1、文件编号：流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批仓管员材料送检单通知检验检验作业指导书IQCIQC检验报告检验根据品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉结构问题来料问题品质部分析不合格原因生产车间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检验报告递交检验报告IQC合格IQC检验报告吕质主管记录审核不合格退仓单退仓单质量反馈通知单IQC检验报告单采购部质量反馈通知单品质部工程部工程部确定改进方法确定改进方法质量反馈通知单跟踪改进效果NO质量反馈通知单制定预防措施记录存档注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：
2、虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。 第1页共1页文件编号：流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核生产计划表生产通知装配车间装配员工特采需挑选来料仓库合格来料生产作业指导书装配员工生产自检根据生产线全检QC检验作业指导书根据QCQC检验记录表箭头标标识隔离合格不合格处理装配员工成品包装参照不合格品控制流程图仪器点检进仓通知品质主管PQC巡检PQC巡拉记录表生产异常QC品质部质量反馈通知单质量纠正及预防 OK责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图备注：注1：斜体加方框字在流程中指责
3、任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。 文件编号：流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QCQC检验合格成品包装成品装配员工QA检查报告抽检出货检验作业指导书QA客户验货QA检查报告进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格 刊号 根据仪器点检QA检查报告质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防品质部责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单不合格合格验货记录QA仓库生产车间仓库出货备注：注1：斜体加方框字在流
4、程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动第1页共1页文件编号：流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核品质部主管来料不良IQCQC/PQC制程异常QA抽检超标客户验货员验货不合格不良品处理参照不合格品控制流程图确定责任归口部门质量反馈通知单工程部协助采购部联系供应商责任来料不良工程部责任工装夹具不合理监控质量反馈通知单质量反馈通知单品质部责任部门品质部记录资料存档制定预防措施跟踪、验收处理结果责任部门质量反馈通知单确定纠正办法并实施五金模具不良五金车间责任装
5、配车间责任工程部责任结构不良操作不良 NO备注：注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动文件编号：流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核仓库拒收重缺陷品质主管审核异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图IQC检验报告与生产、采购、工程商讨来料不良品生产车间挑选使用不合格品入仓直接使用可使用品IQC验货单（红）让步接收备注：挑选使用IQC验货单（红）让步接收IQC验货单（红）拒收采购部退货仓库IQC隔离待退区特采轻微缺陷IQC1来料不良品控制流程图：退
6、仓单IQC检验报告验货不合格品参照质量纠正及预防措施控制流程图异常处理返修品质部工程部品质部责任部门不合格品标识牌确定处理办法标识隔离2制造不良品控制：制程不良品抽检超标品质量反馈通知单备注：注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动降级作他用特采责任部门申请参照装配制程质量控制流程图执行质量控制挑选品质部批示、总经理审核进仓单入仓不合格品OKNO第1页共1页文件编号：流程名称质量统计及应用流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部编制审核车间退料单返修问题统计制程质量统计QC检验记录表制程检验PQC巡拉记录表巡检质量问题处理单成品质量统计QA检查报告成品抽检验货记录客户验货来料检验IQC检验报告来料质量统计数据每一产品按订单号、型号品质部资料数据收集装配车间提交总经理审查每月质量总结落实质量改进目标及改进限期下发相关各部门作供应商考核依据提交供应商作改进质量问题点综合表车间损耗表生产一次性合格率表综合统计制作来料问题 操作造成质量改进目标方向召开每周质量例会跟踪、考核质量改进目标落实品质部注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动
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