工业职业学校品质手册.doc

National ShaLu Industrial Vocational Senior High School品质手册制 修发行实行版次日期日期内容摘要制订审查核准发行戳记10911224920232ISO9001:2023新版制订打发 行校长室教务处训导处总务处实习处辅导室会计室人事室图书馆目 录 项 次 内 容 页 次 1.绪论22.学校简介33.手册管理54.质量管理系统6 4.1. 质量管理系统总览6 4.2. 文献化规定75.管理责任8 5.1. 管理承诺8 5.2. 客户导向9 5.3. 质量政策10 5.4. 质量目的11 5.5. 职责、授权与沟通12 5.6. 管理审查136.资源管理147.产品实现15 7.1. 产品实现规划15 7.2. 客户相关的流程16 7.3.设计及开发17 7.4.采购18 7.5.生产与服务提供19 7.6.监控与量测设备管制208.量测、分析与改善21 8.1.一般规定21 8.2.监控与量测22 8.3.不合格品管制23 8.4.资料分析24 8.5.改善259.质量管理系统相关流程索引表261.绪论 General 1.1.目的1.1.1.实行QMS，展现本校有能力连续提供校务行政作业之规定。1.1.2.实行QMS，维持校务行政作业质量。 1.1.3.保证QMS有效运作来达成客户满意，包含流程的连续改善及保证符合客户需求与法令规定。1.2.范围 1.2.1本手册规定事项为本校校务行政QMS需求，且均符合ISO 9001:2023之规定。 1.2.2本手册合用范围：校务行政管理。1.3.概述 1.3.1.本手册为本校行政管理实行ISO 9001:2023 QMS的管理文献。 1.3.2.本校QMS除依本校行政业务需求与ISO 9001:2023建置外，亦参照或引述ISO 9004:2023标准。1.3.3.针对ISO9001:2023之规定，本校排除有7.3设计及开发、7.4采购、7.5.2服务提供过程之确认、7.5.4客户财产、7.5.5产品防护、7.6监督与量测设备等6项，不适本校校务行政管理之应用。其理由及细节参阅各节之规定。注：QMS为Quality Management System质量管理系统之简称，以下均同。 2.学校简介 Company profile 2.1.基本数据 2.1.1.校名：国立沙鹿高级工业职业学校2.1.2.校址：台中县沙鹿镇中栖路303号2.1.3.网址：.tcc.edu.tw2.1.4.校长：沈华海先生2.1.5.教职工工人数：195人2.1.6.班级数：日校49班，进修部21班2.1.7.现有科别：纺织科、染整科、化工科、机械科、汽车科、制图科、信息科、电子科、数据解决科、综合职能科2.1.8.校务行政单位： 校长室、教务处、训导处、实习处、总务处、辅导室、会计室、人事室、图书馆2.2.学校沿革2.2.1.民国41(1952)年，由地方人士李卿云先生私人兴学创办。2.2.2.民国42(1953)年，改制为台中县立初级工业职业学校。2.2.3.民国45(1956)年改制为台中县立沙鹿工业职业学校，增设高级机织科。2.2.4.民国55(1966)年，改制为台湾省立沙鹿高级工业职业学校。2.2.5.民国58(1969)年首创全国新学制轮调式建教合作班。同时增设补校。2.2.6.民国72(1983)年，试办延教班。(现已改为实用技能班)2.2.7.民国79(1990)年，创办建教训合作班。2.2.8.民国89(2023)年2月1日，改隶为国立沙鹿高级工业职业学校。 3.手册之管理 Management of manual 3.1.目的：保证质量手册的适切与有效性。3.2.范围：本校发行之质量手册。3.3.概述： 3.3.1.依本校校务行政管理需求与ISO 9001:2023制订及发行质量手册。 3.3.2.质量手册由管理代表研拟起草，校长核准后，颁布实行。3.3.3.质量手册之制、修、废均依本校文献管制流程规定办理手册之变更及版本之管制。4.质量管理系统 Quality management system 4.1一般规定4.1.1.质量管理系统总览 Overview of QMS 4.2.2.本校校务行政作业无委外状况。4.2.文献化需求 Documentation requirements 4.2.1.目的：建立本校QMS需求的文献，保证其规划、运作及管制之有效执行。4.2.2.范围： 4.2.2.1.本校将质量管理系统需求以书面方式展现，包含质量手册与校务行政流程规定等。 4.2.2.2.本校既定之内规以及法令法规颁布之规定，均予沿用。4.2.3.概述 4.2.3.1.书面化的质量手册由管理代表负责整合编撰。 4.2.3.2.QMS所需的流程文献，均纳入文献管制流程管制。 4.2.3.3.文献管制流程应界订文献之制订、修订、废止之审查与核准权责、过期文献之辨认管制。 4.2.3.4.文献应保证最新版本及清楚易读，并依规定适当分发至相关部门使用。 4.2.3.5.鉴别外来文献,如法规、公函等，并管制其发行。 4.2.3.6.QMS执行之纪录应被建立及有效保存。 4.2.3.7.纪录管制流程应界定纪录之辨认、储存、保管、取用、保存期限及废弃解决等有效管制。 4.2.4.相关文献： 4.2.4.1.文献管制流程 4.2.4.2.纪录管制流程5.管理责任 Management responsibility 5.1.管理承诺 Management commitment 5.1.1.目的：最高管理阶层展现QMS有效规划、执行和连续改善的承诺。 5.1.2.范围：QMS所有 5.1.3.概述： 5.1.3.1.本校最高管理阶层为校长(以下皆同)。 5.1.3.2.制订QMS相关流程，以展现QMS有效规划、执行和连续改善。5.1.3.3.校长承诺并执行下列各项：A.校务行政作业，均以满足服务对象与法规为最基本规定，本校行政部门应的确遵行。 B.建立质量政策及质量目的，并融入QMS中运作。 C.定期执行管理审查QMS绩效，并连续改善。 D.QMS所需资源，均充足提供，以使系统有效运作。5.1.4.相关文献：无5.2.客户导向 Customer focus 5.2.1.目的：最高管理阶层应保证满足客户，提高客户满意。5.2.2.范围：本校所有客户（学生、家长、建教工厂）。5.2.3.概述5.2.3.1.由教务处、实习处针对学生、家长与建教合作事业单位，设计需求问卷，定期执行需求调查，以规划满足其规定。5.2.3.2.定期执行学生、家长与建教合作事业单位之满意度调查，发掘改善意见，来达成客户满意的目的。5.2.4.相关文献5.2.4.1.需求与满意度调查流程 5.3.质量政策 Quality policy 5.3.1.目的：建立学校质量政策，提供全员遵循，取得共识，贯彻QMS。 5.3.2.范围：本校校务行政人员合用 5.3.3.质量政策 专精敬业、全校满意以提高沙工全校满意度与学校竞争力为校务行政目的。保证有效执行质量管理系统及连续改善校务行政质量。 藉由校务行政质量目的的达成，连续维系沙工校誉。 5.3.4藉由适当的沟通传达于全校行政成员，并规定成员充份认知了解。5.3.5.因应大环境及学校发展状况执行审查，保证本政策合用性。 5.4.质量目的 Quality objectives 5.4.1.目的：界定年度质量目的，以有效率的符合规定。 5.4.2.范围：校务行政相关部门。 5.4.3.相关校务行部门依管理目的绩效管理流程，制定每学年之校务行政管理目的，做为本校校务行政之质量目的。 5.4.4.质量目的原则上配合年度之管理目的修订，但必要时得经管理审查之决议随时修订。 5.4.5.质量管理系统规划参阅本手册第4.1.1节之质量管理系统总览。 5.4.6.相关文献 5.4.6.1.管理目的绩效管理流程 5.5.职责、授权与沟通 Responsibility, authority and communication5.5.1.目的：保证本校校务行政职责、授权及互相关系已被界定，并使各部门有效沟通QMS相关讯息。5.5.2.范围：与QMS有关的部门与人员。5.5.3.概述：5.5.3.1.指定管理代表，其职责如下： A.保证QMS必须的流程已被建立，执行及维持。 B.向校长报告QMS执行成效和必要的改善。 C.保证成员认知客户规定的达成。5.5.3.2.各部门间之职责、授权及互相关系等工作内容，均依本校分层负责明细表规定。5.5.3.3.制定校务行政沟通流程，使用公告、会议等方式使QMS相关讯息有效的在内部沟通，并顺利进行。5.5.4.相关文献5.5.4.1.本校分层负责明细表5.5.4.2.校务行政沟通流程 5.6.管理审查 Management review 5.6.1.目的：保证QMS连续适当、适切及有效性。 5.6.2.范围：QMS所有项目。 5.6.3.管理阶层每年至少办理一次管理审查会议，由校长负责主持，参与审查人员为校务行政部门主管或主办人员。 5.6.4.管理审查应包含下列各项：A.稽核的结果。(内稽与外稽) B.申诉、陈情、建议事项。 C.各行政业务绩效成果状况。 D.防止与矫正行动的状况。 E.前次管理审查会议的执行状况。 F.外部法规、政策或内部重大变革导致质量管理系统的变更；含质量政策、目的执行的成效。G.改善的建议。 5.6.5.管理审查的决议可依下列相关决策与措施选择作成： A.校务行政管理流程有效性的改善。 B.项目流程执行的相关改善。 C.资源需求配合事项。 5.6.6.管理审查会议事项，由管理代表负责跟催，并纳入年度考核绩效。 5.6.7.相关文献5.6.7.1.校务行政沟通流程6.资源管理 Resource management 6.1.目的：保证实行QMS的资源有效提供与管理。6.2.范围：人力资源、基础设施与环境等均包含。6.3.概述： 6.3.1.由教务处/人事室制订训练管理流程，明订本校人力资源之哺育，使能胜任其工作。 6.3.2.训练管理流程包含对人员能力的评核，拟订训练或其它进修来培训，并评估其成效与对达成本校校务行政管理质量的认知。 6.3.3.由教务处制订教学设备管理流程，管制教室使用与教学设备之管理、以利校务工作之顺利进行。 6.3.4.维护教室环境与合宜办公环境。使校务行政作业顺利达成。 6.3.5.维持上述各项纪录。6.4.相关文献 6.4.1.训练管理流程 6.4.2.教学设备管理流程 7.产品实现 Product realization 7.1.产品实现规划 Planning of product realization 7.1.1.目的：规划及发展本校校务行政作业实现必需的流程，满足客户需求。 7.1.2.范围：校务行政管理所需之流程。 7.1.3.概述： 7.1.3.1.由管理代表确认校务行政相关之作业流程，以满足校务行政管理的需求。 7.1.3.2.每年度检讨研拟作成校务行政管理目的表，确认所需的流程，明订管理目的与管理方法，提供相关部门流程运作绩效的指针。 7.1.4.相关文献 7.1.4.1.管理目的绩效管理流程 7.2.客户相关的流程 Customer-related processes 7.2.1.目的：确认与审查校务相关规定，并与客户充足沟通，达成客户规定。 7.2.2.范围：学生或家长对校务行政之需求与建教事业单位之需求均包含之。 7.2.3.概述： 7.2.3.1.藉由学生或家长的需求调查与沟通，规划校务行政作业来满足需求。 7.2.3.2.透过实习处向建教合作事业单位征询及需求调查，了解建教合作事业单位之需求，强化建教合作事业单位之建教合作意愿。 7.2.3.3.确认需求同时，应考虑法规之优先，两者不能满足时，应依法办理。但可汇整法规不合时宜事证反映相关单位。7.2.3.4.当相关需求有改变时，主办单位应适时检讨因应，并循管理系统规定执行告知或报告。 7.2.4.相关文献 7.2.4.1.需求与满意度调查流程7.2.4.2.轮调式建教合作事业单位管理流程 7.3.设计及开发 Design and development 本校校务行政之管理，均遵循相关政策或法规办理，无需特别的设计开发，故排除本项之合用。 7.4.采购 Purchasing 本校之采购均依政府采购法规定办理，亦未纳入本校校务行政管理项下，故排除本项之合用。 7.5.生产与服务提供 Production and service provision 7.5.1.目的：保证在管制状况下规划，执行校务行政作业。 7.5.2.范围：教务处、训导处、实习处、图书馆四部门之项目校务行政作业包含之 7.5.3.概述： 7.5.3.1.教务处制订学籍管理流程与教学设备管理流程，以管控本校学籍报部作业与本校教学设备环境管理作业之质量。7.5.3.2.训导处制订交通安全教育作业流程与民主法治教育作业流程，以强化本校学生交通安全与民主法治意识，保证学生安全与知识的成长。 7.5.3.3.实习处制订在校生丙级技能检定流程，保证本校办理技能检定作业之完善。另订轮调式建教合作事业单位管理流程，保证本校办理建教合作事业单位之有效沟通与满足需求，达成事业单位与本校建教生的双赢。 7.5.3.4.图书馆制订推动班级读书会流程，促使班级读书会有效进行，增进学生知识能力。 7.5.3.5.执行上述相关行政业务，皆应依据既有法令与政策办理。且于执行过程中，亦应有效监督或管控其效率与效果。7.5.3.6.每一行政业务之执行成果，皆依校务行政管考规定纳入本校绩效考核。 7.5.3.7.每一行政业务之档案、文献、纪录，皆依规定分类归档辨认，以利调卷查阅之追溯。 7.5.3.8.本7.5节排除合用小项说明如下： A.第7.5.2小节服务提供过程之确认，本校校务行政作业之项目，皆可在每一业务完毕之后评估其成效。故予以排除合用。 B.第7.5.4客户财产，本校校务行政作业，从无牵涉学生家长或建教工厂提供任何物品及有价信息。故予以排除合用。 C.第7.5.5产品防护 本校校务行政作业系属服务性，不具任何储存特性，故无需防护。排除本小项之合用。 7.5.4.相关文献： 7.5.4.1.学籍管理流程 7.5.4.2.教学设备管理流程 7.5.4.3.交通安全教育作业流程 7.5.4.4.民主法治教育作业流程 7.5.4.5.在校生丙级技能检定流程 7.5.4.6.轮调式建教合作事业单位管理流程 7.5.4.7.推动班级读书会流程7.6.监控与量测设备管制 Control of monitoring and measuring devices 本校校务行政流程，未使用任何监控与量测设备，排除本项之合用。8.量测、分析与改善 Measurement, analysis and improvement 8.1.一般规定 8.1.1.目的：规划并执行相关的监控分析与改善流程，以达成校务行政的符合与连续改善。 8.1.2.范围：校务行政管理系统的连续改善均包含之。 8.1.3.概述：8.1.3.1.监控分析与改善架构图 8.1.3.2.本公司使用定性记录方式执行各部门管理结果的记录，并选择鱼骨图、推移图等分析因素及趋势。 8.1.4.相关文献：见8.28.5相关流程 8.2.监控与量测 Monitoring and measurement 8.2.1.目的：保证校务行政管理系统有效的运作，并连续改善。 8.2.2.范围：客户满意调查、内部稽核、校务行政的监控考核均包含之。 8.2.3.概述： 8.2.3.1.进行满意度调查，以了解学生、家长与建教合作事业单位对本校达成其规定的感受。 8.2.3.2.规划与执行内部稽核，以保证QMS有效的实行与维持。 8.2.3.3.由管理代表订定内部稽核流程，明订内部稽核的标准、范围、频率以及稽核方法，并保证稽核过程的公正与客观。对不符合事项应及时采用有效措施予以消除，并连续跟催查证。 8.2.3.4.针对QMS流程订定之管理目的，进行流程的监控与量测。并对未能达成目的者，采用矫正措施。 8.2.3.5.每一项目行政业务，应于完毕时进行项目考核，并依规定办理奖惩。每学年依校务行政管考流程规定办理年终考绩与奖惩。 8.2.4.相关文献：8.2.4.1.需求与满意度调查流程8.2.4.2.内部稽核流程8.2.4.3.校务行政管考流程 8.3.不合格品管制 Control of nonconforming product 8.3.1.目的：保证不符合规定的业务已被管制，防止其恶化或导致损失。 8.3.2.范围：校务行政管理流程之异常均包含之。 8.3.3.概述： 8.3.3.1.制定矫正措施流程，对已发生异状的校务行政作业予以管制。 8.3.3.2.校务行政作业之异常可以采用下列措施： A.由主办者重新办理（当该业务可以重办时）。 B.透过会议或其它方式，寻求对策解决。 C.采用填补措施，对已导致损失者予以补救。 8.3.3.3.所有发生异常解决之纪录或重新办理之档案均应妥善保存。对重新办理者应予以项目管理。 8.3.3.4.行政业务疏失在提供服务的过程中才被发现时，应立即实行对策补救。 8.3.4.相关文献：8.3.4.1.矫正措施流程 8.4.资料分析 Analysis of data 8.4.1.目的：运用记录方法执行数据分析，展现校务行政管理系统的适切及有效，并评估其可改善之处。 8.4.2.范围：QMS相关流程范围均包含之。 8.4.3.概述： 8.4.3.1.搜集校务行政管理作业的相关数据，以评估其作业的绩效是否达成。并评估其作业流程的适合性及可供改善之处。 8.4.3.2.数据搜集分析可以包含下列：A.学生、家长的对校务行政的满意度。B.建教合作事业单位对建教合作管理作业的满意度。C.每一校务行政作业的目的达成状况与趋势。 8.4.4.相关文献：8.4.4.1.数据分析流程 8.5.改善 Improvement 8.5.1.目的：保证连续改善QMS的有效性。 8.5.2.范围：质量管理系统项目均包含之。 8.5.3.概述： 8.5.3.1.本校藉由质量政策、质量目的、稽核结果、数据分析、矫正措施、防止措施和管理审查等作业来作为连续改善的根据。 8.5.3.2.为防止业务疏失再发，应制定矫正措施流程界定矫正的过程及其鉴定，包含业务异常的确认，调查发生因素，拟定及执行矫正对策，并查证矫正对策执行的结果。 8.5.3.3.对申诉、陈情、建议之事项，亦应由受理单位的确因应处置，并向申诉、陈情或建议者响应处置状况。 8.5.3.4.为消除潜在异常的发生，应洞烛机先搜集或解析相关信息，采用防止措施。应制定防止措施流程执行，包含确认潜在异常状况及成因，拟定及执行防止对策，并查证防止对策执行的有效性。 8.5.4.相关文献：8.5.4.1.矫正措施流程8.5.4.2.防止措施流程9.质量管理系统相关流程索引表ISO 9001条款相关流程主办部门Clause4.质量管理系统 4.1.一般规定 4.2.文献化规定文献管理流程档案纪录管理流程管理代表文书组教务处Clause5.管理责任 5.1.管理承诺 5.2.客户导向 5.3.质量政策 5.4.规划 5.5.职责.授权与沟通 5.6.管理审查校务行政沟通流程管理代表管理代表管理代表管理代表教务处管理代表Clause6.资源管理 6.1.资源提供 6.2.人力资源 6.3.基础设施 6.4.工作环境训练管理流程教学设备管理流程教务处教务处Clause7.产品实现 7.1.流程实现的规划 7.2.客户相关流程 7.3.设计及开发 7.4.采购 7.5.生产及服务提供 7.6.监控与量测仪器的管制管理目的绩效管理流程需求与满意度调查流程排除排除学籍管理流程教学设备管理流程交通安全教育作业流程民主法治教育作业流程在校生丙级技能检定流程轮调式建教合作事业单位管理流程推动班级读书会流程排除管理代表教务处实习处教务处教务处训导处训导处实习处实习处图书馆ISO 9001条款相关流程主办部门Clause8.量测、分析与改善 8.1.概述 8.2.监控与量测 8.3.不合格品管制 8.4.资料分析 8.5.改善需求与满意度调查流程内部稽核流程校务行政管考管理矫正措施流程数据分析流程矫正措施流程防止措施流程管理代表教务处实习处管理代表人事室管理代表管理代表管理代表管理代表