2018年公司年度经营目标.docx

北京xxxxx有限公司

年度经营目标

2018年制

目录

一、 经营目标表
二、 销售业绩目标
三、 销售利润目标
四、 经营费用预算
五、 各部门经营目标
六、 人力资源规划

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一．经营目标规划表

序号
项目
目标规划
1
销售业绩

2
销售利润

3
经营费用

4
人员编制

5
公司预算

6

7

二．销售业绩目标
根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为人民币，具体业绩目标分解如下：

项目名称
销售量
销售额
保底目标

规划目标

冲刺目标

三． 销售利润 
利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为810万。

四． 经营费用预算
各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。
公司全年经营费用预算总额：

名称
费用预算（总计）
销售部

研发部

生产部

财务部

人事行政部

其他费用

五．各部门经营目标
（1） 销售部
目标值
销售量（件）
销售额（万）
回款率
库存量
净利润率
20万
2400
达成95%以上
零库存
达到15%以上
业绩目标三级划分
保底15万件，目标20万件，冲刺25万件。

（2）研发部
项目名
目标值
设计款式数完成率

设计下单数完成率

下单非正常原因延期次数

设计物料采集完成率

技术制作数完成率

技术质量投诉次数

技术资料投诉次数

技术资料投产任务完成率

(3) 生产部
项目名
目标值
生产任务数量完成率

生产交期延期次数

生产质量投诉次数

物料采购任务完成率

采购交期延期次数

采购质量投诉率

货品管理失误次数

（4） 财务部
项目名
目标值
财务任务工作完成率

财务帐目非正常延期次数

财务预算控制率

（5） 人事行政部
项目名
目标值
员工流动率

薪资计算失误次数

薪资核算非正常延期次数

六． 人力资源规划
建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。
◆年度人力资源规划总人数： 人    
◆各部门人员规划编制：

部门名称
人员岗位及编制
销售部

研发部

生产部

财务部

人事行政部

总计