质量记录管理程序.doc

德鲁克咨询（济南）有限公司
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环境绩效监测和测量控制程序
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质量记录管理程序

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质量记录管理程序
1.0 目的
明确对质量记录进行管理的方法，保证在质量活动中的各项原始记录符合文件规定的要求以及所有的记录得到妥善管理与保存。
2.0 适用范围
本程序适用于证实质量体系有效运作的质量记录。
3.0 引用文件
3.1 GB/T19001-ISO9001:2000 4.2.4记录的控制
3.2 《质量手册》4.2.4质量记录的控制
4.0 职责
各部门和项目监理部分别按质量体系和部门职责的要求，建立收集、管理以及处理质量记录。
5.0 工作程序
5.1 质量记录的分类
5.1.1质量记录分为A、B两类，各种质量记录根据实际需要应使用规定的格式。
5.1.2A类质量记录是公司评审质量体系之用的质量记录。
5.1.3B类质量记录是指监理工作用的质量记录。
5.1.4各种质量记录的分类目录由九千办编制在QR-JQ-06《质量记录一览表》内。
5.2 质量记录一览表
九千办编制QR-JQ-06《质量记录一览表》，在表中注明质量记录的编号、名称、分类、使用部门及保存期限等。
5.3 质量记录的标识
每份质量记录应注明质量记录的名称，唯一的标识编号。对质量记录的标识编号，由九千办在COP4.1-01《文件和档案管理规定》中规定。
5.4 质量记录的收集、归档和检索
5.4.1 A类质量记录由九千办统一收集，按类别和记录的标识编号和日期进行归档，每年交办公室归档一次，质量记录的归档要保证便于检索。
5.4.2 B类质量记录由各部门、各项目监理部进行收集，归档方法按A类归档要求进行。
5.4.3 监理项目交工后或进入保修阶段，由各部门和各项目监理部整理所有有关该监理项目的质量记录，填写QR-GJ-02《工程技术文件移交清单》，交监理部审查后移交给办公室。
5.4.4各种质量记录的字迹要清晰、内容完整，填写时，只准杠改，不准涂改；A类或受控质量记录不能涂改或杠改。九千办及有关部门有权拒收填写不合格的记录。
5.5 质量记录的贮存
质量记录应存放于干燥、防火、防潮的环境中，以保证质量记录的完好状态。
5.6 质量记录的保存期限
对国家或行业有特定规定的保存期限，应按国家或行业要求执行。对属公司规定需保存的质量记录，由九千办确定，所有质量记录的保存期限应在QR-JQ-06《质量记录一览表》中注明。
5.7 质量记录表格的编制、审批、发放和修改
5.7.1 质量记录表格的式样由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
5.7.2 质量记录表格的发放办法按COP4.1《质量文件控制程序》执行。
5.7.3 质量记录表格修改时，由修改人按需修改的内容填写 QR-JQ-03《文件更改申请表》，报管理者代表批准。经正式修改后的质量记录表格由九千办负责按5.7.2进行修改后表格式样的受控发放，填写QR-JQ-01《文件发放控制表》，做好记录，并收回作废式样。
5.8质量记录的处理
对超过保存年限的质量记录应经相关部门负责人批准后，由经营部组织销毁，并登记在QR-JQ-07《质量记录作废清单》上。
6.0 支持性文件和质量记录
6.1 支持性文件
6.1.1COP4.1《质量文件控制程序》
6.1.2COP4.1-01《文件和档案管理规定》
6.2 质量记录
6.2.1 QR-JQ-06《质量记录一览表》
6.2.2 QR-JL-02《工程技术文件移交清单》
6.2.3 QR-QJ-01《文件发放控制表》
6.2.4 QR-JQ-03《文件更改申请表》
6.2.5 QR-JQ-07《质量记录作废清单》