安全标准化初稿旭.docx

第一章、法律、法规和标准一、法律、法规辨认与管理制度1目的为拟定公司生产经营或业务活动中合用的安全标准化法律法规和其他规定，建立辨认、获取这些法律法规及规定的渠道，保证所使用的法律法规及其他规定为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2合用范围合用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他规定的控制。3职责与分工主管部门：安全环保部。负责安全标准化法律、法规和其他规定的确认、培训、传达和监督执行。相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他规定。并将有关规定传达给员工和相关方。4内容与规定4.1与公司相关的法律、法规和其他规定A国家有关的法律、法规、条例、规范；B山西省、晋中市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、山西省、晋中市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他规定等；C国家、行业和地方标准；D上级机关、执法机关的告知、公报等其他规定；E国家公约等。4.2获取方法A上级发文、转文；B报刊、杂志登载；C会议获取；D从法律、法规、标准、其他规定发行处获取；E通过政府机构、行业协会等获取；F上网查询；G其他渠道。4.3辨认和确认4.3.1安全环保部根据安全标准化管理体系规定及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的合用的法律、法规和其他规定清单，作为各部门、单位进行辨认和执行的基本依据。4.3.2各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行辨认，确认合用本部门、车间的法律法规和其他规定的目录、内容（部分合用的法律法规应辨认到合用的相关部分），编制本部门、车间的合用的法律、法规和其他规定清单。4.4贯彻执行4.4.1安全环保部将确认的法律法规和其他规定向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。4.4.2各部门、车间将本部门、车间合用的法律法规和其他规定，采用会议、宣贯、培训等形式，贯彻到相应层次或岗位，并传达成相关方。4.4.3各部门、车间要按照法律、法规和其他规定，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4公司通过管理评审、内审或平常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4.5公司安全环保部至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他规定。二、创建安全标准化的重要依据和参考资料安全生产法职业病防治法消防法危险化学品重大危险源辨识GB18218建筑设计防火规范GB50016建筑物防雷设计规范GB50057爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058建筑灭火器配置设计规范GB50140储罐区防火堤设计规范GB50351危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2023厂区动火作业安全规程AQ3022厂区设备检修作业安全规程AQ3026安全标志及其使用导则GB2894工作场合职业病危害警示标记GBZ158安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第16号危险化学品建设项目安全许可实行办法国家安全生产监督管理总局令第8号气瓶安全监察规定中华人民共和国质量监督检查检疫总局令第46号危险化学品从业单位安全标准化通用规范；各类特种作业人员培训教材（全国）劳动防护用品配备标准（试行）、劳动防护用品选用规则高危行业公司安全生产费用财务管理暂行办法生产安全事故报告和调查解决条例生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则职业健康安全管理体系认证管理材料第二章、机构和职责一、方针目的1、安全生产方针：安全第一，防止为主，综合治理。2、总体目的：零事故、零工伤、零职业病。3、年度安全生产目的：1）、重大火灾、爆炸、食物中毒，死亡事故为零；2）、职业病为零；3）、工伤事故1.07%；4）、新员工三级教育培训率100%；5）、安全隐患整改率95%，重大安全隐患整改率100%；6）、安全设施完好率100%；7）、特种作业人员有效持证率100%；8）、防雷防静电检测合格率100%。4、安全生产目的责任书甲方：公司（部门、车间） 乙方：车间（部门、班组) 为了认真贯彻“安全第一、防止为主”的方针，树立“安全生产、人人有责”的观念，保障职工人身和公司财产安全，切实保证公司稳步健康发展，特订立 年度安全生产目的责任书。1、控制指标（1）事故起数、受伤人员、直接经济损失各低于上年 %。（2)职工事故死亡人数等于零。2、工作目的（1)要继续建立和完善安全生产工作机构。公司要建立安全生产领导小组，各车间负责人兼任公司领导小组成员；建立公司事故应急指挥部等安全生产组织机构。（2)要继续建立和健全安全生产责任制，做到逐级贯彻，明确责任。（3)要继续建立和健全安全生产管理制度、安全操作规程，并把制度和规程要规范地悬挂在各车间醒目处。职工按照操作规程生产，严禁违章作业行为。（4)要开展安全生产宣传教育和安全知识培训。公司安全领导小组对职工教育培训每月一次，对新职工在上岗前要先进行上岗培训，并有记录。同时要积极运用大幅标语、醒目的志进行宣传。提高职工及业务往来客人的安全生产意识和安全技术的知识。（5)要开展安全生产检查，公司每月要定期检查一次，车间班组做好记录。（6)对每位职工要进行专业培训，做到持证上岗率为100。（7)安全生产档案管理。公司对安全生产会议、教育培训、检查及隐患整改，都要有建立记录归档。（8)安全防火和设备管理制度。按规定配置灭火器，灭火器由车间安全员兼管，做到经常检查，定期充装。对职工要进行灭火器使用方法培训。电工对电器设备、线路要经常检修。非电工发现隐患，要及时报告电工去整修，严禁擅自操作。对易燃易爆物品要定位堆放，严格管理。对生产设备要经常检查，发现设备故障及时抢修。对不完好设备立即向公司安全领导小组报告，同时停止生产。（9)劳动保护责任。严禁职工上班穿拖鞋、赤脚、敝衣、赤膊、穿高跟鞋、穿裙库、戴围巾、留长发及酒后上班。要坚守本职岗位，不准擅自离岗串岗。配电房不准非本岗位职工进入。保证安全生产文明生产顺利进行。（10)事故报告制度。要认真搞好安全生产，不出事故。万一出事，应立即报告公司重要负责人和安全生产管理机构。（11)安全生产奖惩制度。本车间员工严守安全生产管理制度。对全年生产均安全的人员，年终给予安全奖。对违章作业而发生事故的肇事者，从严处罚，决不姑息。3、奖惩规定（1）控制指标没有完毕、工作目的没有贯彻到位的，甲方按规定给予乙方处罚。（2）完毕控制指标和贯彻工作目的的，甲方按规定给予乙方奖励。甲方代表： (签字)乙方代表： (签字)签订日期：二、负责人1.安全生产责任制（1）总裁安全生产职责a、公司总裁是公司安全生产的第一负责人，对本公司安全生产负全面负责。领导全体员工进行安全生产，并保证生产过程中的安全。b、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全任务栏入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全面的文献，签发有关安全工作的重大决定。c、组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行。d、组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实行。e、保证本单位安全生产投入的有效实行。f、健全安全管理机构，充实专（兼）职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作报告，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。g、组织制定并实行本单位的生产安全事故应急救援预案h、及时、如实报告生产安全事故。i、按规定和事故解决的“四不放过”原则，组织对事故的调查解决和抢险救援工作。j、加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。（2）主管副总裁安全生产职责副总裁在总裁的领导下，对分管业务范围内的安全生产负责：a、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评选生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评选安全工作；监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。b、组织制订、修订职责范围内的安全生产规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实行。c、组织分管业务范围内的安全生产大检查，贯彻重大事故隐患的整改。d、负责分管部门的安全生产教育与考核工作；e、规定职责范围内的组织事故的调查解决，并及时向上级报告，对安全事故严格按照“四不放过”的原则进行解决，不断促进安全生产稳步发展；f、定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。g、及时发现并总结在安全生产过程中出现的典型事例，组织分管部门开展安全生产竞赛活动，推广安全生产先进经验，表彰和奖励在安全生产过程中做出突出奉献的员工和集体，提倡遵章守纪。（3）各部门总监、经理安全生产职责各部门总监、经理在分管副总裁的领导下，对本部门的安全生产负全面负责a、保证国家安全生产法规和公司规章制度的贯彻执行，把安全生产任务栏入工作日程，做到“五同时”；b、组织制订并实行生产现场安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划；c、组织并参与每周一次的部门安全活会议，定期评价本部门和生产现场的安全状况，提出和贯彻改善措施，及时解决员工提出的安全生产合理化意见和建议。d、组织生产现场安全检查，贯彻隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处在完好状态，并教育职工加强维护，对的使用。e、及时报告本生产现场发生的安全事故，并及时开展救援工作，同时注意保护现场。f、建立生产现场安全管理网络，充足发挥班组安全人员的作用。指定1人担任部门兼职安全员，负责本部门安全管理工作。g、做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的二级安全教育，督促检查班组、岗位三级安全教育。（4）车间生产主管安全生产职责车间生产主管在生产部门领导下，对分管车间的安全责任负责。a、及时传达、贯彻执行有关安全生产的指标，坚持生产与安全的“五同时”。b、在保证安全的前提下组织指挥生产，经常对生产现场进行安全生产检查，发现违反安全生产制度和安全技术规程应及时制止，严禁违章指挥。c、在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断对的解决，防止事态扩大，并告知有关主管部门共同解决，认真做好记录；d、参与本部门组织的每周安全大检查，随时掌握安全生产动态，协助部经理贯彻安全整改措施。e、认真进行巡回检查，天天不少于一次，发现异常情况及时解决和报告。f、指定一名车间管理人员作为兼职安全管理员，配合安环办的平常安全管理工作，贯彻安环办下达的整改告知，并组织好本车间的平常安全管理工作和进行有效的安全巡查。（5）专(兼)职安全管理人员安全生产职责安全生产管理员在公司分管领导和安环办经理的领导下负责企的安全生产工作；协助安环办经理贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。a、牢固树立“安全第一、防止为主”的安全管理方针，做到警钟长鸣，保证公司安全生产奋斗目的的实现。b、参与制订、修订本公司安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况；c、负责对工作和生产现场危险点的监控和安全警示标示。d、组织参与安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；e、负责制定年度安全考核、季度安全检查、月安全检查和突击性安全检查计划，明确检查项目、内容、检查实行具体时间、并有效贯彻。f、按规定实行平常现场检查，纠正制止违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导解决；g、负责生产现场各类事故的汇总记录上报工作，并建立、健全事故档案和台账，按规定参与事故的调查、解决工作；h、参与对各单位的安全考核评选工作，联合工会和人力资源部经常组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法；i、检查督促有关部门和单位搞好安全装备、劳保用品的维护保养和管理工作；搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运营；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用品，对的使用灭火器材。j、监督和组织新入厂员工进行入厂安全教育，并定期对老员工进行安全教育，提高广大员工的安全知识和安全意识。k、协助领导和部门主管定期召开公司以及车间的安全分析会，坚持“四不放过”的原则分析近期违章、违纪情况和引发事故的苗头，找出存在的安全问题，分析因素、总结教训，保证公司安全生产。l、负责与本地安全监督部门的沟通和交流，按照上级领导和相关管理部门的指示对隐患部位进行整改，强化安全基础管理，及时发现问题解决问题，同时完毕领导交办的临时安全管理任务。（6）工区长、工段长安全生产职责a、贯彻执行公司和车间对安全生产的规定和规定，全面负责本班组的安全生产；b、组织职工学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；c、组织并参与工区、工段安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；d、负责对新工人(涉及实习、正式人员)进行岗位安全教育；e、负责工区、工段安全检查，发现不安全因素及时消除，并报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好具体记录；f、搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运营；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用品，对的使用灭火器材。g、准时认真进行巡回检查，发现异常情况及时解决和报告。（7）员工安全生产职责a、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。b、精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况。c、对的分析、判断和解决各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要对的解决，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好具体记录。d、积极参与各种安全活动，提高自身安全知识和安全意识。e、对的操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。f、上岗必须按规定着装，妥善保管和对的使用各种劳保用品和消防器材。g、有权拒绝违章作业的指令，对别人违章作业加以劝阻和制止。2.公司安全生产标准化实行方案3.组织和开展安全标准化工作的记录4.重要负责人安全承诺书5.安全会议记录三、职责1.安全生产责任制考核制度四、安全投入（一）加强安全生产费用管理1目的保证公司安全生产和职工健康安全，制定本制度。2合用范围2.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，涉及厂房、库房等作业场合的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堰、隔离操作等设施设备。2.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品。2.3安全生产检查与评价。2.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控。2.5安全技能培训及进行应急救援演练。2.6安全奖励及其它与安全生产直接相关的支出。3管理内容3.1费用提取标准和方式：安全生产费用按照“及时提取、保证需要、规范使用”的原则，以公司本年度实际销售收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取，存入安全生产资金帐户。提取标准按国家财政部、安全生产监管总局高危行业公司安全生产费用财务管理暂行办法执行。3.2费用的使用3.2.1用于劳动保护教育、举办各类安全技术学习、培训班等需要购置的器具、教材（资料）、印刷等安全教育费用，由各单位提出费用使用计划，安全环保办公室审核备案，主管安全生产的副总裁批准后实行。3.2.2用于隐患整改、安全技术装备、为安全生产而开展的科研技改项目等安全技术措施、安全生产设施投入费用。3.2.3安全奖励经费用于奖励在安全管理和事故抢险中有突出奉献者、发现和避免各类事故有功人员、各类安全活动优胜单位和个人。由各单位提出奖励意见，经本系统主管副总裁初审后，报安全环保办公室审核备案，报安全生产主管副总裁、总裁审批后实行。3.3费用的管理3.3.1财务部年初根据年度收入计划，按照规定的超额累退计提比例做出全年安全生产费用预算，并逐月平均提取专项费用。3.3.2按照标准提取的安全生产专项费用由财务部负责管理，财务部设立安全经费台帐反映安全资金的提取和支出明细。3.3.3各单位应及时记录、上报有关安全生产费用的资料和报表。3.3.4各单位每月产生的安全生产费用可提出申请，经本系统主管副总裁审核，报主管安全生产的副总裁及总裁批准后执行。3.3.5批准后的安全生产费用申请，分别由本单位、安全环保办公室、财务部各留存一份，存档备查。3.3.6每月发生的安全生产费用按照费用计划、完毕情况进行核销。3.3.7年末财务部根据年度收入的实际完毕情况，统算全年安全生产费用应计提额，严格按照使用范围，对费用支出进行逐笔复审和稽核，规范费用管理。第三章、隐患排查治理一、隐患治理制度1.0目的为了建立公司（以下简称公司）安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故发生，保障职工生命安全和工厂财产安全，根据国家安全生产法和安监总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定及省、市法规、规定，特制定本制度。2.0合用范围本制度合用于公司范围内的安全生产事故隐患排查治理工作。3.0术语3.1安全生产事故隐患:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营中存在也许导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.0管理要点4.1安全环保办公室负责定期组织各职能部门在公司范围内开展安全生产事故隐患的排查治理工作，频次为每年2次，对排查的隐患按等级进行登记或上报，并建立档案及实行治理。4.2各职能部门负责在职能范围内开展安全生产事故隐患的排查治理工作。4.3任何单位和个人发现事故隐患后，均有权、有义务向公司安全环保办公室报告。安全环保办公室接到事故隐患报告后，应当立即组织核算，并做好记录备案。4.4对于重大事故隐患，安全环保办公室及各职能部门负责向公司决策层提交隐患治理报告以供决策，报告中含以下内容：a)隐患的现状及其产生因素；b)隐患的危害限度和整改难易限度分析；c)隐患的治理方案。4.5对于一般事故隐患，由安全环保办公室组织各相关职能部门制定隐患治理方案，治理方案报公司决策层批准后实行。一般事故隐患治理方案报告应当涉及以下内容：a)治理的目的和任务；b)采用的方法和措施；c)经费和物资的贯彻；d)负责治理的组织机构和人员；e)治理的时限和规定；f)安全措施和应急预案。4.6在事故隐患治理过程中，应当采用相应的安全防护措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及的其它人员、并设立警示标志。4.7安全环保办公室平常检查过程中发现的事故隐患，及时下达整改告知书至相关职能部门实行。4.8安全环保办公室对交由各职能部门实行的隐患治理方案和隐患整改告知书按整改期限复查，不能准时整改到位的依据公司相关制度考核，若因未及时整改而导致安全生产事故的，整改负责人对事故负重要责任，依据公司事故解决问责制度从重考核，直至追究法律责任。4.9对重大安全隐患治理期间，撤离的相关部门或人员未经公司安全环保办公室验收审查批准、擅自恢复生产或在隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规及工厂制度的部门或个人公司相关制度考核，若因未及时整改而导致安全生产事故的，整改负责人对事故负重要责任，依据公司事故解决问责制度从重考核，直至追究法律责任。二、安全风险评价管理制度1.0目的对公司生产过程和服务中的危险源进行辨识，评价，拟定重大危险源、策划具体的控制措施，保证控制或削减危害风险。2.0范围合用于全公司危险源的辨识与评价，以及风险控制措施的策划活动。3.0职责3.1公司各部门（分厂）负责辨认本部门的危险、危害因素并反馈给安全环保办公室。3.2主管安全生产副总裁负责对辨识后的重大危险源进行认定和审批。3.3安全环保办公室负责组织危险因素的初始评审、确认、汇总及后期登记、更新和管理，并做好记录的保持。4.0工作程序4.1危险源的分类：4.1.1按导致事故和职业危害的直接因素进行分类，危险因素涉及六大类:a)第一类：物理性危险、危害因素b)第二类：化学性危险、危害因素c)第三类：生物性危险、危害因素d)第四类：心理、生理性危险、危害因素e)第五类：行为性危险、危害因素f)第六类：其它4.1.2参照事故类别和职业病类别进行分类，分16类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害。4.2危险源辨识的范围和对象4.2.1危险源辨识和评价对象涉及：a)平常生产活动及紧急情况；人员（涉及相关方人员）的活动；设备运营及维修活动;改扩建、工艺设备变更、新装置设备投用、检维修等活动。4.2.2辨识与评价范围划分：a)按生产流程；b)按部门场地；c)按设备、设施；d）按具体作业任务。4.3危险源辨识的方法4.3.1各部门（分厂）通过度析员工工作任务中所涉及的危害（即采用工作任务分析的方法），辨识出有关的危险源。4.3.2安全环保办公室通过询问和交谈、现场观测、安全检查、查阅有关记录、获取外部信息等方式辨识公司存在的危险源。4.4危险源辨识的策划4.4.1安全环保办公室制定危险源辨识工作计划，并负责组织各部门进行危险源辨识工作，将“安全隐患普查表”发放到公司相关部门。4.4.2各部门采用工作任务分析方法辨识出有关的危险源，填写在“安全隐患普查表”上后交至安全环保办公室。4.3.3安全环保办公室汇总各部门辨识的危险源，进行修改、补充和整理后，形成公司各部门的“危险源辨识与风险评价表”，组织进行风险评价和风险控制的策划工作。4.5风险评价实行4.5.1风险评价的等级危险等级划分为5级，其中1级风险最低，5级风险最高，如表危险等级划分（D）所示：危险等级划分（D）危险等级分数值危险限度风险限度5320极其危险，不能继续作业不可接受的风险4160320高度危险，要立即整改重大的风险370160显着危险，需要整改中度的风险23070一般危险，需要注意可接受的风险130稍有危险，可以接受可忽略的风险4.5.2风险评价的方法风险评价采用“定性的直接判断法定量的作业条件危险评价法（LEC法）”相结合进行。4.5.2.1直接判断法（直接鉴定为较高级别的风险）a)不符合职业健康安全法律、法规和标准的；b)相关方有合理抱怨或规定的；c)曾经发生过事故，现今未采用防范、控制措施的。4.5.2.2作业条件危险评价法（LEC法）作业条件危险评价法（LEC法）是指用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小。这三种因素是：L发生事故的也许性大小；E暴露在危险环境中的频繁限度；C发生事故产生的后果。给三种因素的不同等级分别定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性的大小，即D=LEC。a)L发生事故的也许性大小。“发生事故也许性极小”的分数定为1，而必然发生的事件的分数定为10，其余的介于两者之间，如表发生事故的也许性大小（L）所示。发生事故的也许性大小（L）分数值事故发生的也许性分数值事故发生的也许性10非常大，每周至少一次3比较小，每10至少一次7比较大，每月至少一次1非常小，几乎不发生5一般，每年至少一次b)E暴露在危险环境中的频繁限度。连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为1，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表暴露在危险环境中的频繁限度（E）所示。暴露在危险环境中的频繁限度（E）分数值暴露在危险环境中的频繁限度分数值暴露在危险环境中的频繁限度10连续暴露3每月一次暴露7天天工作时间暴露1每年几次暴露5每周一次暴露c)C发生事故产生的后果。需要救护的轻微伤害分数规定为1，导致多人死亡的也许性分数规定为10，其他情况的数值均在1与10之间，如发生事故产生的后果（C）所示。发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10大劫难，许多人死亡31人一般伤害或多人轻微伤害7一人死亡或多人伤残11人轻微伤害5一人重伤或多人一般伤害4.5.3主管安全生产副总裁召集评审调查组成员，采用是非判断法打分法或相结合的办法，对所辨认出的危险源依据打分标准，逐项打分。4.5.4评价工作结束后，安全环保办公室根据评价出的危险源D值的大小，结合公司具体情况，拟定重大危险源，形成“重大危险源清单”主管安全生产副总裁审批。4.6风险控制策划4.6.1风险控制策划的目的是将风险降至可允许限度的措施。风险控制的措施途径有：制定目的、管理方案、制定运营控制程序或管理制度、制定应急预案、设立警示标志等。a)对于重大危险源制定运营控制程序或管理方案进行控制，以减少风险，使其达成可接受的限度。b)对于一般危险源可编制安全操作规程、作业指导书、隔离、设立警示标志、采用防止性技术措施、对危险岗位人员进行安全培训等措施防止危险、危害的发生。并通过平常监视、检查，以防其风险加剧。4.6.2在实行风险控制措施前应针对以下内容进行评审：a)计划的控制措施是否使风险减少到可接受的水平；b)是否产生新的危险源；c)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d)受影响的人员如何评价计划的防止措施的必要性和可行性；e)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.7辨识评价的变更当发生下列情况时，公司应考虑重新进行危害源辨识与危险评价工作，并更新危害辨识与评价结果：a)相关法律、法规及其它规定发生变化时；b)生产工艺或生产设备发生重大改变或改善时。5.0相关文献无6.0相关记录6.1安全隐患普查表6.2危险源辨识与风险评价表6.2重大危险源清单第四章、管理制度一、安全生产规章制度二、安全操作规程三、岗位技术操作规程四、修订第五章、培训教育一、安全培训、教育制度为提高公司全体职工安全意识及操作技能，增强自我防护能力，遏制各类事故发生，制定本制度。（一）合用范围合用于公司全体职工及所有进入厂区外来人员。（二）安全培训计划及教材的编制1、生产运营部根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全标准规范体系的规定，在每年年终编制次年安全培训计划，拟定安全培训工作的目的，并作为年度安全培训需求报政治工作部。2、政治工作部在编制年度职工培训计划时，纳入安全培训内容。3、各单位根据公司年度职工培训计划及安全培训工作计划，结合实际，制定各自的安全培训方案和具体培训内容。4、生产运营部负责拟定三级安全培训教材编制大纲，检查各单位三级安全培训教材编制情况，对三级安全教育情况进行督促考核。5、各单位安全管理部门根据安全培训教材编制大纲，负责组织编制三级安全培训教材；平常安全培训教材由各单位安全管理部门拟定培训重点，分厂贯彻培训内容；其他安全培训教材由归口管理部门编制。（三）公司重要负责人和安全生产管理人员的培训公司重要负责人和安全生产管理人员必须参与由安全生产监督管理部门组织的培训，取得有关资质部门颁发的安全资格证书，以证明其安全生产知识和管理能力。自觉参与公司组织的安全法律法规及安全知识培训和考核。(四)新从业人员培训1、新进入厂人员必须通过三级安全教育，考试合格后方能上岗作业。由分公司政治工作处组织，生产运营处配合，进行一级安全培训（内容涉及：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度、劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例），并进行考核。一级安全培训时间不低于48学时，考核合格者方可进行分派。2、分厂（场）负责实行新进人员的二级安全培训（内容涉及：本单位安全生产特点、安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方可进行分派；3、工段（班组）负责实行新进人员的三级安全培训（内容涉及：岗位工艺流程、设备、岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故防止措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能培训考核。三级安全培训时间不低于12学时。4、新进人员进行三级安全培训时，生产运营处负责填发三级安全教育卡，并对三级安全教育情况进行监督检查。新进人员培训考核合格后，逐级填写安全培训内容和考核成绩，培训人员和受教育者在三级安全教育卡上签字，三级安全培训合格后方可分派上岗跟班学习，三级安全教育卡、试卷由各分厂（分场）整理、存档。(五)一般从业人员培训1、一般操作人员独立上岗前必须进行岗位应知应会知识培训，新职工培训时间为半年，转岗职工培训时间为三个月，经考试合格后，由各单位安所有门颁发安全作业证方能上岗；安全作业证每半年进行一次复审,考核成绩记入作业证内，合格后方能继续持证；2、各单位应结合安全生产实际制订班组安全活动计划，并组织班组实行。班组活动应作好记录台帐。活动形式涉及：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容涉及：学习法律法规、安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识、消防知识、防护器材的对的使用、典型事故案例以及岗位安全风险及防范措施等内容。(六)特种作业人员的培训1、特种作业人员（机动车辆驾驶员、起重工、行车工、电工、焊工、锅炉工、水质化验工、压力容器操作工、冷冻工等）除按照一般从业人员培训程序，取得安全作业证以外，必须按国家和行业规定参与特种作业资格证的取证和定期验证、换证培训。2、特种作业资格证的取证培训和定期换证培训，由各单位归口管理部门具体组织实行，由政治工作处审核和备案，并根据实际生产所需合理安排特种作业工作。3、各级安全监督管理部门负责监督考核特种作业人员的取（验、换）证情况。(七)其他培训1、外来实习、参观、学习人员各单位职能部门负责组织安排，生产运营处配合进行安全教育培训。2、外来务工人员由各单位生产运营处负责组织参照新从业人员培训进行安全教育培训，培训合格领取入厂证后方可进行作业。3、新工艺、新技术、新方法、新设备、新材料投入使用前，技术管理部门负责组织相应人员进行工艺技术、安全操作规程等适应性培训。相关人员未接受专门培训并考核合格的，不能上岗操作。4、从事临时性较大作业（如年度检修）、有也许发生重大事故或其他必须进行现场安全教育的工作，由作业组织者会同有关部门进行作业前安全教育，并对教育效果进行评价。（八）考试考核：1、全体职工必须定期参与安全考试，职工每年两次，管理人员每年一次，考试成绩填入安全作业证内，考试由各单位根据本单位培训实际自行组织，公司六部一室由机关支部组织。2、考试不合格者，允许补考一次，补考不合格的要离岗继续接受安全教育培训。经培训仍达不到岗位安全规定的，调整工作岗位，直至解除协议。二、相关记录1.安全培训计划2.安全培训教育记录3.从业人员安全培训教育档案4.安全资格证书5.特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐6.特种作业操作证第六章、生产设施及工艺安全一、硫铁矿制酸工程施工组织设计方案（土建部分）二、投料试车方案三、安全生产设施管理制度为了使生产设施处在安全、可靠、长周期、满负荷运营，对生产设施进行有效控制，保证人民生命财产安全，制定本制度。（一）合用范围合用于公司生产过程中所有生产设施。（二）职责1、生产运营部负责对公司生产设施安全管理工作进行考核。2、各单位设备管理部门负责对生产设施的安全运营进行监督、检查，并参与设备事故的调查工作，负责锅炉、压力容器安全附件的定期调试，负责电气设施管理以及防雷接地检测工作，并建立健全生产设施台帐。3、各生产单位负责本单位生产设施的操作、维护、检修、运营和管理，负责检查、检查测量和实验设施的维护、保养和定期校验，并建立台帐记录。（三）术语1、特种设备：指涉及安全生产、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械。2、安全设施：在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及防止、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采用的措施。分为：防止事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施三类。（四）生产设施管理1、对本公司生产过程中生产设施使用、维护、备件管理，除应严格按照本制度执行，还应遵守公司设备管理制度2、设备采购严格按照公司设备采购制度执行。3、特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。4、新增、更新设备入厂，需进行验收工作。涉及外观、出厂资料、安全附件、检测和测量仪表等。5、新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险分析，同时进行试车验收。6、生产场合应根据化学品种类、特性不同分别设立相应安全设施。7、安全设施与设备设施的检修管理相同，将安全设施编入检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆卸、挪用或废弃不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即恢复。8、易燃、易爆、有毒、有害气体场合应设立泄漏报警装置。9、重大危险源应设立防晒装置、喷淋装置、防火设施、液氯应设立中和解决装置。10、氢气、乙炔、氯乙烯单体等介质应设立防静电装置。（五）生产设施的维护保养1、实行专机专责制和包机制，做到“每台设备、每条管道、每个阀门、每块仪表”有人负责。分公司、分厂级领导要对管辖区域内重要设备进行挂牌承包，督促基层做好重要设备的检查、维护、保养工作。2、操作人员应对所使用的设备做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并考试合格，方可上岗。3、操作人员必需做好下列工作：（1）严格按操作规程进行设备的启动、运营、停车。（2）坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运营记录。（3）认真做好设备润滑工作。（4）严格执行交接班制度。（5）保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象。4、操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查因素，及时反映，在紧急情况下，应采用果断措施或立即停车，并