安全检查记录表样本.doc

咸塘港（华夏西路~康花河）河道综合整治工程项目经理部

目 录

安 4-1 安全检查登记表
4-2 纠正和防止措施登记表
4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故解决结案资料）

安全检查登记表

检查类型：专项检查
单位名称
上海英硕建筑工程有限公司
工程名称
控江路1197弄23号等单独二次供水设施改造工程
检查日期

检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全生产、文明施工
检查人员

检查记录及结论：

1、施工现场合配备的灭火器材数量局限性，工作间内未存放灭火器，灭火器的存放不规范，应当使用铁箱存放。
2、施工现场的机械设备未做到每台用电设备有各自的专用开关箱，需增长开关箱的数量，做到符合施工现场临时用电安全技术规范的规定。
3、工地现场的安全宣传标语，安全警示牌不齐全。

记录人：

整改措施：

负责人：
年 月 日
项目部复查意见：

负责人：
年 月 日

安全检查登记表
安4—1
检查类型：临时用电
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论：
经检查重要存在以下问题：
1、 生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；
2、 碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；
3、 机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分派电箱处接出；
4、 电焊机二次侧空载降压装置短接。

记录人：×××
整改措施：
1、 电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。
2、 购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。
3、 由电工自仓库处领一开关箱，按规定做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。
4、 电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。

制定人：××× 负责人：×××
××年×月×日
复查意见：
1、宿舍内自行安装的电线插座所有清理完，并有教育记录，当天已改正。
2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。
3、切割机已做到“四个一”，当天即改。
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。

负责人：×××
××年×月×日

安全检查登记表
安4—1
检查类型：节假日
单位名称
上海东外滩园林
市政有限公司
工程名称
咸塘港河道综合整治工程
检查日期

检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全
检查人员

检查记录及结论：

记录人：
整改措施：

制定人： 负责人：
年 月 日
复查意见：

负责人：
××年×月×日

政府主管部门安全（环保）检查登记表
安4-1
单位名称
××××××公司
工程名称
×××××广场
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
×年×月×日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论：
以检查重要存在以下问题：
1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭“四害”措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。

记录人：×××
整改单
√
暂缓施工

暂缓施工

整改措施：
1、按规定规定设立隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完毕。负责人：×××
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完毕。负责人：×××
3、立即按规定设立自动冲水箱，限二天内完毕。负责人：×××
4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完毕。责任
人：×××

制定人：(综合办负责人) 负责人：×××
××年×月×日
复查意见：
1、已设立隔油池，并验收合格。(第三天改完)
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。(第二天改完)
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。(第二天上午整改完)
4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。(第三天整改完)

负责人：×××
××年×月×日
监理单位：××××××监理公司 项目管理：×××

纠正和防止措施（事故隐患解决）
记 录 表
安4-2
单位名称
上海东外滩园林市政公司
工程名称
咸塘港河道综合整治工程
事故隐患部位

不合格及事故隐患内容：

因素分析：

纠正、防止措施规定及实行计划：

措施制定人：
审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日

纠正、防止措施的验证：

验证人： 日期： 年 月 日
填表人： 填表日期： 年 月 日

工伤事故(月)报表
安4-2-1
单位名称： ××××××公司 工程名称：××××××苑
发生事故日期：×××年××月××日××时××分
事故类别： 物体打击 重要因素分析： 违章作业

受伤害人
姓 名
伤亡情况
(死、重、轻)
工种及
类 别
性别
年龄
本工种
工 龄
受过何种
安全教育
歇 工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
×××
重
普工
男
××岁
××年
三级安全教育
尚未复工
×××元
×××元

事故通过和因素：
事故通过：××××年××月××日××时××分，普工王××在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李××头上，将其安全帽砸坏，伤及头部。
因素分析：1、对职工王××安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设立不合理，高于钢平台；4、普工王××工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。
防止事故反复发生的措施：
1、加强对职工的安全教育及交底工作，高处作业不得随意掷物；
2、在钢平下方搭设防坠棚，保证行人安全；
3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。
贯彻措施
负责人
×××
项目部负责人：××× 制表人：××× ××××年××月××日
注：事故通过和因素、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报公司主管部门。
工 伤 事 故 (月) 报 表
安4-2-1
单位名称： ××××××公司 工程名称：××××××苑
发生事故日期：×××年××月××日××时××分
事故类别： 机械伤害 重要因素分析： 违章作业

受伤害人
姓 名
伤亡情况
(死、重、轻)
工种及
类 别
性别
年龄
本工种
工 龄
受过何种
安全教育
歇 工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
×××
重
普工
男
××岁
××年
三级安全教育
100
25000元
30000元

事故通过和因素：事故通过：××××年××月××日××时××分，木工×××因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因碰到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。因素分析：1、木工×××违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。
防止事故反复发生的措施：1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。
贯彻措施
负责人
×××
项目部负责人：××× 制表人：××× ××××年××月××日
注：事故通过和因素、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报公司主管部门。

上海东外滩园林市政有限公司
咸塘港河道综合整治工程项目部

内 审 资 料

编制日期：2023年5月30日

目 录

关于开展安全贯标内审的告知
施工现场安全生产内审计划表
公司内部安全生产保证体系审核记录
内审报告
内审人员名单

关于开展安全贯标内审的告知

项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于2023年5月30日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为保证本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真贯彻整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并规定当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析因素，制定纠正措施，并加以贯彻实行。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请规定安保外审认证。
5、内审组成员 组长：马际首 成员：李辉、王炜烨、朱俊。

××××项目部
××××年××月××日

××××××建筑公司
施工现场安全生产内审计划表

受审核施工现场
×××花苑
审核编号
SXYJ2023—01
受审核现场地址
×××路××号
审核日期
2023年5月10日
审核目的
检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况
审核依据
DGJ08—903—2023、施工现场安全生产保证计划(第1版)
审 核 组
组长：金×× 成员：王××、李××
具体安排：
08：00～08：15
初次会议
08：15～08：45
现场巡视
08：45～11：30
金
×
×
3.1总规定
3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)
王
×
×
3.3实行(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)
李
×
×
3.4检查与改善(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)
11：30～11：45
审核组内部交流
11：45～12：00
末次会议
×××花苑施工现场
负责人(签字)：×××

2023年5月10日
项目部安保体系内审组
组长(签字)：金××

2023年5月10日
编制人：金×× 日期：2023年5月8日
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.1总规定 3.2 策划 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.1.1总规定
项目经理部是否建立了文献化的安保体系，并进行连续改善。

3.1.2
是否按要素规定对安保体系进行PDCA循环。

3.2策划
3.2.1
1、制定的安全目的是否与公司管理方针、目的协调一致，安全指标值和管理目的是否完整和切合项目部实际情况，是否可以
测量(定量化)。

2、是否按59—99安全检查标准规定，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实行考核。

3、项目安全管理目的是否让全体员工所了解并执行。

与项目经理交谈体系如何建立、策划、运营实行情况。

同上。

查安全保证计划中的安全目的。

查安全目的分解、考核表。

分别找管理人员与工人班组长交谈。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.2 策划 3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.2 .2
1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行辨认、评价和控制，策划后制定的方案。

2、是否对危险源和不利环境因素进行不断辨认、评价、更新。

3.2.3
1、是否建立合用的法律、法规、标准规范和其他规定的文献，收集辨认渠道。

2、文献是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。

查危险源辨认、评价、控制清单，评价、论证记录；
查控制策划后制定的方案。

查更新记录。

查文献管理制度的清单、文献的学习、传达记录。

查安全目的分解、考核表。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.2 策划 3.2.4 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.2 .4
1、是否按规范规定在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。

2、 是否有收发文记录。

5、安保计划修改后是否进行重新审批。

有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。

查安保计划收、发文记录。

查审核、审批记录。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3 .1
1、是否规定了各岗位的职责权限、互相关系规定是否明确、合理，安全员能否对的有效地行使其职责。

2、是否配备了足够的资源。

3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。

查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与负责人的确认签字手续齐备。

查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。

查专（兼）职安全员名单及上岗证书。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.2安全教育 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3 .2
1、是否制定了安全教育制度。

2、是否对员工进行了教育和培训。

3、是否对教育培训的有效性进行考核。

4、项目经理等管理人员是否通过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。

5、是否对新工人三级教育。

6、是否进行了分层次的贯标教育。

查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。

查经常性、季节性、节假日、针对性、新文献、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。

查员工考试、考核记录。

查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。

查三级教育卡及考试记录。

查贯标实行前的教育记录。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.3文献控制 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3.3
1、是否编制了文献控制程序（规定）。

2、项目部发布的文献是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。

3、是否对文献进行了标记。

4、是否编制了项目部合用、现时、有效的文献清单，内容是否齐全。

5、现场是否配备文献的有效版本，作废文献是否标记或收回。

查控制规定或有关管理规定。

查审核、审批记录，查确认记录。

查文献标记，抽部分文献。

查经确认的文献清单。

抽查现时、有效的文献，查作废文献收回记录或作废标记（作废章）。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.4采购 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3.4
1、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。

2、是否建立了合格供应商名录。

3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。

4、采购资料是否符合规定，审批手续是否齐全。

5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。

6、公司内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。

7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。

8、是否对供应商进行定期业绩评价。

9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检查。

10、对分包方安全物资是否进行了控制。

11、是否对安全物资和检查状态进行了标记。

查安保体系文献（规定）。

查是否建立合格供应商名录。

查供应商业绩评价记录。

查采购计划、协议审批记录。

查相关安全物资的发票（供货单）。

查验收资料及调拨单。

查供应商应急评价记录。

查定期业绩评价记录。

查验证、抽样检查记录。

查采购资料、协议的签认记录，查材料的共同验证记录。

查物资标记和检查状态标记（牌、表等）。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.5分包控制 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3.5
1、是否制定了分包方控制的程序。

2、是否建立了合格分包方名录。

3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。

4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包协议，协议是否符合规定。

5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。

6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检查。

7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。

8、是否对分包方进行了过程控制。

9、是否对分包方进行了定期业绩评价。

查体系文献（规定）。

查合格分包名录。

查分包方应急评价记录。

查安全协议，工程协议，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、协议期限。

查审批记录。

查验证、检查记录。

查教育及交底记录。

查检查记录及生产例会记录。

查定期业绩评价记录。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3.6
1、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。

2、方案、措施是否具有针对性、操作性。

3、是否对关键危险部位、过程监控。

4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。

5、是否对重点防火部位和安全物资进行了标记、防护。

6、动火是否通过度级审批。

7、消防设施配备是否齐全。

查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。

查方案、措施。

查监控记录。

查安全分部、分项、分工种安全交底记录。

巡视现场。

查动火证。

巡视现场。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
8、是否对周边道路与管线制定采用了相应措施。

9、是否对施工现场环境进行控制。

10、对基坑施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。

11、是否对临时设施（活动房、围墙）的施工、使用、拆除进行控制。

12、是否进行脚手架、模板拆除的申请，并进行审批。

13、现场“五有”设施是否齐全。

14、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。
查安保计划
巡视现场

巡视现场（节约级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用）。

查方案及实行记录。

查活动房搭设方案、验罢手续及过程监控记录。

查申请书及审批记录。

巡视现场。

查班前活动制度和记录，查三上岗一讲评活动记录。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
15、是否制定设备、设施的验收制度。

16、是否对设备、设施进行维修、保养。

17、是否对设备、设施进行验收、检测、标记。

查检查保养制度。

查保养计划及平时平常维修保养记录。

查大型机械的公司内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次的轿厢坠贯彻验记录；查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架的验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.3 实行3.3.7事故与救援 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.3.7
1、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实行，是否配备了足够的救援的人力资源。

2、是否相应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。

3、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、防止措施。

查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。

查各种预案的演练记录，查修订记录。

查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、防止措施。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.4 检查与改善3.4.1安全教育 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.4.1
1、是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参与人员、频次是否拟定，专项检查有否明确。

2、是否按安全检查制度进行安全检查。

3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。

4、政府（环保）部门来工地检查记录。

5、查公司上级来工地检查记录。

6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检查和验证，并采用了纠正和防止措施。

查安全生产定期检查制度。

查安全定期检查记录。

查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。

查纠正措施、防止措施实行、验证记录；查重新检查记录。

查记录。

查记录。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.4 检查与改善3.4.2纠正防止 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.4.2
1、是否规定了纠正防止措施的制定、实行、验证人员及职责。

2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了因素分析。

3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、防止并进行了实行、验证、并准时完毕。

4、是否对潜在的不合格制定、实行、验证了防止措施。

5、是否对安全检测设备、工具进行控制。

查安全保证计划（规定）。

查纠正和防止措施登记表。

查纠正措施、实行记录、验证记录。

查防止措施表。

查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标记。

注释：B 评估1=符合规定 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么

审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证规定：3.4 检查与改善3.4.3内审 审核时间： 年 月 日
审核提醒
检查表
审核记录
B
3.4.3
1、是否有具体的审核计划并覆盖规范规定的要素。

2、内审员是否通过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。

3、检查表编制是否符合规定，审核记录是否具有追塑性。

4、不合格报告及对不合格问题，制定、实行、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。

5、内审报告，是否有关于审核情况简述、重要存在问题描述、纠正措施制定、实行与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、充足性、适应性的评价。

6、内审报告的审核、审批是否符合规定的规定。

查各阶段内审计划的编制。

查阅证书。

查审核登记表内的查什么，怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。

查不合格报告。