管理体系运行检查记录.doc

资源描述

管理体系运行检查记录 NF/R—JG—20 NO ：1/3 类别序号检查项目检查结果不符合简述能源资源使用管理（水、电、燃气、蒸汽等） 1 用水设施设备齐全无损坏 □符合 □不符合 2 无水常流现象 □符合 □不符合 3 节水标识齐备、标识正确 □符合 □不符合 4 污水排放管理情况 □符合 □不符合 5 用电设施设备齐全无损坏 □符合 □不符合 6 电器设备、用具的配置无不合理现象 □符合 □不符合 7 人员离开,耗电设备/灯具关闭 □符合 □不符合 8 无违章使用大功率电器现象 □符合 □不符合 9 节电标识是否齐备、标识正确 □符合 □不符合 10 耗电的生产设备完好, 按规定操作和使用 □符合 □不符合 11 其他（如空调温度设定） □符合 □不符合 12 用气管道、设施、安全附件齐全完好 □符合 □不符合 13 各种能源资源用量在控制范围内 □符合 □不符合废气排放控制 14 废气净化设施完好、有效 □符合 □不符合 15 按规定周期维护、清理废气净化设施 □符合 □不符合 16 废气排放达标情况 □符合 □不符合噪声控制 17 厂界噪声排放达标 □符合 □不符合 18 重点工位设备噪声无异常 □符合 □不符合 19 空调等其他设备、设施噪声无异常 □符合 □不符合 20 机动车在厂区内停留超过10分钟应将发动机熄火，在厂区禁止鸣笛 □符合 □不符合固废危废管理 21 固废分类垃圾桶齐备、分类明确、标识清楚 □符合 □不符合 22 各种废物按分类规定进行存放 □符合 □不符合 23 无可疑的废弃物(不知其所属类别) □符合 □不符合 24 危险废物管理控制情况 □符合 □不符合化学品管理 25 包装完好，无泄漏或滴漏现象产生 □符合 □不符合 26 与危化品相关采购、仓库管理员、使用人员接受过有关危化品防护和应急知识的培训 □符合 □不符合 27 危化品仓库或存储区存放、间距、堆放符合要求，有相关MSDS □符合 □不符合 28 存储和使用区域有配置防泄漏设施和消防栓或灭火器等消防设施，器材齐备有效 □符合 □不符合管理体系运行检查记录 NF/R—JG—20 NO ：2/3 类别序号检查项目检查结果不符合简述消防及职业健康安全管理 29 消防器材配置\放置合理, 消防通道畅通，取用方便 □符合 □不符合 30 消防器材配置完好、适用，消防安全标志的设置清楚 □符合 □不符合 31 无违章使用明火、在禁烟区吸烟等情况 □符合 □不符合 32 无油品、危化品泄漏等情况 □符合 □不符合 33 无电器设备/设施短路、线路老化等情况 □符合 □不符合 34 个人劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求 □符合 □不符合 35 危害因素岗位防护措施有效、警示标示齐全 □符合 □不符合 36 危害因素岗位个人防护器具按规定佩戴 □符合 □不符合仓库及原材料消耗管理 37 仓库收发帐目清楚；账、卡、物相符 □符合 □不符合 38 储存的产品和物料防护得当，无变质、过期等情况； □符合 □不符合 39 区域划分合理，各种物料分区定位存放，标识清楚； □符合 □不符合 40 按规定领用,物料发放有专人管理 □符合 □不符合 41 原材料用量及损耗符合要求 □符合 □不符合 42 无人为原因造成报废或废弃 □符合 □不符合 5S及安全生产管理 43 各种产品、工具定位放置，摆放合理、有序，标识清楚； □符合 □不符合 44 设施设备、工量器具完好，安全防护装置齐全； □符合 □不符合 45 设备按时点检，保养符合要求； □符合 □不符合 46 无私拉乱接电线现象，电器设施完好、电线无破损； □符合 □不符合 47 无无证人员擅自修理电器、线路情况 □符合 □不符合 48 无违反安全操作规程和其他违章指挥与违章作业情况； □符合 □不符合 49 生产现场无与生产无关杂物摆放，工作环境（地面、通风、温度、照明等）符合规定要求； □符合 □不符合特种设备管理 50 特种设备运行正常 □符合 □不符合 51 特种设备及其安全附件按规定周期检定 □符合 □不符合相关方管理 52 按规定向相关方通报公司环境及安全要求 □符合 □不符合 53 按规定对相关方的活动进行监控 □符合 □不符合 54 无相关方对本公司的环境和安全投诉 □符合 □不符合管理体系运行检查记录 NF/R—JG—20 NO ：3/3 类别序号检查项目检查结果不符合简述目标指标方案实施完成情况 55 分别抽查环境和职业健康安全目标指标方案的实施及达成情况 □完成 □未完成上次检查不符合整改验证 56 1. 是否整改? 2. 有无同类不符合重复发生情况。 □符合 □不符合其他情况 57 检查结论检查人员/日期：年月日公司领导阅批（必要时）：阅批人员/日期：年月日

展开阅读全文