相关方及其需求监测情况表.doc

相关方及其需求监测情况表（例表）序号相关方相关方及其需求的主要相关信息监视和评审的内容监视和评审的方工/方法/制度相关证据负责单位年度实施情况1顾客产品质量、交货期、交付后的活动交货期、价格与顾客有关的过程控制程序月、年度质量分析，内审及检查结果顾客满意度顾客满意度控制程序满意度调查表、满意度统计分析、内审、管理评审、检查结果退货产品的质量分析与处理与顾客有关的过程控制程序退货产品记录、失效分析报告服务服务记录客户反馈或投诉处理质量信息控制程序用户反馈处理记录、纠正预防措施记录产品质量与改进纠正和预防措施控制程序质量改进计划、纠正预防措施记录、质量分析记录2所有者、股东经营管理能力及财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力公司财务管理制度、财务指标计算财务报告、审计报告信息透明度财务指标完成情况、审计结果关联交易制度、信息披露制度、年度财务报告审计工作制度财务报告、审计报告3员工员工的权利和义务薪酬、福利及个人发展薪酬管理制度、师代徒补贴管理、多技能员工补贴管理、职业生涯规划、加班管理办法薪酬报表、师代徒补贴审批表、多技能员工补贴审批表、职业晋升考核表角色、权利和义务员工手册、休假管理制度、社保管理劳动合同、社保缴费凭证代表和参与、协商企业有关员工切身利益的事项工会制度工会工作报告良好的工作环境工作环境状况工作环境管理要求工作环境检测记录职业安全、健康公司年度体检管理年度体检计划年度体检报告奖励、表彰和救济员工奖励、福利实施情况科技成果评审办法、年度先进集体及个人表彰文件表彰决议、成果发布会、救济发放记录4供应商和合作伙伴互惠互利和持续性按采购合同/协议执行情况供方管理控制程序外包过程控制程序采购/外包合同履约率、采购/外包验收合格率协作配合程度质量管理提升水平、信息及时处理率、绩效提升报告信息交流专题沟通、年度会议、年度供应商评价沟通、年度供应商会议、供应商年度评价资料5社会环境保护综合废水、有毒有害气体、噪声、粉尘的排放和治理符合国家相关法规要求1. 废水内部监测、环保部门定期或不定期抽查2. 有毒有害气体、噪声、粉尘的排放内部监测或委托有资质的机构监测3. 对有害物质的监测环境监测报告、内部监测记录社会责任防止重大安全事故的发生，确保企业稳定安全生产检查、安全生产例会安全检查记录、安全生产例会纪要定期缴纳税款财务管理制度纳税申报表、缴款凭证对员工社保定期足额缴纳社保管理办法劳动合同、社保缴费凭证积极参与各类慈善活动地震捐款、阳光助学、安置残疾人相应凭证、与残疾人员签订的劳动合同