滦部门预算信息公开.doc

滦县部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开措施规定，现将部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置状况部门职责：滦县工业和信息化局为县政府工作部门，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调处理新型工业化进程中重大问题，拟订并组织实行工业、信息化发展规划，推进产业构造战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责电力行业管理和行政执法，编制电力运行供应调控方案，协调处理电力生产、运行和供应中重大问题；负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；负责对全县中小企业和民营经济宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县中小企业和民营经济地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实行，协调处理发展中重大问题；机构设置：滦县工业和信息化局设4个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、原材料工业股、信息化推进股；4个事业机构，分别是：科技中心、节能和综合运用中心、中小企业中心、运行监测中心，机构规格为股级。部门机构设置状况单位名称单位性质单位规格经费保障形式滦县工业和信息化局行政正科级财政拨款二、部门预算安排总体状况按照预算管理有关规定，目前本省部门预算编制实行综合预算制度，即所有收入和支出都反应预算中。河北省及所属事业单位收支包括在部门预算中。1、收入阐明反应本部门当年所有收入。预算收入438.29万元，其中：一般公共预算收入438.29万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。2、支出阐明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应本局年度部门预算中支出预算总体状况。支出预算438.29万元，其中基本支出413.09万元，包括人员经费支出预算386.98万元和平常公用经费支出预算26.11万元；项目支出25.2万元，重要为集体企业退休职工医疗补助、民用爆炸物品核量专用经费和申报重点工业技改项目经费。3、比上年增减状况预算收支安排438.29万元，较预算减少228.64万元，其中：人员经费增长130.09万元，重要为增长机关事业保险；平常公用经费减少7.93万元，重要为有人员减少；项目经费减少350.8万元，重要为减少上级奖励经费。三、机关运行经费安排状况机关运行经费合计安排26.11万元，重要用于保证正常办公基本需要和维持单位平常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、招待费、劳务费、维修费和其他费。四、财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化原因，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.36万元，比预算增长0.2万元，详细状况：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务接待费0.36万元，与相比增长0.2万元，原由于上级来滦调研多。五、绩效预算信息职责分类绩效目：（一）、组织起草工业、信息化地方性法规和规章草案；负责机关有关规范性文献合法性审核工作；承担有关行政复议、行政应诉和普法工作；负责起草重要综合性文稿。（二）、组织全县工业技术改造工作，推进全县现代产业体系建设；提出全县工业、信息化固定资产投资规模、方向（含运用外资和境外投资）和国家、省、市级财政性资金安排提议，经市政府同意后组织实行。承担对外经济交流与合作、技术引进有关事宜综合协调工作；指导和推进工业企业开展国际化经营和海外投资，协调处理外商投资工业企业运行过程中有关问题；负责机关外事工作。（三）、负责对矿山行业管理和监督；负责民爆行业生产流通监督管理和安全生产工作；负责冶金矿产品企业生产许可证初审及非煤矿山企业炸药使用核量工作；承担稀土行业管理职责；负责履行严禁化学武器公约工作；承担农业化学物质行政保护有关工作；指导散装水泥推广工作；承担滦县“五小”整顿领导小组办公室平常工作。指导全县工业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故调查、处理；负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作。（四）、指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件；参与拟订网络技术发展政策；统筹协调电信业规划组织实行，指导协调通讯业发展；承接滦县信息化领导小组平常工作。（五）、组织实行工业、信息化人才队伍建设发展规划；组织开展工业工程类、经济系列专业技术职务任职资格评审工作；承担工业、信息化专家管理有关工作；组织开展培训教育工作。（六）、组织实行全县工业能源节省和资源综合运用、清洁生产增进政策，参与拟订能源节省和资源综合运用、清洁生产增进规划和污染控制政策；提出全县工业行业需县政府审批和核准投资项目能耗、水耗审核意见；组织和指导工业节能装备（产品）制造、企业节能管理；组织协调有关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；研究制定并组织实行工业“三废”资源综合运用政策及项目管理;负责完毕淘汰落后产能目任务和综合协调工作。（七）、指导完善中小企业服务体系建设，组织推进全县中小企业信用担保体系、创业辅导基地建设和管理；实行对融资性担保机构监督管理和政策支持，推进建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；组织信用征集、信用评价和信用信息公布，推进中小企业信用制度建设；参与中小企业境内外上市融资培训等有关工作；负责产业集群公共技术服务平台建设；负责县全民创业行动领导小组办公室平常工作。（八）、监测分析工业平常运行，分析全县工业运行态势和国内外发展形势，研究提出有关政策措施；记录并公布有关信息，进行预测预警和信息引导；协调处理行业运行中有关问题，负责工业运行中煤、电、油、气、运等生产要素协调调度和组织工业应急重要物资紧急调度；参与研究确定全县电力发展总体规划和年度计划；根据全县电力总体规划和年度计划，负责新建、扩建项目用电扩容审查；负责电力行业管理和行政执法，编制电力运行供应调控方案，协调处理电力生产、运行和供应中重大问题；负责钢铁行业管理工作。负责拟订民营经济中长期发展规划和年度指导性计划，监测分析发展动态和运行态势，定期提出记录分析汇报和公布有关信息；负责烟花爆竹企业新建、扩建、改建管理工作；负责、参与工业企业改制和管理创新工作；负责县发展民营经济领导小组办公室平常工作。部门职责-工作活动绩效目350工信单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目绩效指标评价原则优良中差增进工业转型升级10制定和组织实行工业和信息化发展战略、计划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合运用工作，推进产业构造调整和优化升级，加紧现代产业体系建设。监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。推进全县软件业、信息服务业发展。加大我县工业转型升级步伐，加紧制造强县建设，提高工业发展质量和效益。提高行业管理水平，增进行业健康发展。支持工业转型升级10支持工业技术改造，扶持企业技术创新，增进工业节能减排与资源综合运用，推进企业吞并重组，指导工业设计与制造融合发展，协调推进工业强县、制造强县建设，做好工业运行监测分析、预警，加强工业行业质量管理。完善工业企业技术创新体系，提高工业企业技术创新能力。关键工序制造装备数控化率42%30%20%20%制造业增长值率提高1%0.8%0.5%0.5%规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速5.5%5.0%4.5%4.5%规模以上工业万元增长值能耗比下降率8%6%4%4%战略新兴产业占比14%12%10%10%技改项目实行数量（项）10855规上企工业企业新产品销售收入比重7.7%7.5%7.1%7.1%推进全县信息化建设与应用推进全县信息化建设与应用；指导协调电子政务发展；增进三网融合、信息消费；维护网络与信息安全。提高全县电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。推进电子政务集约化建设与应用拟订信息化及电子政务有关政策规划，完善建设县级政务云；推进部门应用系统云上布署； 组织协调规划党政机关网建设；开展对信息化项目建设方案初审；提高电子政务信息化水平信息化项目审核率90%80%60%60%增进信息资源共享开展政务信息资源梳理、编目；依托政务云建设县政务信息资源共享平台，推进信息资源互换共享；协调推进三网融合、京津冀信息化协同发展。提高信息资源运用水平，增进三网融合年度任务完毕率100%95%90%90%协调全县信息安全保障体系建设指导和协调网络与信息安全管理工作，推进信息安全等级保护等基础性工作，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络安全保障，负责应急和重大事件协调处理工作。保障全县网络信息安全，保证不发生重特大网络信息安全事件。应急和重大事件有效处理率100%100%网站监测覆盖率90%80%75%75%增进中小企业和民营经济发展加强对中小微企业和民营经济宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。推进中小微企业和民营经济持续、健康发展增进中小企业和民营经济发展推进中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险赔偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，增进县域工业发展。开展中小企业和民营经济运行监测。建立健全民营经济运行记录和监测分析体系，增进中小企业、民营经济健康发展。全县中小企业担保机构注册资本金增长率担保机构融资能力增长率平台网络服务企业新增数量（个）60402020监测点上报率90%85%80%80%实行无线电行业监管贯彻执行国家、省市无线电管理有关法律法规，提高无线电管理和监测水平，运使用办法律、行政、经济、技术等手段，为增进经济社会发展和保障国家安全服。加强无线电管理，保障各项无线电业务正常运行无线电行业运行监管对全县无线电台（站）、无线电发射设备设置和使用实行监督和管理；组织全县无线电管理系统人员进行有关业务培训。无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全县优良电磁环境处置精确率90%80%70%70%违规行为查处率90%80%70%70%提高无线电监管条件和技术手段不停加强无线电监管条件和技术手段建设和设升级改造与运行维护，包括无线电专用房屋建筑物、特种车辆、技术设备、网络建设等，为行业监管提供必备基础条件和先进技术手段。提高无线电监测网覆盖率和无线电设备检测能力，迅速精确定位无线电干扰信号。捕捉违规信号精确率90%80%60%60%无线电监测网覆盖范围65%62%60%60%工信政务管理0.2负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。提高工业和信息化综合事务管理水平。综合业务管理制定部门发展规划；加强行政许可管理；指导行业体制改革；业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。服务于支撑工业转型升级、工业强县、制造强县等工作事项。完善工业和信息化体系建设，培育专业化人才，提高工业和信息化水平。综合业务管理工作完毕率100%95%90%90%综合事务管理0.2工业和信息化管理工作运转保障，加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。保障机关正常工作高效运转综合事务管理工作完毕率100%95%90%90%实行工业和信息化运行监测管理15.00监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。提高行业管理水平，增进行业健康发展组织开展工业企业对标行动开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提高工程，推进工业企业管理创新。建立完善对标体系，逐渐缩小与国内外同行业先进水平差距，创立一批行业“第一”和“唯一”。为企业免费征询服务数量国家或省级行业“第一”或“唯一”数量培育示范企业数量指标更新和公布个数指导工业行业安全生产、应急管理15.00指导全县工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业新建、扩建、改建审批等；负责民爆行业生产流通监督管理；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员有关工作。加强安全生产管理，严防发生重特大生产安全责任事故；协调有关工业及医药流通企业贯彻工业应急物资和医药储备任务。工作完毕状况计划完毕率目管理责任贯彻六、政府采购预算状况，本局安排政府采购预算1万元。详细内容见下表。部门政府采购预算350工信单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计111滦县工业和信息化局小计111申报重点工业技改项目经费10计算机设备A01台10.40.40.40.4申报重点工业技改项目经费10打印机设备A0601台3.000.20.60.60.6七、国有资产信息上年末固定资产金额为182.72万元（详见下表）。固定资产占用状况表编制部门：滦县工业和信息化局截止时间：12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额 182.72 （一）房屋（平方米）882.7698.15 （二）汽车（台、辆）450.5 （三）单价在20万元以上设备（台、套） （四）其他固定资产34.07八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外收入。重要是按规定动用租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指此前年度尚未完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生支出。九、其他需要阐明事项1、滦县工业和信息化局部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。2、滦县工业和信息化局部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。