工作方案徐州质控室.doc

第一部分：年度工作目的
类型
目的/指标
量化/细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数据来源
分解岗位
结果目的
1、销售额目的
7.68亿元
财务部每月公布实际销售额
销售完毕率=当月实际额÷目的值×100%
完毕率在45%以下，本项为零；完毕率在45%~70%之间，每完毕1%，得本项的4%；完毕率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
主管、质控员
2、质量问题投诉
≤10条/月
物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表。
两表总数-目的
超降1条降罚本项权重的20%，1倍封顶。
物流部/质控部
质控员
3、客户质量信息解决率
100%
物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表。
=解决数/两表总数*100%
达成100%，得本项工资权重120%，未完毕1条扣本项权重20%，不保底。
物流部/质控部
主管
4、比对实验合格率
合格率100%
实验室比对结果汇总表
每月与质控部或科室内比对实验合格指标/总的检查指标
完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在81%~100%之间，每完毕1%，得本项的5%
质控室
质控员
5、异常点监控目的
异常点监控≥65%
检查台帐
含量待检不符合内控标准班次/含量待检总班次*100%
完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在81%~100%之间，每完毕1%，得本项的5%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。
质控室
质控员
6、检查量目的
·≥8个氮/天•人；
·月工作量定额≥化验室上班天数*8
月检查台帐
按工作量核定表中规定计算
完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在81%~100%之间，每完毕1%，得本项的5%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶
质控室
质控员
7、制定品控标准指标
≥12个/月
质控部标准登记表
发布数-目的数
达标得本项工资，增减1个增长本项工资20%
质控部
主管
8、原料质量控制目的
≥新增1家/月
质控部厂家原料质量控制登记表
发布数-目的数
达标得本项工资，增减1个增长本项工资20%
质控部
主管
9、需求转化标准
≥2个/月
质控部标准登记表
发布数-目的数
达标得本项工资，增减1个增长本项工资20%
质控部
主管
10、现场工作检查
≥15个/月
主管现场检查表
现场查找质量控制中存在的问题且已解决完毕数
超降1条得本项工作10%，下不保底。
质控室《现场检查表》
主管
11、创新PK
1条/月/人
价值排名
每半月一次质控部创新评估会
学习创新的实际条数
完毕1条，得本项工资，0条为0，超1条，奖励20%。
质控部创新评估表
主管
过程
指标
12、训练/辅导
2小时以上/人
人事行政办抽查记录
实际训练/辅导小时数
超降1小时，奖扣本项权重的10%。
人事行政办
主管
13、标样建立及管理
质控室、包装口、 车间具有成品标样
标样检查登记表
达成率=实物标样个数/应有标样个数
完毕率100%，得本项收入，缺一个，扣本项20%，扣完为止。
质控室
质控员
14、生产过程和出货监控
每2小时对生产过程的产品外观质量和产品出货情况检查一次
对检查情况进行分析评价和改善，并定期形成分析报告。
完毕率=每2小时过程检查签单次数/4
完毕率100%，得本项收入，缺一次，扣本项20%，扣完为止。
质控室
《异常点检查登记表》
质控员
15、库存产品的质量检查
每周一次库存检查并记录，邮发相关科室
对检查情况进行分析评价和改善，并定期形成分析报告。
完毕率=每月检查次数完毕率/4
完毕率80%，本项收入为0，每超1%，得本项收入的5%，至1.2倍封顶
质控室
质控员
16、质量记录对的性、完整性、及时性
质量记录符合性≥95%
原始记录、不合格品控制单、岗位登记表
（抽检批次-不符合批次）/抽检批次
按照完毕率计算，低于80%为0，80—100%，完毕1个点得5分，1倍封顶。0分保底
质控室
质控员
17、训练计划达成率
≥85%
根据培训计划抽查
达成率%=月度实行计划/计划目的%100%，完毕率%=实绩/目的*100%
统一按照完毕率计算
人事行政办
主管
18、常规事项完毕率
≥90%
每月部长按重点性工作、周计划完毕情况记录
完毕值/目的值*100%(不能量化的估算)
目的考核通用公式
质控部
主管
19、检查结果信息准确率
不合格≤2条/月/单位
质控部长检查邮件；化验室主任检查记录
实际发生的不合格数
达目的得本项分，增减1条，加减1分。
岗位考核表/质控部
主管
20、质量总结与数据分析
≥1篇/月/人
质控部每月记录报过来的质量总结与数据分析表
实际数
达目的得本项分，增减1条，加减1分。
质量总结与数据分析汇总表/质控部
主管
21、标准文献的制订与完善
≥1个/月
质控部每月将制订的标准文献报批准发布、记录
实际报批的标准、文献数
达目的得本项分，增减1条，加减1分。
文献汇总表
主管
22、受训
旺季（3至9月），8小时/月人，淡季16小时/月/人
查培训签到表
实际数—目的数
超降1小时，奖扣1分。
人事行政办
质控员

第二部分：资源及其经营
2.1、现有资源及其经营
2.1.1化验室按国家一级质检机构规定建制, 拥有复合肥料检测的精密仪器,各检测室环境均达成标准规定。
2.1.2检测人员均持有上岗资质,业务技能和操作水平符合岗位规定。
2.1.3积累了两年的现场监控和含量检测经验, 通过一日一设想、创新和绩效管理，来激励科室人员发挥更大的潜能,实现业绩最大化。
2．2外部资源及其经营
2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。每周的质量周报，科室周工作总结和计划请教质控部，寻求指导和实现纠偏加速。
2.2.2公司的产品获得国家免检资质，充足运用这一资源，突出产品质量特点，提高市场竞争力。
2.2.3与国家化肥质检中心(上海)以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅，通过交流和沟通，提高科室的质量管理水平。
2.3、需求资源及其经营
2.3.1、培训
购买质量管理方面书籍，作为内部培训的资料，参与必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流，提高质量管理知识，以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。
2.3.2、市场质量调查经费
每年两次组织生产、储运、质控等人员进一步市场进行质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改善的方向。
2.3.3质量管理体系的建立和运营
ISO9001质量与ISO14001环境管理体系的建立，通过体系的有效应用，保证质量和环境方针、目的的实现。

第三部分 重点性工作措施
3．1强化过程监控
3.1.1通过有效地质量监控与检测，及时发现生产过程的异常情况，减少不合格品的产生。
3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。
3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动，改善监控方法，抓好异常点控制，促使质量改善措施有效实行。
3．2检测服务意识的提高
3.2.1原材料检测及时准确,为生产拟定配方提供科学的数据支持。
3.2.2通过返料、半成品、成品的检测,帮助生产室成本减少目的的实现。
3.2.3产品及时检测不影响物流配送,保证“多一吨,快一分”执行落地，实现“大物流”目的。
3．3大质量观念的形成
3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。
3.3.2质量责任贯彻到人,使质量在每一个环节都能得到有效地控制。
3.3.3通过创新活动的开展和深化，促使产品质量、服务质量有一大的提高。
3.4推行全面质量管理
3.4.1实行全员、全过程、全公司的质量管理，明确各岗位质量责任，实行质量首问责任制。
3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。
3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。
3．5提高业务能力，加强执罚力度。
3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展，帮助新进员工尽快适应岗位规定。
3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。
3.5.3严格《品控标准与处罚细则》的执行，使违反标准规定的行为得到教育，实现纠偏加速。
3．6标准、标样的建立和维护
3.6.1立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,及时修订和完善标准，不断地满足顾客的需求。依据产品质量标准制订原辅料标准。
3.6.2每个产品都应有文字标准和实物标样，并及时更新,使每位员工都能依照标准、标样鉴定产品质量。
3.6.3充足发挥标准、标样在质量管理中的作用，符合标准、标样就包装、入库、出厂，不符合标准、标样就返工。

第四部分：组织架构（涉及岗位分析）
质控室主管：1人

合格证管理员2人(临时工编制,按计件工资计发)
D
线
质
保
员
2人
B
塔
质
保
员
4人
A
塔
质
保
员
4人
质控员5人(设2组长，24小时进行生产过程和出货质量控制、含量检测)
C
线
质
保
员
2人

质控室重要职责
部门编号： 定 岗： 2 （个）
直属领导： 总经理 定 员： 6 （人）
关键目的：
·制定公司年度质量目的；
·通过市场调查、客户反馈，制定标准，控制产品质量，突出产品质量特点，达成客户满意；
·制定公司质量管理的制度、规定、流程，监督执行并连续改善；
·收集、制定标准，满足公司生产、研发需要的检测；
·通过各层面的质量培训，使管理和技术支撑公司质量管理。
重要职责：
。质量把关
进货质量关：对进厂的原材料根据标准进行分析检查，合格的准予使用，不合格的告知物流室予以退回，保证入库原辅料符合公司质量标准。工序控制关：对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析，提供分析结果，及时告知调整工艺，决定是否投入下一道工序。成品出厂关：对最终产品根据质量标准进行检查，不合格品一律不准入库、出厂，对入库合格产品在保管期间进行审核性检查，防止变质或劣质产品出厂，保证出厂合格率100%。
。质量监督
负责监督产品质量标准的执行情况，是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。不受干扰地完毕检查监督任务。
。质量交涉
对检查结果与外单位发生争议时，涉及与供货单位、用户单位的质量争议，以技术标准为依据，验证检查方法，观测实物状态，确认实物质量，以此来分清质量责任，商谈善后解决。当双方争执意见不能统一时，共同商定仲裁单位，委托仲裁检查，根据检查结果，拟定质量，分清责任，再商谈善后解决。
。质量改善
对公司的质量改善承担任务，针对用户对产品合用性的规定，或国外先进标准，及时修订标准，推动和加速公司改善产品质量。

质控室主管岗位说明书
岗位名称： 主管 定岗人员： 1 （人）
岗位编号： 直属上级： 质控部部长
所在部门： 质控室 下属岗位： 3 （个）
岗位目的：
·拟定公司质量目的，分解到相关部门或岗位，检查督促完毕；
·通过市场调查，把客户对产品的规定转化为公司产品标准；
·通过过程控制、检测保证产品质量符合已拟定的产品标准；
·通过跟踪国家和行业的信息，保证公司执行相关的规定；
·通过创新突出产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点.
重要职责：
·平常管理（25%）：安排平常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。质量管理阶段性重点工作布置贯彻。编制科室物品采购计划，科室工作计划与总结分析报告。
。质量管理（15%）：执行公司《品控标准与处罚细则》，行使质量否决权。主持生产质量会和质量事故分析会。公布月、季、年质量目的完毕情况，组织产品外观质量评选。
。检测服务管理（10%）：准时安排完毕取送样检测分析，为生产和农化服务管理提供改善分析依据。
。培训和绩效管理（15%）：公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传，科室检查操作方法的培训和操作示范，做好传帮带和质量管理绩效考核工作。
。成本管理（10%）:编制科室费用预算，控制检查费用和劳务用工费用，减少质量管理成本。
。标准管理（15%）：产品标准标样的建立和管理，质量标准的修订和完善，检查和监控管理流程的优化和完善。
。信息管理（10%）：与片区进行市场产品质量信息沟通反馈，解决产品质量投诉与退货，解决产品质量纠纷。负责与县、市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务征询和沟通。
。计量管理：计量器具的申购计划，联系计量局对计量器具进行周期性检定，检查计量器具的平常维护和保养。
。肥料登记管理：新配方产品的登记送检及资料准备，上报县、市土肥站初审。到省土肥站办理肥料登记证和备案推荐函。
。许可证管理：生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。
岗位规定：
1、学历
·大学专科以上，农学类、管理类、分析类专业，具有丰富质量管理经验。
2、资历
·5年以上同职工作经历，具有检查、标准、现场管理等质量管理经验。
3、技能
·较强的领导、组织、沟通、协调能力。
·熟悉国家、行业质量法律法规，政府及相关职能部门的办事流程。
·熟悉产品及相关的标准，与标准的制定流程。
4、年龄
·四十岁以下。
5、其它规定
·熟悉质量、环境、安全管理体系。

第五部分：考核激励
5.1、员工报酬结构：
5.1.1 岗位总报酬 = 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金。
5.1.2 标准工资按不同层级设定，技工和普通职工850元/月、主管职工1500元/月、中层职工2023元/月。
5.1.3 标准工资、生活福利不列入考核范围。
5.1.4 季度（年度）绩效提成（奖金）按岗位、职务、能力设定参数值，以每月绩效考核结果预发。
5.1.5 生活福利标准按公司制度执行。

备注:
1、按拓展制造实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的分派。
2、专项奖金发放分为三部分，第一部分当月发放30%，和当月工资一起发放；第二部分季度发放30%，在每季度首月的发放工资日，同时发放上季度专项奖金；第三部分年度发放40%，在每年的一月份由母公司发放；在每部分发放之前离职的员工，均不能享受。
5.2、结果目的与过程指标考核原则
5.2.1 结果目的考核，以单项指标奖扣一倍封顶零保底，目的考核总额以目的设定额的正负30%封顶保底。
5.2.2 过程指标考核，采用85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶，75分保底，每分分值=过程提成÷85。
5.2.3 各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。
5.3销售额/毛利/专项奖金目的考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售/毛利/专项奖金目的
备注
完毕率%
≤45%
45%＜X≤70%
＞70%
奖至本项的1倍封顶
得分
0
每完毕1%得本项的4%
每超1%奖本项的1%

5.4结果目的考核计算方法：
5.4.1 增长型目的的完毕率计算方法：完毕率% = 完毕实绩 / 目的 × 100%（如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目的）
5.4.2 控制型目的的完毕率计算方法：完毕率% = (目的 — 完毕实绩)/ 目的 × 100% + 100%（如吨肥制导致本/资金周转天数/中转/流转成本等目的）

指标
项目
产品质量合格率/养分含量达成率目的
备 注
完毕率%
≤80%
80%＜X≤100%
＞100%
奖至本项的1倍封顶
得分
0
每完毕1%得本项的5%
每超1%奖本项的5%

指标
项目
其他结果目的
备注
完毕率%
≤80%
80%＜X≤100%
＞100%
奖至本项的1倍封顶
得分
0
每完毕1%得本项的5%
每超1%奖本项的1%
5.4.3 对于一些结果目的采用完毕率计算而不能科学、客观地反映指标的完毕情况，应采用“超降目的多少？奖扣本项的百分之几？”（如创新条数/合理化条数/培训时数等目的）
5．5 过程指标考核计算方法：在年度工作目的中已叙述清楚。

5.6各岗位总权重比例分派表
岗 位
考核构成
结果目的总权重
过程指标总权重
主管
60%
40%
质控员
50%
50%
5.7岗位KPI权重
岗 位
指 标
主管
质控员A、B级
结果
目的

1、销售额目的
10%
10%
2、质量问题投诉

5%
3、客户质量信息解决率
10%

4、比对实验合格率

10%
5、异常点监控

10%
6、检查量目的

15%
7、制定品控标准指标
5%

8、原料质量控制目的
5%

9、需求转化标准
5%

10、现场工作检查
15%

11、创新PK
10%

合计
60%
50%
过程
指标
12、常规事项完毕率
15分

13、标样建立及管理

15分
14、生产过程和出货监控

20分
15、库存产品的质量检查

15分
16、检查结果信息准确率
15分

17、受训

15分
18、质量记录对的性、完整性、及时性

20分
19、训练/辅导
10分

20、训练计划达成率
15分

21、质量总结与数据分析
15分

22、标准文献的制订与完善
15分

合计
（40%）85分
（50%）85分

第六部分 质询制度
6.1、目的
建立5天、10天、月的质询制度，以市场为导向，围绕子公司的关键指标和各岗位KPI的实行情况,及时发现问题，总结经验并制定改善措施。通过对改善行动的跟踪，把改善方案贯彻到行动上，实现连续改善。通过制度化、法制化平台，逐步发明每个员工都对公司目的实现承诺的工作氛围，最终使公司的预定目的得以实现。
6.2、质询周期与内容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目的
主持人/责任部门
会议规定
旬质询会
每月1日、11日、21日
科室层面
对10天来目的、管理状况的贯彻情况进行质询
科室主管主持/各科室
公司分管领导参与，按规定填写两个表格，会后第二天反馈到分管领导和质询室

6.3、应用表格
目的完毕情况质询表格
科室： 月份：
量化目的
完毕实绩
因素
改善措施
预期目的
权重
配分
完毕结果考评
部门自评
主管领导
年度目的分解
1

2

3

4

5

本月重点工作
1

2

3

4

5

6

主管领导阅批：
管理工作质询表
部门： 年 月
类别
内 容

绿灯

黄灯

红灯

上月三个红灯改善

说明
班组层面的5天质询：质询会后填写此表交由部门存档；
科室层面的质询：质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导；
公司层面的质询：质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。
绿灯：本科室本月较上月相比有改善或提高的三项工作，且必须以量化的数据或指标为依据。
黄灯：本科室本月尚需完善、改善的三项工作。
红灯：本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。

徐州质控室主管岗位月度绩效考核表
姓名： 直属领导： 质控部部长 考核期：2023年 月
类型
目的/指标
（量化/细化）
权重
配分
完毕实绩
数据来源
自评
考评
结果
目的
1、销售额目的
10%

SAP系统数据(财务室)

2、客户质量信息解决率
10%

物流部质量反馈表及质控部短信解决登记表

3、制定品控标准指标
5%

质控部

4、原料质量控制目的
5%

质控部

5、需求转化标准
5%

质控部

6、现场工作检查
15%

质控部

7、创新PK
10%

质控部

小计

60%

过程
指标
8、常规事项完毕率
15分

质控部

9、检查结果信息准确率
15分

质控部

10、训练/辅导
10分

人事行政办

11、训练计划达成率
15分

人事行政办

12、质量总结与数据分析
15分

质控部

13、标准文献的制订与完善
15分

质控部

小计

40%（85分）

直属领导沟通意见

自评署名
考核署名
审核署名
核算署名

质控员岗位月度绩效考核表
姓名： 直属领导： 质控主管 考核期：2023年 月
类型
目的/指标
（量化/细化）
权重
配分
完毕实绩
数据来源
自评
考评
结果
目的
50%
1、销售额目的
10%

SAP系统数据(财务室)

2、质量问题投诉≤10条/月
5%

物流部《质量反馈表》及质控部《短信解决登记表》。

3、比对实验合格率100%
10%

质控部

4、异常点监控≥65%
10%

月检查台帐(质控室)

5、检查量目的≥8个N
15%

月检查台帐(质控室)

小计

50%

6、受训
15分

人事行政办

7、标样建立及管理
15分

质控室

8、生产过程和出货监控
20分

质控室

9、库存产品的质量检查
15分

质控室

10、质量记录对的性、完整性、及时性
20分

质控室

小计

50%/85分

------------
分

直属领导沟通意见

自评署名
考核署名
审核署名
核算署名

质保员岗位月度绩效考核表
姓名： 直属领导： 质控主管 考核期：2023年 月
类型
目的/指标
（量化/细化）
权重
配分
完毕实绩
数据来源
自评
考评
结果
目的
100%
1、市场质量信息反馈（无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%，扣至零保底。）
15%

市场质量信息平台记录（质控部）

2、当班产品外观检查合格率98%
15%

现场监控登记表（质控部/室

3、产品包装质量合格率:100%
10%

现场监控登记表（质控部/室

4、库存产品质量检查，每周两次。
10%

库存产品质量自查记录（车间监控室）

5、产品外观质量评选，好级率≥98%
10%

产品外观评选记录（质控部/室）

6、配合质控员抽检和工艺实验：100%
10%

现场监控登记表（质控室）

7、产品质量的改善跟踪率100%
10%

质控室

8、车间监控室制度及生产工艺指标执行率：100%
10%

质控室

9、开机率
10%

生产部/室班组考勤记录

小计

100%

直属领导沟通意见

自评署名
考核署名
审核署名
核算署名

附表二：销售/毛利目的分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
比例%
5.73%
4.98%
10.55%
9.95%
9.63%
8.85%
10.14%
10.71%
8.71%
7.55%
6.74%
6.46%
100.00%
销售
4397.13
3827.02
8103.50
7638.16
7397.37
6799.01
7785.11
8221.54
6688.88
5800.00
5177.28
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毛利
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