cs实训基地项目计划书.doc

“cs实训基地”项目计划书专 业： 特种作战项 目： cs实训基地 制 作 人： 特战迷彩 目 录第一章 总论5 1.1 项目介绍 51.2 项目的可行性研究61.3 综合评价结论 6第二章 市场预测与调查82.1 项目概况分析 82.2 项目市场优势劣势分析 10第三章 建设项目方案 113.1 项目目的 113.2 筹资方案 113.3 建设项目位置选取 11第四章 项目进度 124.1cs项目进度表 124.2cs效果图 124.3 项目进度注意事项 15第五章 项目投资估算 215.1 投资估算 21第六章 财务及经济效益预测 18 6.1 测算依据 18第七章 项目的不拟定性分析 197.1 盈亏平衡分析 .197.2 敏感性分析 20第八章 研究结论与建议8.1研究结论与建议 25第一章 总论1.1项目介绍真人CS对抗，原是用于中国人民解放军演习、训练的专用器材，采用了激光、计算机、无线通信等先进技术，目前已达成国际先进水平，合理的系统功能设立及游戏规则使得对抗紧张刺激，令人百玩不厌！真人CS对抗具有以下优点：极高的安全性（不伤人）、极大的灵活性（可在室内或露天，市内或郊区）、强烈的竞技性（可以精确记录成绩）、营运费用低（经营费用少，无消耗）。真人CS对抗可随意编组，子弹数目、对抗时间、生命数也可随意设定，借助声光电齐全逼真的战场环境，既可以锻炼快速灵敏的反映能力和速度，又能锤炼过硬的心理素质，深受年轻一族的欢迎，不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣。真人CS游戏的盛行源于反恐精英CS网络游戏,近几年来， CS网络游戏之所以可以风靡整个世界，就是在于它为游戏参与者提供了逼真的战争场面。目前全国各地都有大量的CS网络游戏迷，他（她）们是真人CS游戏发展壮大的潜在消费群体，真人CS游戏正在逐渐被广大社会群体所认可。作为一种新兴的拓展、旅游、休闲类数字激光游戏，被广泛应用于军事训练、国防教育、院校军训、公司拓展训练、户外运动、渡假村及公园等多个领域，市场潜力巨大。真人CS对抗不仅可以满足上述人群的休闲娱乐需求，并且在功能上大大地增强了游戏的刺激性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱乐融为一体。真人CS实训基地、投资少、见效快、风险低、市场广阔，必将引领我国娱乐休闲行业的新潮流！成为休闲健身的新时尚！随着近几年休闲娱乐人群呈逐年上升之势，真人CS对抗必将成为不可多得的投资好项目！1.2可行性研究的依据 以网络cs为雏形1.3综合评价结论 该项目可操作性强，有众多的消费者支持，再加上发展项目是在桂林这样的旅游城市，市民的消费水平较高，工作压力较大，工作节奏较快，却缺少休闲娱乐的场合，所以说该项目具有较广的消费市场。第二章 市场预测与调查2.1地理位置：桂林项目概况分析：网络游戏的发展将有力的促进镭战项目的普及：镭战项目又被称作真人CS游戏，可见它与网络游戏息息相关的依存关系。据艾瑞市场征询最新推出的调查报告显示，2023年中国网络游戏用户为2900万，比2023年增长38%。预计到2023年中国网络游戏用户将达成4000万，2023年将突破8100万。随着着网络游戏用户的增长，网络游戏正在成为网民网络生活中一项不可或缺的服务内容之一。商业状况：镭战作为新兴的户外运动项目将随着其共同成长：经济学家预测二十一世纪七个最佳的投资方向，其中之一是“休闲运动将大行其道，成为人们生活的重要内容”。 自一九九八年以来，户外运动在中国的北京、广州、昆明，上海等地悄然兴起，目前在中国已迅速成为一种社会时尚，户外运动人口不断增长，户外运动市场迅速扩张。专家认为，户外运动的流行反映了人们在日趋恶化的城市环境和不断加大的工作压力下，渴望通过与自然界的密切接触，放松自己、减轻压力、强身健体的强烈愿望。镭战作为新兴的户外运动，恰恰符合了人们崇尚户外运动的心理。它既可以释放城市人积压已久的深重心理承担，又使人回归自然，追寻此外一个梦想。 镭战将成为培训市场的主打产品：镭战运动体现的是团队作战能力，个人在团队中扮演不同的角色，执行不同的任务，以获得整体的胜利。参与镭战运动将锻炼团队的战斗能力，以及个人的团队精神，这与目前市场上的培训公司的培训项目有很多共性。而镭战运动寓教于乐的方式加之培训公司的培训项目都已陈旧过时，并将使镭战成为各培训公司争夺的主打产品。镭战将从时尚运动转为大众运动：目前的镭战运动还不为人们所熟悉，一些已经接触过镭战的人虽然会痴迷于此，但是仍然不能形成气候，所以，在一段时间内，镭战将成为社会上的一项时尚运动。但是，由于镭战运动天生就具有让大众接受的特性（就像我们从小都爱看枪战片和战争片同样），加之随着技术的不断完善，镭战将赋予每个人在运动中不同的特性，从而使镭战成为大众爱慕的一项运动。发展趋势： 据了解，2023年，中国户外运动用品市场的规模还只有四五千万元，而到了2023年就突飞猛进到了10亿元，平均年增长速度超过100%。目前中国已有200多家国内户外用品生产商，700多家户外俱乐部。业内人士指出，在户外产业日益壮大的同时，户外服务市场发展明显滞后于户外用品市场的现象也不容忽视，这也是目前国内众多户外俱乐部经营状况欠佳的重要因素之一。当年参与户外运动的也许被视为勇敢者，而户外的的概念由本来的挑战、探险更多地转向了体验。“户外运动已经由本来个别人的行为转变成大众行为，这就规定商家在服务营销上也应当与时俱进。”，无疑，镭战的加入，给户外运动带来更大的活力和商机。2.2项目市场优势劣势分析（1）市场基本情况分析：目前，镭战项目在国内还处在起步阶段，市场竞争小，利润率比较高，随着规模化和正规化的发展之后，镭战运动在国内的认知度逐步提高，镭战运动将会从现在的时尚运动转化为大众运动，其市场不可限量。项目优势：2023年开始，镭战在国内兴起，由于镭战与彩弹枪相比，有很多的优势，所以，刚一出现，就被大众接受和追捧。特别是一些公司将其视为新兴的团队拓展项目，纷纷报名参与。由于镭战项目在国内开展的比较晚，目前在国内还没有形成一个有规模的态势。很多俱乐部没有固定的专业场地，大多借用原有的公园，度假村，山坡等，运用其自身的地形开展活动，而任务内容的设立也因场地的不同以及组织者的偏好不同而定。（2）同时还可以开展夏令营、不良儿童的心灵辅导、军训、公司拓展等等项目，市场大、竞争小，利润高。 第三章 项目建设方案3.1项目目的计划为全国连锁项目，即尽量每个省份至少一个独特游戏地图。计划在每个省份划拨一块未运用土地，最佳是山地，运用有利的地势就地形建立合适的地图。每个地图配有三到五名技术指导员。武器重要以发射软蛋色球为主，无杀伤力。前一年打出该项目休闲游戏的知名度，为广大消费者所接受。后几年逐步发展规模，扩大到各个省份。最终纵向发展成为全国连锁，可以组织多个省份进行大型对抗赛，及全国挑战赛。3.2筹资方案 1、招商引资。3.3建设项目位置选取桂林 第四章 项目进度4.1cs项目进度筹资年重要筹集资金，设计项目规划图纸，选址，进行地区的区位分析，以及地形分析。继而进一步按照规划图纸进行基础设施建设，将所需设备配置齐全。商业宣传阶段，重要运用广告扩大知名度，进行一些开业优惠活动，吸引消费者及加深项目在消费者心里的好印象，为进一步发展扩大cs实训基地项目打下坚实的基础，为市场的开发奠基。商业赚钱阶段，重要开展对战活动，吸引更多更广的消费者参与娱乐项目。 4.2cs效果图 4.3 项目进度注意事项投资建设，项目规划注意事项估算表以本地土地征买和租用标准为准，此表仅供参考投资估算表投资项目运营规模20人，中档运营规模50人，高档土地费用80万元/亩15亩=1200万80万元/亩30亩=2400万装备费用20套1880元=37600元（每套装备涉及：头盔一个，普通防护服装一套，普通仿真玩具枪一把）50套2300元=元（每套装备涉及：头盔一个，加强型防护服装一套，高级仿真玩具枪一把）管理工资5人60元/天=300元/天15人70元/天=1050元/天天天收入每人次50元20套3批次=3000元每人次60元50套4批次=12023元其它费用仓储配套、基建广告2万元仓储配套、基建广告8万元年收入320天3000元=96万元320天12023元=384万元年利润73.88万元293.61万元1、中档投资按每场游戏1小时，天天最少接待3批次，每批次20人，每人次收费50元，每年经营320天，每年装备更新1次，装备使用寿命期为320天。年收入=320天（3批次20人50元）=96万元。年支出=工资320天60元5人+装备投入37600+其它费用2万元+场地费1万元=16.36万元营业税=96万元6%=5.76万元。利 润=96万元-16.36万元-5.76万元=73.88万元 （含意外伤害保险和意外伤害基金）所得税=73.88万元25%=18.47万元2、高档投资按每场游戏1小时，天天最少接待4批次，每批次50人，每人次收费60元，每年经营320天，装备每年更新2次，装备使用寿命期为160天。年收入=320天（4批次50人60元）=384万元。年支出=工资320天70元15人+装备投入2+其它费用8万元+场地费1.75万元=66.35万元营业税=3846%=23.04万元。利 润=384万元-66.35万元-24.04万元=293.61万元 （含意外伤害保险和意外伤害基金）所得税=293.61万元25%=73.4025万元第六章 财务及经济效益预测6.1 测算依据财务分析，又称财务评价，是项目决策分析与评价中为鉴定项目财务可行性所进行的一项重要工作，是项目经济评价的重要组成部分，是投融资决策的重要依据。财务分析是在现行会计准则、会计制度、税收法规和价格体系下，通过财务效益与费用的预测，编制财务报表，计算评价指标，进行财务赚钱能力分析、和财务生存能力分析，据以评价项目的财务可行性。财务分析应遵循以下基本原则：（1）费用与效益计算口径的一致性原则。只有将投入与产出的估算限定在同一范围内，计算的经济效益才是投入的真实回报。（2）费用与效益是别的有无对比原则。在辨认项目的效益和费用时，需注意只有“有无对比”的差额部分才是由于项目的建设增长的效益和费用，及增量效益和费用。（3）动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则。国际通行的财务分析都是以动态分析方法为主，即根据时间资金价值原理，考虑项目整个计算期内各年的的效益和费用，采用钞票流量分析的方法，计算内部收益率和净现值等评价指标。（4）基础数据拟定的稳妥原则。为了使财务分析的结果能提供较为可靠的信息，避免人为的乐观估计所带来的风险，更好的满足投资决策需要，在基础数据的拟定和选取中遵循稳妥原则是十分必要的。6.2 数据测算钞票流量分析是考虑时间价值，在项目计算期内，用效益费用数据为钞票流量，编制钞票流量表，计算相关指标考察相目的赚钱能力。钞票流量分析分为三个层次。第一层次是项目投资钞票流量分析，第二层次是项目资本金钞票流量分析，第三层次是投资各方钞票流量分析，各层次分析都是应编制相应的的钞票流量表，并计算相应的指标。敏感性分析从敏感度分析表来看，当销售收入下降10%后，本项目内部收益率下降到6.37%，低于行业折现率。当建设投资上升10%后，本项目内部收益率下降到8.24%，也低于行业折现率。因此，本项目抗风险能力一般。第七章 项目的不拟定性分析7.1 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析又称保本点分析或本量利分析法，是根据产品的业务量（产量或销量）、成本、利润之间的互相制约关系的综合分析，用来预测利润，控制成本，判断经营状况的一种数学分析方法。一般说来，公司收入=成本+利润，假如利润为零，则有收入=成本=固定成本+变动成本，而收入=销售量价格，变动成本=单位变动成本销售量，这样由销售量价格=固定成本+单位变动成本销售量，可以推导出盈亏平衡点的计算公式为：盈亏平衡点(销售量)=固定成本/每计量单位的奉献差数盈亏平衡分析的分类重要有以下方法：1.按采用的分析方法的不同分为：图解法和方程式法；2.按分析要素间的函数关系不同分为：线性和非线性盈亏平衡分析；3.按分析的产品品种数目多少，可以分为单一产品和多产品盈亏平衡分析；4.按是否考虑货币的时间价值分为：静态和动态的盈亏平衡分析编辑本段盈亏平衡分析（量本利分析法） 是通过度析产品成本、销售量、和销售利润这三个变量之间的关系，掌握盈亏变化的临界点（保本点）而进行选择的方法。 公司利润是销售收入扣除成本后的余额；销售收入是产品销售量与销售单价的乘积；产品成本涉及工厂成本和销售费用在内的总成本，分为固定成本和变动成本7.2 敏感性分析 敏感性分析是投资项目的经济评价中常用的一种研究不拟定性的方法。它在拟定性分析的基础上，进一步分析不拟定性因素对投资投资项目的最终经济效果指标的影响及影响限度。敏感性因素一般可选择重要参数（如销售收入、经营成本、生产能力、初始投资、寿命期、建设期、达产期等）进行分析。若某参数的小幅度变化能导致经济效果指标的较大变化，则称此参数为敏感性因素，反之则称其为非敏感性因素。一、敏感性分析敏感性分析是指从定量分析的角度研究有关因素发生某中变化对某一个或一组关键指标影响限度的一种不拟定分析技术。其实质是通过逐个改变相关变量数值的方法来解释关键指标受这些因素变动影响大小的规律。二、利润和投资的敏感性分析1利润的敏感性分析利润的敏感性分析是指专门研究制约利润的有关因素在特定条件下发生变化时对利润所产生影响的一种敏感性的分析方法。进行利润敏感性分析的重要目的是计算有关因素的利润灵敏度指标，揭示利润与有关因素之间的相对关系，并运用灵敏度指标进行利润预测。二、利润和投资的敏感性分析1利润的敏感性分析 利润的敏感性分析是指专门研究制约利润的有关因素在特定条件下发生变化时对利润所产生影响的一种敏感性的分析方法。进行利润敏感性分析的重要目的是计算有关因素的利润灵敏度指标，揭示利润与有关因素之间的相对关系，并运用灵敏度指标进行利润预测。 利润灵敏度指标的计算公式为：任意第I个因素的利润灵敏度指标 需要注意的是，单价的中间变量是销售收入，单位变动成本的中间变量是变动成本总额，销售量的中间变量是奉献边际，固定成本的中间变量就是固定成本自身。利润灵敏度指标的排列有如下的规律：（1） 单价的灵敏度指标总是最高；（2）销售量的灵敏度指标不也许最低；（3）单价的灵敏度指标与单位变动成本的灵敏度指标之差等于销售量的灵敏度指标；（4）销售量的灵敏度指标与固定成本的灵敏度指标之差等于1。2投资的敏感性分析 投资的敏感性分析就是通过度析预测有关因素对净现值和内部收益率等重要经济评价指标的影响限度的一种敏感性分析方法。投资敏感性分析的重要目的是揭示有关因素变动对投资决策评价指标的影响限度，从而拟定敏感因素，抓住重要矛盾。 进行投资敏感性分析，一般涉及两个方面：一是分别计算有关因素变动对净现值和内部收益率的影响限度；二是计算有关因素的变动极限。 因素变动对净现值和内部收益率影响限度的计算分析，可以采用总量法和差量法进行。利润灵敏度指标的排列有如下的规律：（1） 单价的灵敏度指标总是最高；（2）销售量的灵敏度指标不也许最低；（3）单价的灵敏度指标与单位变动成本的灵敏度指标之差等于销售量的灵敏度指标；（4）销售量的灵敏度指标与固定成本的灵敏度指标之差等于1。2投资的敏感性分析投资的敏感性分析就是通过度析预测有关因素对净现值和内部收益率等重要经济评价指标的影响限度的一种敏感性分析方法。投资敏感性分析的重要目的是揭示有关因素变动对投资决策评价指标的影响限度，从而拟定敏感因素，抓住重要矛盾。进行投资敏感性分析，一般涉及两个方面：一是分别计算有关因素变动对净现值和内部收益率的影响限度；二是计算有关因素的变动极限。因素变动对净现值和内部收益率影响限度的计算分析，可以采用总量法和差量法进行。因素变动极限的计算分析，可以采用各因素不利变动的临界线度分析法进行第八章 研究结论与建议8.1研究结论与建议1 项目概况真人CS对抗，原是用于中国人民解放军演习、训练的专用器材，采用了激光、计算机、无线通信等先进技术，目前已达成国际先进水平，合理的系统功能设立及游戏规则使得对抗紧张刺激，令人百玩不厌！真人CS对抗具有以下优点：极高的安全性（不伤人）、极大的灵活性（可在室内或露天，市内或郊区）、强烈的竞技性（可以精确记录成绩）、营运费用低（经营费用少，无消耗）。真人CS对抗可随意编组，子弹数目、对抗时间、生命数也可随意设定，借助声光电齐全逼真的战场环境，既可以锻炼快速灵敏的反映能力和速度，又能锤炼过硬的心理素质，深受年轻一族的欢迎，不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣。真人CS游戏的盛行源于反恐精英CS网络游戏,近几年来， CS网络游戏之所以可以风靡整个世界，就是在于它为游戏参与者提供了逼真的战争场面。目前全国各地都有大量的CS网络游戏迷，他（她）们是真人CS游戏发展壮大的潜在消费群体，真人CS游戏正在逐渐被广大社会群体所认可。作为一种新兴的拓展、旅游、休闲类数字激光游戏，被广泛应用于军事训练、国防教育、院校军训、公司拓展训练、户外运动、渡假村及公园等多个领域，市场潜力巨大。我公司研发的“真人CS对抗”不仅可以满足上述人群的休闲娱乐需求，并且在功能上大大地增强了游戏的刺激性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱乐融为一体。本系统技术含量高、投资少、见效快、风险低、市场广阔、游戏寿命周期长，必将引领我国娱乐休闲行业的新潮流！成为休闲健身的新时尚！随着近几年休闲娱乐人群呈逐年上升之势，真人CS对抗必将成为不可多得的投资好项目！