经营计划新版.doc

2012年度经营计划
一、公司愿景：打造中国健康减肥第一品牌。
二、公司使命：健康天下人。
三、公司价值观：感恩、学习、责任、结果。
理念─以功能与服务为基础，用热忱和细心提供给名仕、时尚女性美丽、健康、休闲、交流的场所。
定位─锁定知性人士品味精致生活，曲尚国际以强大的行为队伍，独特的技术以及优质的服务而倍受成功人士推崇。我们专注顾客的美好感受和体验以专业的眼光和臻于完美的工作态度，奉献给京城的白领翘楚，爱美的精英。
承诺─我们的使命就是给予那些追求完美的成功人士，最精萃的产品与服务，使其将自身美之潜力发挥极至。
高贵内涵─会所的功能：休闲放松 美容美发足疗保健
修身养心 开拓新知 聚友社交
独享尊荣─会员制：实行会员制VIP服务，五星级标准
为您营造尊贵的享受。
四、SWOT分析

S(优势)
W (劣势)
技术技能
有自己的产品和独特的手法
个别产品疗效不好，产品种类少；未有明星减肥产品
有形资产
已有四家门店运作
软装修（店内布置）与定位不符；门店少
无形资产
企业文化初步形成；
没有建立起自己独特的品牌形象，公司企业文化不完善和成熟；
人力资源

领域内专业人员缺乏，组织学习力不强，员工职业素养和技能不强，服务意识不强；人员流动过快；
组织体系
门店管理积累一定的经验；
组织控制体系不健全，信息管理不健全，客户群不稳定；
竞争能力优势

无明显竞争优势

O（机会）
T（危机）
环镜变化的机会/威胁
消费人群需求增加

技术/技能落后的机会/威胁

减肥疗效控制不好，手法单一；
资源整合的机会/威胁

产品扩张/收缩的机会/威胁

高端产品少，资金回笼慢
市场营销的机会/威胁
市场需求大，可快速扩张

五、战略规划报告（三年）
阶段目标
执行策略
评估标准
第一阶段：2012.01-2012.12：关键性基础建设
完成打造曲尚纤体减肥第一品牌的关键性基础建设，包括组织基础（人才储备、流程建设）与市场基础（以品牌为核心的北京地区门店布局）
1、建立完善连锁企业的公司管理体系；
2、对现有门店市场进行品牌加强；
3、对新开门店进行扶持和巩固。
4、启动美容学校。
5、打造核心团队。
1、总销售额：700万；
2、在维持原有开店标准的基础上，新开店数量达到十家。（两家楼面店，八家楼中店）
第二阶段：2013.01-2014.12：扩张阶段
在上一年的基础上，对北京区域进行全面扩张。
1、 在上一年的基础上进行全力扩张。
2、品牌形象全面提升。

1、在维持原有开店标准的基础上，新开店数量达到五十二家。（2013年二十家，2014年二十家）
2、请明星代言品牌，大力进行广告宣传。
六、经营策略
1、业绩
A、2011年业绩情况
序号
店名
完成业绩
备注
1
新街口店
586392元
平均11.7万
2
嘉铭铜城店
220911元
平均4.42万
3
远大店
16961元
平均3392.2元

小计
82.43万元

B、2012年预计完成业绩

楼面店
楼中店
新街口
嘉铭
小营
望京
1
2
3
4
5
6
7
8
开店时间

3.1
5.1
3
3
4
4
5
5
6
6
小计
200
102.5
62
51
49
49
43
43
37
37
31
31
总计
基本目标：700万，奋斗目标770万
C、促销计划
月 份
促销项目
节 日
活动内容
1
仪器+全息美白
全息美白+瑶浴
元旦、春节
“庆元旦，感恩回馈“
2
仪器+全息美白
全息美白+瑶浴

“胖女孩荣耀励志变身之路”（10名女孩）
3
减肥+注氧仪
妇女节（3.8）
“美丽人生，幸福女人”
4
减肥+背疗
店庆
“周年庆”
5
减肥+SPA
劳动节（母亲节）

6
丽人卡
父亲节

7
暖宫回春

8
丰韵佳人

9
减肥+SPA

10
生命之源+全息美白
中秋节（9.30）国庆节
“迎中秋国庆美丽心礼特惠套餐”
11
瑶浴
感恩节（11.28）

12
PRT+全息美白+眼护
圣诞节（12.25）

D、业务部工作重点
1、加强店内人员技能，提高业绩；
2、支持新店开业，培训新员工。
3、提高减肥疗效，减少退款。
4、业务连锁体系不断完善；。
2、新店开业
开业时间
地点
店数
备注
2012年3月.1日
小营店
1家
楼面店
2012年5月1日
望京
1家
楼面店
2012年3、4、5、6月
以小营为中心开店
每月2家
楼中店
3、产品规划
A、仪器：电美塑
B、产品：
2012年新增产品
序号
种类
品类
院装
规格
客装
规格
1
美容
全息美白

护手霜
20G

晚霜
80G

日霜
80G

化妆水
200ML

去角素
50ML
2

眼霜（凝露）
15G
3

补水精华液（玻尿酸）
150ML
4

面膜（补水）
片装（8片）
5

眼贴（补水）
片装（8片）
6
抗皱淡斑（纯植物类中药）
洁面乳
500
洁面乳
100ML
7
按摩膏
500
抗皱淡斑精华液
50ML
8
精华液
100
按摩膏
100G
9
眼霜
500
面膜（含精华液）
片装（8片）
10
面膜粉
1000
晚霜
80G
11
日霜
500
日霜
80G
12
化妆水
1000
化妆水
200ML
13
去角素
1000
去角素
50ML
14

眼护
眼唇

15
其它
塑身燃脂内衣

16

胶原蛋白粉（深海鱼）
盒（30小包）
17
减肥
代餐

4、人力资源规划
A、招聘；
总部人员：
部 门
岗位
定编人员
现有人数
招聘人数
业务部
区域经理
1
0
1
督导
2
1
1
财务部
经理
1
1

会计
1
1

出纳
1
0
1
客服部
经理
1
1

助理
1
0
1
专员
1
0
1
市场部
经理
1
1

专员
2
0
2
采购部
专员
1
0
1
人事行政部
经理
1
1

人事行政专员
1
0
1
招聘专员
1
1

培训部
经理
1
1

培训师
2
2
0
培训助理
2
0
2
工程部
工程监理
1
1
0

平面设计师
1
1

维修工
2
2

合计

25
14
11
门店人员
店 名
岗 位
定编人数
现有人数
招聘人数
新街口（B级）
店经理
1
1

中医专家顾问
1
0
1

纤体师
2
1

美容师
4
4

前台
1
1

嘉铭铜城（C级）
店经理
1
1

纤体师
1
1

美容师
3
2
1

前台
1
0
1
小营（D级）
店经理
1

1

纤体师
1

1

美容师
3

3

前台
1

1
望京（D级）
店经理
1

1

纤体师
1

1

美容师
3

3

前台
1

1
楼内店（8家D级）
店经理
8

8

纤体师
8

8

美容师
16

16

前台
8

8
小计

55
年度空缺总数：66人，计划招聘人数85人；
B、绩效；
2012年实行职能部门的部门绩效制，业务部门实行业绩目标考核制。
ⅰ业务部门业绩目标考核制
岗位
奖励标准
奖金
区域经理
未完成基本目标
无
超出基本目标10%以下
2
超出基本目标11%---20%
3
超出基本目标21%---40%
4
超出基本目标41%以上
5
督导
未完成基本目标
无
超出基本目标10%以下
0.8
超出基本目标11%---20%
1.5
超出基本目标21%---40%
2.2
超出基本目标41%以上
3
整店
未完成基本目标
无
超出基本目标10%以下
1
超出基本目标11%---20%
1.2
超出基本目标21%---40%
1.5
超出基本目标41%以上
2
ⅱ职能部门
按整年完成业绩的百分比计提。年终奖=双倍底薪*本年度完成业绩的百分比。
5、培训教育
不断完善立体培训体系，严把培训关；
不断改进减肥方法/手法，保证疗效；
6、销售规划
A、市场推广
ⅰ2011年市场推广总结
发卡
联盟推广
推广（8月—12月）
产生的业绩（8月-12月
19800
8780
28580
31434
ⅱ2012年市场推广计划
年度销售额（1-12月）
市场部年业绩额（1-12月）
市场部每月业绩额
预算
700万
32万
单店5000元，新店当月不参与
回卡率达5%以上。
15万

7、客户管理
目前，公司有充值卡三种（1万，5千，3千）通常是充值打8折。2012年增加积分卡。
A、会员促销(VIP会员制）
作用：以俱乐部的形式吸引、培育忠诚的消费群体，逐步建立顾客数据库，从而带来长期、稳定收益。
级别
办理标准
获得超值服务
金钻
一次性消费达到3万的，或三个月内累计消费达7万以上者
1、每次消费可享受会员价8折
2、每月可获赠曲尚赠送的《瑞丽》或健康及饮食杂志
3、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动
4、生日当月可凭此卡享受曲尚送出的亲情卡两张，并可带嘉宾一起体验，嘉宾所有的消费可累计在您的卡内兑换成积分
银钻
一次性消费达到2万的，或三个月内累计消费达4万以上者
1、每次消费可享受会员价9折
2、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动
3、生日当月可凭此卡享受曲尚送出的亲情卡一张，并可带嘉宾一起体验，嘉宾所有的消费可累计在您的卡内兑换成积分
红钻
一次性消费达到5千的，或三个月内累计消费达1万以上者
1、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动
2、生日当月可凭此卡享受亲情卡一张，嘉宾所有的消费可累计在卡内兑换成积分

B、亲情卡
只限于嘉宾使用。
C、贵宾卡
1、少数贵宾使用的卡，不对外销售，由公司老总或高管赠送用。
2、每次消费可享受5折。
3、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动。
4、生日当月可凭此卡享受亲情卡一张，嘉宾所有的消费可累计在卡内兑换成积分。
8、总预算
部 门
预 算
部 门
预 算
市场推广
15万
工资
170万+102万（总部）
开店房租及装修（楼面店）
200万（分两年摊销）2012年，100万
客服
5万
开店房租及装修（楼中店）
80万（分两年摊销）2012年40万
人力
5万
培训费用
6万
水、电、电话费
10万
产品成本
90万
进销存和会员管理软件
2万
小计：约计550万
9、附表
A、业务部年度工作计划
B、市场部年度工作计划；
C、客服部年度工作计划
D、人事行政部年度工作计划
F、培训部年度工作计划

顾雪梅
二〇一一年十二月二十二日