登记管理：新配方产品的登记送检及资料准备，上报县、市土肥站初审。到省土肥站办理肥料登记证和备案推荐函。许可证管理：生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。岗位规定：1、学历大学专科以上，农学类、管理类、分析类专业，具有丰富质量管理经验。2、资历5年以上同职工作经历，具有检查、标准、现场管理等质量管理经验。3、技能较强的领导、组织、沟通、协调能力。熟悉国家、行业质量法律法规，政府及相关职能部门的办事流程。熟悉产品及相关的标准，与标准的制定流程。4、年龄四十岁以下。5、其它规定熟悉质量、环境、安全管理体系。第五部分：考核激励5.1、员工报酬结构：5.1.1 岗位总报酬 = 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金。5.1.2 标准工资按不同层级设定，技工和普通职工850元/月、主管职工1500元/月、中层职工2023元/月。5.1.3 标准工资、生活福利不列入考核范围。5.1.4 季度（年度）绩效提成（奖金）按岗位、职务、能力设定参数值，以每月绩效考核结果预发。5.1.5 生活福利标准按公司制度执行。备注:1、按拓展制造实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的分派。2、专项奖金发放分为三部分，第一部分当月发放30%，和当月工资一起发放；第二部分季度发放30%，在每季度首月的发放工资日，同时发放上季度专项奖金；第三部分年度发放40%，在每年的一月份由母公司发放；在每部分发放之前离职的员工，均不能享受。5.2、结果目的与过程指标考核原则5.2.1 结果目的考核，以单项指标奖扣一倍封顶零保底，目的考核总额以目的设定额的正负30%封顶保底。5.2.2 过程指标考核，采用85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶，75分保底，每分分值=过程提成85。5.2.3 各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。5.3销售额/毛利/专项奖金目的考核计算方法（46月）：指标项目销售/毛利/专项奖金目的备注完毕率%45%45%X70%70%奖至本项的1倍封顶得分0每完毕1%得本项的4%每超1%奖本项的1%5.4结果目的考核计算方法：5.4.1 增长型目的的完毕率计算方法：完毕率% = 完毕实绩 / 目的 100%（如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目的）5.4.2 控制型目的的完毕率计算方法：完毕率% = (目的 完毕实绩)/ 目的 100% + 100%（如吨肥制导致本/资金周转天数/中转/流转成本等目的）指标项目产品质量合格率/养分含量达成率目的备 注完毕率%80%80%X100%100%奖至本项的1倍封顶得分0每完毕1%得本项的5%每超1%奖本项的5%指标项目其他结果目的备注完毕率%80%80%X100%100%奖至本项的1倍封顶得分0每完毕1%得本项的5%每超1%奖本项的1%5.4.3 对于一些结果目的采用完毕率计算而不能科学、客观地反映指标的完毕情况，应采用“超降目的多少？奖扣本项的百分之几？”（如创新条数/合理化条数/培训时数等目的）55 过程指标考核计算方法：在年度工作目的中已叙述清楚。5.6各岗位总权重比例分派表岗 位考核构成结果目的总权重过程指标总权重主管60%40%质控员50%50%5.7岗位KPI权重岗 位指 标主管质控员A、B级结果目的1、销售额目的10%10%2、质量问题投诉5%3、客户质量信息解决率10%4、比对实验合格率10%5、异常点监控10%6、检查量目的15%7、制定品控标准指标5%8、原料质量控制目的5%9、需求转化标准5%10、现场工作检查15%11、创新PK10%合计60%50%过程指标12、常规事项完毕率15分13、标样建立及管理15分14、生产过程和出货监控20分15、库存产品的质量检查15分16、检查结果信息准确率15分17、受训15分18、质量记录对的性、完整性、及时性20分19、训练/辅导10分20、训练计划达成率15分21、质量总结与数据分析15分22、标准文献的制订与完善15分合计（40%）85分（50%）85分第六部分 质询制度6.1、目的建立5天、10天、月的质询制度，以市场为导向，围绕子公司的关键指标和各岗位KPI的实行情况,及时发现问题，总结经验并制定改善措施。通过对改善行动的跟踪，把改善方案贯彻到行动上，实现连续改善。通过制度化、法制化平台，逐步发明每个员工都对公司目的实现承诺的工作氛围，最终使公司的预定目的得以实现。6.2、质询周期与内容质询会类型计划时间质询层面会议目的主持人/责任部门会议规定旬质询会每月1日、11日、21日科室层面对10天来目的、管理状况的贯彻情况进行质询科室主管主持/各科室公司分管领导参与，按规定填写两个表格，会后第二天反馈到分管领导和质询室6.3、应用表格目的完毕情况质询表格科室： 月份：量化目的完毕实绩因素改善措施预期目的权重配分完毕结果考评部门自评主管领导年度目的分解12345本月重点工作123456主管领导阅批：管理工作质询表部门： 年 月类别内 容绿灯 黄灯红灯上月三个红灯改善说明班组层面的5天质询：质询会后填写此表交由部门存档；科室层面的质询：质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导；公司层面的质询：质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。绿灯：本科室本月较上月相比有改善或提高的三项工作，且必须以量化的数据或指标为依据。黄灯：本科室本月尚需完善、改善的三项工作。红灯：本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。徐州质控室主管岗位月度绩效考核表 姓名： 直属领导： 质控部部长 考核期：2023年 月类型目的/指标（量化/细化）权重配分完毕实绩数据来源自评考评结果目的1、销售额目的10%SAP系统数据(财务室)2、客户质量信息解决率10%物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表3、制定品控标准指标5%质控部4、原料质量控制目的5%质控部5、需求转化标准5%质控部6、现场工作检查15%质控部7、创新PK10%质控部小计60%过程指标8、常规事项完毕率15分质控部9、检查结果信息准确率15分质控部10、训练/辅导10分人事行政办11、训练计划达成率15分人事行政办12、质量总结与数据分析15分质控部13、标准文献的制订与完善15分质控部小计40%（85分）直属领导沟通意见自评署名考核署名审核署名核算署名质控员岗位月度绩效考核表姓名： 直属领导： 质控主管 考核期：2023年 月类型目的/指标（量化/细化）权重配分完毕实绩数据来源自评考评结果目的50%1、销售额目的10%SAP系统数据(财务室)2、质量问题投诉10条/月5%物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表。3、比对实验合格率100%10%质控部4、异常点监控65%10%月检查台帐(质控室)5、检查量目的8个N15%月检查台帐(质控室)小计50%6、受训15分人事行政办7、标样建立及管理15分质控室8、生产过程和出货监控20分质控室9、库存产品的质量检查15分质控室10、质量记录对的性、完整性、及时性20分质控室小计50%/85分-分直属领导沟通意见自评署名考核署名审核署名核算署名质保员岗位月度绩效考核表姓名： 直属领导： 质控主管 考核期：2023年 月类型目的/指标（量化/细化）权重配分完毕实绩数据来源自评考评结果目的100%1、市场质量信息反馈（无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%，扣至零保底。）15%市场质量信息平台记录（质控部）2、当班产品外观检查合格率98%15%现场监控登记表（质控部/室3、产品包装质量合格率:100%10%现场监控登记表（质控部/室4、库存产品质量检查，每周两次。10%库存产品质量自查记录（车间监控室）5、产品外观质量评选，好级率98%10%产品外观评选记录（质控部/室）6、配合质控员抽检和工艺实验：100%10%现场监控登记表（质控室）7、产品质量的改善跟踪率100%10%质控室8、车间监控室制度及生产工艺指标执行率：100%10%质控室9、开机率10%生产部/室班组考勤记录小计100%直属领导沟通意见自评署名考核署名审核署名核算署名附表二：销售/毛利目的分解表（单位：万元）项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计比例%5.73%4.98%10.55%9.95%9.63%8.85%10.14%10.71%8.71%7.55%6.74%6.46%100.00% 销售4397.13 3827.02 8103.50 7638.16 7397.37 6799.01 7785.11 8221.54 6688.88 5800.00 5177.28 4964.98 76800毛利483.68 420.97 891.39 840.20 813.71 747.89 856.36 904.37 735.78 638.00 569.50 546.15 8448.00