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合格供应商管理办法.doc

上传人:天**** 文档编号:3562120 上传时间:2024-07-09 格式:DOC 页数:6 大小:414KB
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资源描述

1、公司合格供应商管理办法 -(A1)1、目的和适用范围1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。2、合格供应商的要求:2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国

2、组织机构代码证等相关证件。2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。3、合格供应商的确认3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供

3、应部备案。3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。3.3、 经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约保证金。4、合格供应商作业规范4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),

4、对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成的后果由供应商承担。4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。4.5、每月25日前,供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。4.6、及时处理换货、退货等问题。5、对合格供应商的考核5.1、考核原则量化考评,公平竞争,优胜劣汰。5.2、考核组织5.2.1、由公司分管领导指挥、供应部、质监部、财务部、生产技术部,以及相关生产单位组成评价小组。5.2.2、供应部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。5.2.3、供应部按时将考核结果上报公司分管领导审核。5.3、评价程序5.

5、3.1、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价,得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均,每年将每季度分数进行加权平均,得出年度分数。5.3.2、质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见,采购员每月征集一次。5.3,3、每季度进行一次初评,每季度加权平均分数最低后两名,由供应部提请供应商进行改善,或予以必要辅导。5.3.4、年终总评,依据年度加权平均分数情况,列出各供应商之评价等级。5.3.5、依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录,每年累计平均得分最低一名为合格供应商,最高二名为优秀供应商,中间

6、为良好供应商。6、评价处理6.1、优秀供应商,由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核,公司总经理批准,列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下,优先签订供货合同。6.2、良好供应商,由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核,公司总经理批准,列入合格供应商。可在其经营范围内参与我公司物资采购的70%以内报价,在同等条件下,签订一定数额的供货合同。6.3、合格供应商,由供应部提交“供方名录”报公司分管领导审核,列为后备供应商。由供应部予以必要辅导,并提供一次(批)/月试供货的机会,三个月内没有显著改进的,降为不合格供应商。可获得三次(批)试供货的机会;

7、若在出现质量、服务等问题时,按不合格供应商处置。6.4、不合格供应商,即予停止交易,如欲再向本公司供货,需再经过合格供应商调查评估。7、供应商复查7.1、原则上每年对合格供应商进行一次复查。7.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时,取消供应商供货资格。附件1:供应商评价表 评分:供应商名称:序号评价项目得分扣分原因评分依据评分标准1报价单10分1、 报价单收回时间超过规定一天扣1分;2、 报价单字迹不清扣2分;3、 报价单无承诺供货时间扣1分;4、 报价单对厂家差异未标明一项扣2分。2执行单10分1、 不能完成执行单每项扣2分,以此类推;2、 不对执行单情况进行反馈扣5分。3票据3分1

8、、不能按时、准确提供票据每次扣2分。4供货质量30分1、 供货厂家和执行单不同一项扣2-4分;2、 出现重大质量问题一次取消供货资格;3、 出现产品质量问题;备品备件每项扣2分,机器、设备单机每项扣3分。5商业秘密10分1、 发现将公司泄密一次扣5分;2、 同行间恶性竞争扣5分。6价格20分1、要求调整价格每次扣3分。7交货期评价20分1、 一件货物延迟交货一天扣1分,以此类推;2、 一件货物延迟交货两天扣3分,以此类推;3、 一件货物延迟交货三天扣5分,以此类推;4、 延迟交货七天,不得分。8服务质量10分1、 不能按期更换、退货每件扣2分,以此类推;2、 不能按时到现场每次扣4分;3、 服务态度恶劣每次扣10分。合计 附件2:供货商评价流程 6 / 6

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