内审项目清单.doc

内部审核检查项目清单一、各体系部门通用检查项目： 1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。2、询问是否了解本企业环境方针。3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度。5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些，本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的，查相应的记录。6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的，本部门的目标、指标完成情况怎样，查相关的记录。7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法。8、询问本部门的环境培训是怎样开展的，查相关的培训计划，实施方案记录、原始资料等。9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的，查环境信息交流记录。10、询问是否了解环境管理体系文件的编制。11、询问本部门的体系文件是怎样管理的，查相应的文件管理记录。12、询问本部门的记录是如何管理的，查相关记录。13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的，查现场管理。14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些，是怎样执行的，查相应的记录。15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些，是如何执行的，查相应的记录。16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的。17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审的区别。18、查看办公环境是否整齐。二、各体系部门特性检查项目：质 技 处 1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的，查相应制度。2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关的制度和记录。公 司 办1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理，查相应的制度和记录。3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的，查相关记录。4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训，查相关记录。5、询问机动车辆司机是否了解机动车辆尾气排放标准。工 会、后勤1、询问该部门如何对职工人身保护环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关记录。2、询问该部门如何对全厂固体废弃物进行管理，要相关制度和记录，现场检查固体废弃物分类管理。3、询问本部门如何对全厂职工的摩托车进行管理，查现场管理、相关制度、记录。4、询问该部门如何对卫生防疫、固体废弃物方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查获取记录。5、现场检查食堂环境状况是否符合要求，产生的固体废弃物是否按要求处理。进 出 口 公 司1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关的制度。2、询问本部门是如何对使用的勤务车辆进行管理。3、询问本部门是如何对产品或服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关制度和记录。4、询问本部门是如何同国外客户进行信息交流的，查相关记录。5、询问本部门是否对国外原、畏材料供应商的环境资格进行过评定、查相关记录。销 售 公 司1、询问该部门如何对纸张的使用进行管理，查相关制度、记录。2、询问该部门如何对产品服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。科 研 所1、询问本部门是如何对打样污水进行控制的，查相关的制度。2、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关的制度。3、询问本部门怎样对化学品进行管理的，查相关的制度。4、询问本部门是如何对技术改造革新等环境方面的法律、法规及要求进行获取的，查相关的获取规定和获取记录。5、询问本部门在产品工艺设计方面是如何减少污水产生的，查相关的制度。6、询问本部门是否对原、辅材料新供应商的环境资格进行过评定，查相关记录。企 管 处1、询问本部门是如何对厂内噪声进行控制的，查现场管理、相应制度。2、询问本部门是如何对安全消防进行控制的，查现场管理、相应制度。3、询问本部门是如何对化学品进行管理的，查现场管理、相应制度。4、询问本部门是如何对原、辅助材料的消耗进行控制的，查相应的制度和记录。5、询问本部门是如何对安全消防、劳动保护、卫生防疫等方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的。6、现场检查该部门对环境管理体系的了解情况、岗位责任制的执行情况，以及对化学品事故、火情的预防与应急技能的掌握情况等。7、询问本部门怎样确定全厂能耗指标，检查相关记录。8、询问该部门如何对全厂废油及油污物进行管理，查相关制度和记录。9、询问该部门如何对汽车尾气进行控制的。10、询问本部门如何对机动车辆环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关记录。11、询问本部门如何对机动车辆进行管理，查相关记录、制度。12、现场检查本部门产生的固体废弃物的管理情况，查相关记录。13、询问本部门是如何对全厂环境因素进行识别评价的，查相关记录。14、询问本部门是如何获取环境法律、法规及其他要求的，查相关记录。15、询问本部门是如何制订全厂环境目标、指标的，目标、指标的完成情况怎样，查相关记录。16、询问本部门如何制订环境培训计划，实施情况如何，查相关记录。17、询问本部门是如何进行环境信息交流的，查相关记录。18、询问本部门是如何对环境体系文件进行控制的，查相关记录。19、询问本部门是如何对运行控制程序进行监督、监控的，查相关记录。20、询问本部门是如何应急准备与响应程序的有效运行进行监督的，查相关记录。21、询问本部门是如何纠正出现的不符合项的，查相关记录。22、询问本部门如何进行环境管理体系审核的，查相关记录。23、询问本部门如何进行管理评审的，查相关记录。24、询问本部门如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。生 产 处1、询问本部门是如何对原、辅材料的运输进行控制，查相关制度。2、询问该部门如何对供应商进行管理，查相关制度和记录。3、询问该部门如何对原、辅材料有关环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查获取规定和记录。4、询问该部门如何通过调度生产来合理使用资源、能源的，查相关制度和记录。5、询问该部门如何对化学品事故、火情进行预防和应急，查相应制度。政 工 处1、询问该部门如何对纺织、政治、教育等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。2、询问本部门是如何开展全厂环境培训工作的，查相关的制度、记录。装 备 处1、询问该部门如何对全厂水、电、汽的消耗进行控制的，查相关制度和记录。2、询问该部门如何对全厂污水进行控制的，查相关制度和记录。3、询问该部门如何对厂界噪声进行控制的，查相关制度和记录。4、询问该部门如何对氧气、乙炔等化学品的采购与使用进行管理，查相关制度、记录。5、询问该部门如何对资源、能源、噪声、设备、技改、污水方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查获取规定和记录。6、询问该部门如何对设备及有关配件供应商进行控制或施加影响，查相关记录。7、询问该部门如何对合同方进行控制或施加影响的，查相关制度和记录。8、询问该部门如何对污水泄漏进行预防和应急的，查相关制度和记录。9、现场检查污水处理站、计量室：询问站长的职责、污水排放标准、污水排放是否达标、污水站的重要环境因素有哪些等，查相关记录。检查现场作业指导书是否有效、管理状况及执行情况如何。检查现场是否有应急准备与响应制度、相应培训是否到位。检查现场记录管理是否符合标准。查监测、测量运行是否有效。10、现场检查电工、管道、供水、供汽班：询问员工是否知道自己的环境岗位责任，查执行情况。询问员工是否了解环境管理体系。查固体废弃物管理制度执行情况。准 备 分 厂1、询问该部门如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品的贮存与使用进行控制的，查相就制度。2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品的贮存与使用是否符合作业指导书要求。3、现场检查车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能环境岗位责任制培训是否到位，查相关记录。4、现场检查固体废弃物、废油及油污物管理情况。5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度的执行情况，相关培训是否到位。6、现场检查监测与测量程序运行是否有效，查相关记录。7、检查该车间资源、能源消耗情况，是否达到目标、指标要求，查相关记录。织 造 一 分 厂1、现场检查该车间如何对织机噪声进行控制，查相关制度。2、检查该车间如何对油料的贮存与使用进行管理，查相关制度。3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位。4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物进行管理。5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位。6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效，查相关记录。7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求，查相关记录。织 造 二 分 厂1、现场检查该车间对织机噪声管理情况，查相关制度和记录。2、检查该车间对油料的贮存与使用的管理情况。3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位，查相关记录。4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物管理情况。5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位，查相关记录。6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效，查相关记录。7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求，查相关记录。成 品 分 厂1、询问该车间如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品贮存与使用进行控制的，查相关制度。2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品贮存与使用是否符合作业指导书要求。3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位。4、现场检查固体废弃物、废油及油污物的管理是否符合作业指导书要求。5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度执行情况，相关培训是否到位。6、检查监测与测量程序运行是否有效，查相关记录。7、检查该车间资源、能源消耗是否达到目标、指标要求，查相关记录。财 务 处1、询问该部门如何对财经环境方面的法律、法规及要求和有关住处进行获取，查获取记录。2、询问本部门与企管处如何确定全厂能耗定额指标，查相关记录。3、询问本部门如何保证ISO14000工作资金到位，查相关记录。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804