相关方及其需求监测情况表.doc

相关方及其需求监测情况表（例表）
序号
相关方
相关方及其需求的主要相关信息
监视和评审的内容
监视和评审的方工/方法/制度
相关证据
负责单位
年度实施情况
1
顾客
产品质量、交货期、交付后的活动
交货期、价格
《与顾客有关的过程控制程序》
月、年度质量分析，内审及检查结果

顾客满意度
《顾客满意度控制程序》
满意度调查表、满意度统计分析、内审、管理评审、检查结果

退货产品的质量分析与处理
《与顾客有关的过程控制程序》
退货产品记录、失效分析报告

服务
服务记录

客户反馈或投诉处理
《质量信息控制程序》
用户反馈处理记录、纠正预防措施记录

产品质量与改进
《纠正和预防措施控制程序》
质量改进计划、纠正预防措施记录、质量分析记录

2
所有者、股东
经营管理能力及财务指标
盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力
《公司财务管理制度》、财务指标计算
财务报告、审计报告

信息透明度
财务指标完成情况、审计结果
《关联交易制度》、《信息披露制度》、《年度财务报告审计工作制度》
财务报告、审计报告

3
员工
员工的权利和义务
薪酬、福利及个人发展
薪酬管理制度、师代徒补贴管理、多技能员工补贴管理、职业生涯规划、加班管理办法
薪酬报表、师代徒补贴审批表、多技能员工补贴审批表、职业晋升考核表

角色、权利和义务
员工手册、休假管理制度、社保管理
劳动合同、社保缴费凭证

代表和参与、协商企业有关员工切身利益的事项
工会制度
工会工作报告

良好的工作环境
工作环境状况
工作环境管理要求
工作环境检测记录

职业安全、健康
公司年度体检管理
年度体检计划
年度体检报告

奖励、表彰和救济
员工奖励、福利实施情况
科技成果评审办法、年度先进集体及个人表彰文件
表彰决议、成果发布会、救济发放记录

4
供应商和合作伙伴
互惠互利和持续性
按采购合同/协议执行情况
《供方管理控制程序》《外包过程控制程序》
采购/外包合同履约率、采购/外包验收合格率

协作配合程度
质量管理提升水平、信息及时处理率、绩效提升报告

信息交流
专题沟通、年度会议、年度供应商评价
沟通、年度供应商会议、供应商年度评价资料

5
社会
环境保护
综合废水、有毒有害气体、噪声、粉尘的排放和治理符合国家相关法规要求
1. 废水内部监测、环保部门定期或不定期抽查
2. 有毒有害气体、噪声、粉尘的排放内部监测或委托有资质的机构监测
3. 对有害物质的监测
环境监测报告、内部监测记录

社会责任
防止重大安全事故的发生，确保企业稳定
安全生产检查、
安全生产例会
安全检查记录、安全生产例会纪要

定期缴纳税款
财务管理制度
纳税申报表、缴款凭证

对员工社保定期足额缴纳
社保管理办法
劳动合同、社保缴费凭证

积极参与各类慈善活动
地震捐款、阳光助学、安置残疾人
相应凭证、与残疾人员签订的劳动合同