2012年公司经营目标任务计划与实施.doc

台州中安智远工程设计有限公司 二O一二年台州中安智远工程设计有限公司经营目标任务计划与实施方案一、 年度工作目标 2012年是公司求真务实发展的至为关键的一年，根据公司工作的要求：以“中诚立业、安信智远”的公司核心精神为指导，着力整合资源强基础、优化结构壮主体；广聚人才促发展、提升管理增能力；攻坚克难出效益、重点突破带全局，努力实现装饰、智能公司今年的目标任务计划。公司的年度目标任务是在2012年内保证完成工程造价在1150万元人民币的施工项目，产生净利润460万元人民币。1、第一季度1-3月份，从 2012年2月1日公司试运营到2013年2月1日止， 2012年第一季度1- -3月份第二季度46月份以前公司没有具体的项目在施工，没有实际的收入，第一季度的工作在为第二季度项目开发进行筹备、跟进，所以还会产生管理费用。第一季度公司总的管理费用预计控制在5万人民币以内。2、第一季度与第二季度，公司有实际项目进场施工，计划完成工程量200万元，毛利润80万元人民币。在财务方面，通过第二季度的项目完成，所产生的利润能够把2012年第一季度的管理费用进行支持，并产生部分余额。3、第三季度7-9月份，第三季度是公司进入收益的重要时段，公司要保证完成400万的工程量。在除去所有管理费用及其他零星费用外，创利160万元人民币。4、第四季度10-12月份，是一年的最后一个季度，是至关重要的阶段也是装饰装修的黄金时期，公司要保证完成550万的工程量，并创净利润220万人民币。二、主要工作任务对上述重要的经营指标，认真分解下达所属部门人员，明确职责，任务，时限，确保目标责任计划分解的合理可行度。1、 广开门路，多渠道、多途径的筛选物色管理与工程技术的骨干实在人才，增强公司的经营管理水平和承接装饰工程的能力。2、 精心组织相关资质申报材料，十月底以前确保获得装修工程三级资质证，力争申报二级资质。3、 建立和完善公司内部管理制度，加强成本费用管理，是公司运行规范化、科学化、效率化，强管理出效益。4、 加强销售事业部、装饰事业部、智能事业部、管理部的力量，着力做好市场开发和信息回笼工作。5、 积极拓展市场，多承接装饰工程项目，通过装饰项目工程带入智能化产业的事实来历练队伍、完成年度的目标计划。四、实现目标任务应采取的主要措施怎样努力实现上述目标任务计划，重点应在以下方面下功夫、求突破、谋发展、出实效:1、不拘一格选用培养人才。1）公司今后的发展中能否有大的发展，关键在于人才。把吸纳人才、留住人才、培养人才纳入工作的第一要务，以宽阔的胸怀、唯才是举的心态、德才为先的责任感落实人才队伍建设。2）着重引进懂经营、会管理、有能力、善开拓的装饰工程行业经营管理人才和专业术过硬、有较丰富装饰装修技术能力的现场管理人员、设计人员、销售人员和施工技术人才，大力提升装饰公司的综合技术力量。3）积极培养、提拔责任心和上进心强、工作业绩好、爱钻研学习、善于克服困难解决问题的现有人才。4）注重业务知识学习，切实增强研判形势、驾驭全局能力，提高见微知著、洞悉规律的本领，提升沉着应对。科学处置的水平，增强善于分解目标任务、精于采用实现目标任务方法的能力。2、提高科学管理水平1）人才是公司发展的基础，管理水平是实现发展的保障，管理是生产力。没有先进、科学、实用的管理体系作保障，难于实现结构的优化，核心竞争能力的形成。2）对此应依据公司的核心文化精神与明确目标任务、基本制度，建立完善适用于装饰公司的装修工程管理体系与制度。3）成本费用预算控制、落实执行力、目标任务完成的监督检查、加强制度化、目标化管理，规范运行、效率提高、务实推进。只有这样，才能强管理出效益，才能提升装饰公司的竞争力和发展水平。3、树立良好工作作风1）发展的路上，面临严峻的挑战要应对，存在的诸多困难与问题需解决，也有许多的机遇要抢抓用好。所以公司上下必须求真务实、攻坚克难，抢机遇、转作风、上管理、出成效。2)树立“只重成果，不重过程；只认功劳，不认苦劳”的功过价值观。坚定不移的树立攻坚克难的工作作风。3）牢固发扬团队精神，发挥团队力量作风，团队合作与集体协作是公司成功的保证。4）创新方法，强化落实执行力，加大监管与问责力度。三、目标完成力度为了能够完成公司的基本目标，公司上下要思想统一、团结一致、同心协力，早日完成基本目标，把力争目标做基本目标来完成。在保证完成四个季度的工程量和净利润的基本要求上，公司要有更大的思想目标和准备，力争在基本的要求上能完成增长20%的工程量和利润值。四、公司总体销售目标 1）公司总经营目标1150万。 2）销售事业部完成目标700万。 3）装饰事业部完成目标200万。 4）智能事业部完成目标200万。 5）管理部完成目标50万。五、如何完成销售目标 1）销售事业部目标700万分解。 1.1）完成装饰销售500万元，完成智能200万。共计700万。 1.2）目标分解：装饰销售500万元分解：别墅装饰销售按每套20万*10套别墅=200万。居民楼按照15万*10套=150万。公司办公楼按照50万*3套=150万。智能销售200万元分解：别墅智能销售按每套10万*10套别墅=100万。公司办公楼销售按照20万*5套=100万。 2）装饰事业部目标200万分解。 2.1）完成装饰销售200万。 2.2）目标分解： 装饰销售200万分解：别墅销售按每套20万*5=100万。居民楼按10万*10套=100万。 3）智能事业部目标200万分解。 3.1）完成智能销售200万。 3.2）目标分解： 智能销售200万分解:别墅销售按每套5万*10套=50万。公司办公楼按5 万*10套=50万。厂房按5万*10套=50万。居民楼按5万*10套=50万。 4）管理部目标50万元分解。 4.1）完成管理部销售50万。 4.2）目标分解： 管理部销售50万分解：别墅销售按每套10万*5套=50万。 六、如何完成目标分解销售 1）别墅销售要与物业公司、承包商、小区管理员、进行洽谈和联手、公共人脉关系、别墅区保安获得资料进行促进业务单容易销售。 2）智能产品销售与装饰公司打好基础进行意向合作。同时通过自己的人脉关系或其他手段进行完成销售。 3）工装与建筑工程公司进行联系。或通过人脉关系进行。 七、广告投入方式与所需金额 1）制作喷绘宣传、彩页宣传、展销会宣传、媒体宣传、横幅等。 2）喷绘宣传所需资金： 2.1）3米*3米方形喷绘=9个平方*25元/1平方=225元*20张=4500元。 2.2)彩页宣传=1张*2元/张*2000张=4000元。 2.3)展销会宣传=1000元/次*5=5000元。 2.4）横幅宣传=200元/条*10条=2000元。 3）广告宣传投入资金总计：15500元。 4）张贴喷绘所需缴纳面积费用5000元。 5）总体投入资金20500元。 台州中安智远工程设计有限公司 销售事业部 2012年8月15日星期三第 7 页 共 7 页