经营计划新版.doc

2012年度经营计划一、公司愿景：打造中国健康减肥第一品牌。二、公司使命：健康天下人。三、公司价值观：感恩、学习、责任、结果。理念以功能与服务为基础，用热忱和细心提供给名仕、时尚女性美丽、健康、休闲、交流的场所。定位锁定知性人士品味精致生活，曲尚国际以强大的行为队伍，独特的技术以及优质的服务而倍受成功人士推崇。我们专注顾客的美好感受和体验以专业的眼光和臻于完美的工作态度，奉献给京城的白领翘楚，爱美的精英。承诺我们的使命就是给予那些追求完美的成功人士，最精萃的产品与服务，使其将自身美之潜力发挥极至。高贵内涵会所的功能：休闲放松 美容美发足疗保健 修身养心 开拓新知 聚友社交独享尊荣会员制：实行会员制VIP服务，五星级标准 为您营造尊贵的享受。四、SWOT分析S(优势)W (劣势)技术技能有自己的产品和独特的手法个别产品疗效不好，产品种类少；未有明星减肥产品有形资产已有四家门店运作软装修（店内布置）与定位不符；门店少无形资产企业文化初步形成；没有建立起自己独特的品牌形象，公司企业文化不完善和成熟；人力资源领域内专业人员缺乏，组织学习力不强，员工职业素养和技能不强，服务意识不强；人员流动过快；组织体系门店管理积累一定的经验；组织控制体系不健全，信息管理不健全，客户群不稳定；竞争能力优势无明显竞争优势O（机会）T（危机）环镜变化的机会/威胁消费人群需求增加技术/技能落后的机会/威胁减肥疗效控制不好，手法单一；资源整合的机会/威胁产品扩张/收缩的机会/威胁高端产品少，资金回笼慢市场营销的机会/威胁市场需求大，可快速扩张五、战略规划报告（三年）阶段目标执行策略评估标准第一阶段：2012.01-2012.12：关键性基础建设完成打造曲尚纤体减肥第一品牌的关键性基础建设，包括组织基础（人才储备、流程建设）与市场基础（以品牌为核心的北京地区门店布局）1、建立完善连锁企业的公司管理体系；2、对现有门店市场进行品牌加强；3、对新开门店进行扶持和巩固。4、启动美容学校。5、打造核心团队。1、总销售额：700万；2、在维持原有开店标准的基础上，新开店数量达到十家。（两家楼面店，八家楼中店）第二阶段：2013.01-2014.12：扩张阶段在上一年的基础上，对北京区域进行全面扩张。1、 在上一年的基础上进行全力扩张。2、品牌形象全面提升。1、在维持原有开店标准的基础上，新开店数量达到五十二家。（2013年二十家，2014年二十家）2、请明星代言品牌，大力进行广告宣传。六、经营策略1、业绩A、2011年业绩情况序号店名完成业绩备注1新街口店586392元平均11.7万2嘉铭铜城店220911元平均4.42万3远大店16961元平均3392.2元小计82.43万元B、2012年预计完成业绩楼面店楼中店新街口嘉铭小营望京12345678开店时间3.15.133445566小计200102.562514949434337373131总计基本目标：700万，奋斗目标770万C、促销计划月 份促销项目节 日活动内容1仪器+全息美白全息美白+瑶浴元旦、春节“庆元旦，感恩回馈“2仪器+全息美白全息美白+瑶浴“胖女孩荣耀励志变身之路”（10名女孩）3减肥+注氧仪妇女节（3.8）“美丽人生，幸福女人”4减肥+背疗店庆“周年庆”5减肥+SPA劳动节（母亲节）6丽人卡父亲节7暖宫回春8丰韵佳人9减肥+SPA10生命之源+全息美白中秋节（9.30）国庆节“迎中秋国庆美丽心礼特惠套餐”11瑶浴感恩节（11.28）12PRT+全息美白+眼护圣诞节（12.25）D、业务部工作重点1、加强店内人员技能，提高业绩；2、支持新店开业，培训新员工。3、提高减肥疗效，减少退款。4、业务连锁体系不断完善；。2、新店开业开业时间地点店数备注2012年3月.1日小营店1家楼面店2012年5月1日望京1家楼面店2012年3、4、5、6月以小营为中心开店每月2家楼中店3、产品规划A、仪器：电美塑B、产品： 2012年新增产品序号种类品类院装规格客装规格1美容全息美白护手霜20G晚霜80G日霜80G化妆水200ML去角素50ML2眼霜（凝露）15G3补水精华液（玻尿酸）150ML4面膜（补水）片装（8片）5眼贴（补水）片装（8片）6抗皱淡斑（纯植物类中药）洁面乳500洁面乳100ML7按摩膏500抗皱淡斑精华液50ML8精华液100按摩膏100G9眼霜500面膜（含精华液）片装（8片）10面膜粉1000晚霜80G11日霜500日霜80G12化妆水1000化妆水200ML13去角素1000去角素50ML14眼护眼唇15其它塑身燃脂内衣16胶原蛋白粉（深海鱼）盒（30小包）17减肥代餐4、人力资源规划A、招聘；总部人员：部 门岗位定编人员现有人数招聘人数业务部区域经理101督导211财务部经理11会计11出纳101客服部经理11助理101专员101市场部经理11专员202采购部专员101人事行政部经理11人事行政专员101招聘专员11培训部经理11培训师220培训助理202工程部工程监理110平面设计师11维修工22合计251411门店人员店 名岗 位定编人数现有人数招聘人数新街口（B级）店经理11中医专家顾问101纤体师21美容师44前台11嘉铭铜城（C级）店经理11纤体师11美容师321前台101小营（D级）店经理11纤体师11美容师33前台11望京（D级）店经理11纤体师11美容师33前台11楼内店（8家D级）店经理88纤体师88美容师1616前台88小计55年度空缺总数：66人，计划招聘人数85人；B、绩效；2012年实行职能部门的部门绩效制，业务部门实行业绩目标考核制。业务部门业绩目标考核制岗位奖励标准奖金区域经理未完成基本目标无超出基本目标10%以下2超出基本目标11%-20%3超出基本目标21%-40%4超出基本目标41%以上5督导未完成基本目标无超出基本目标10%以下0.8超出基本目标11%-20%1.5超出基本目标21%-40%2.2超出基本目标41%以上3整店未完成基本目标无超出基本目标10%以下1超出基本目标11%-20%1.2超出基本目标21%-40%1.5超出基本目标41%以上2职能部门按整年完成业绩的百分比计提。年终奖=双倍底薪*本年度完成业绩的百分比。5、培训教育不断完善立体培训体系，严把培训关；不断改进减肥方法/手法，保证疗效；6、销售规划A、市场推广2011年市场推广总结发卡联盟推广推广（8月12月）产生的业绩（8月-12月19800878028580314342012年市场推广计划年度销售额（1-12月）市场部年业绩额（1-12月） 市场部每月业绩额预算700万32万单店5000元，新店当月不参与回卡率达5%以上。15万7、客户管理目前，公司有充值卡三种（1万，5千，3千）通常是充值打8折。2012年增加积分卡。A、会员促销(VIP会员制）作用：以俱乐部的形式吸引、培育忠诚的消费群体，逐步建立顾客数据库，从而带来长期、稳定收益。级别办理标准获得超值服务金钻 一次性消费达到3万的，或三个月内累计消费达7万以上者1、每次消费可享受会员价8折2、每月可获赠曲尚赠送的瑞丽或健康及饮食杂志3、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动4、生日当月可凭此卡享受曲尚送出的亲情卡两张，并可带嘉宾一起体验，嘉宾所有的消费可累计在您的卡内兑换成积分银钻一次性消费达到2万的，或三个月内累计消费达4万以上者1、每次消费可享受会员价9折2、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动3、生日当月可凭此卡享受曲尚送出的亲情卡一张，并可带嘉宾一起体验，嘉宾所有的消费可累计在您的卡内兑换成积分红钻一次性消费达到5千的，或三个月内累计消费达1万以上者1、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动2、生日当月可凭此卡享受亲情卡一张，嘉宾所有的消费可累计在卡内兑换成积分 B、亲情卡只限于嘉宾使用。C、贵宾卡1、少数贵宾使用的卡，不对外销售，由公司老总或高管赠送用。2、每次消费可享受5折。3、每消费100元积1分，每年底可享受积分兑换活动。4、生日当月可凭此卡享受亲情卡一张，嘉宾所有的消费可累计在卡内兑换成积分。8、总预算部 门预 算部 门预 算市场推广15万工资170万+102万（总部）开店房租及装修（楼面店）200万（分两年摊销）2012年，100万客服5万开店房租及装修（楼中店）80万（分两年摊销）2012年40万人力5万培训费用6万水、电、电话费10万产品成本90万进销存和会员管理软件2万小计：约计550万9、附表A、业务部年度工作计划B、市场部年度工作计划；C、客服部年度工作计划D、人事行政部年度工作计划F、培训部年度工作计划 顾雪梅二一一年十二月二十二日