美欣达质量环境手册.doc

受控状态： 文献编号： QEM/MZD1012023 浙江美欣达印染集团股份有限公司质量环境手册（依据：ISO9001：2023、ISO14001：1996标准编制）（版本：第A版）发布日期：2023.04.28 实行日期：2023.05.01批准签字： 发放号码： 文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题目 录共33页 第1页目 录章 节名 称页 次目录1质量环境管理手册颁布令2管理者代表任命书30.1前言（公司简介）40.2质量方针50.3环境方针61.0绪论7-82.0目的93.0合用范围104.0质量环境管理体系11-135.0管理职责14-196.0资源管理20-217.0产品实现22-268.0测量、分析和改善27-319.0环境活动运营控制32-33附录一程序文献与ISO9001：2023标准及ISO14001：1996标准条款对照表附录二质量环境管理体系组织机构图附录三质量职能分派表附录四环境职能分派表附录五程序文献清单附录六质量环境手册更改登记表文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境手册颁布令共33页 第2页质量环境管理手册颁布令本质量环境管理手册由企划部组织依据ISO9001：2023质量管理体系标准及ISO14001：1996环境管理体系标准，结合本公司实际情况编制，本质量环境管理手册以提高公司产品、服务、环境质量，提高全员整体素质为方向，对公司质量环境管理工作做了具体规定，概括性介绍贯彻公司质量环境方针，达成质量环境目的和履行质量环境管理职责与义务的方式和途径。是构成公司设计开发、采购、生产、销售等质量环境管理体系文献的基础体系。本质量环境管理手册运用于公司一切与质量环境管理工作有关部门和相关部门，以证明本公司具有实现对相关部门任何质量环境方面规定所可以达成的承诺能力。本质量环境管理手册是本公司质量环境管理工作的大纲性文献，是全公司各职能部门及全员必须遵守的质量环境管理工作基本准则。总 经 理：二三年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态1标 题管理者代表任命书共33页 第3页管理者代表任命书为了全面贯彻实行ISO9001：2023质量管理体系标准和ISO14001：1996环境管理体系标准，连续提高公司管理水平，今任命马建中为本公司质量环境管理者代表。其职责是：一、 在总经理领导下，具体负责质量环境管理体系的建立、审核、协调和改善工作，保证质量环境管理体系正常进行；二、 组织安排内部质量环境管理体系审核，向总经理报告质量环境管理体系的运营情况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改善的依据；三、 协调质量环境管理体系运营过程中产生的重大争议事项，采用有效措施提高整个组织的顾客规定意识；四、 按照总经理的规定，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系有关事宜对外进行联络；望全公司所有有关人员服从协调，共同履行质量环境管理职能，以保证质量环境管理体系有效运营。总 经 理： 二四年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题前言（公司简介）共33页 第4页0.1、前言（公司简介）浙江美欣达印染集团股份有限公司始创于一九九二年，是专门从事全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染大型民营公司集团，年生产能力18000万米，是中国棉印染行业前十强公司，中国最大的灯芯绒生产公司，中国最大的灯芯绒出口公司。公司位于长江三角洲，美丽的太湖南岸湖州经济技术开发区，交通方便，自然条件优越。“十年磨一剑”，美欣达通过十年的磨炼，本着“高起点投入、高精尖技术、高层次人才、高档次产品和国际化市场”的发展战略，造就了美欣达集团辉煌的成就。公司先后被评为高新技术公司、浙江省百强工业公司、出口优强公司、出口创汇先进公司、重协议守信用单、科技术进步示范公司等荣誉称号。公司产品被评为省级名牌产品，并先后被国家有关部门认定为“全国第一质量可信赖产品”、“中国流行面料”、“优良设计产品奖”、“优秀创新奖”等称号。美欣达商标被评为浙江省著名商标。公司先后承担了国家级火炬计划项目、重点新产品项目。以质量创品牌，以品牌促发展，是美欣达公司的品牌战略思绪。公司拥有技术力量雄厚的技术中心和试样中心，拥有国际最先进的检测和实验仪器，为公司新产品开发奠定了良好的基础。为进一步发挥品牌效应，我们率先在美国注册了“MIZUDA”商标，加强公司文化和形象的塑造，美欣达的面料以其稳定的质量、层出不穷的新产品吸引了来自世界各地的客商，美欣达品牌在国外客户心目中的知名度越来越高。成功的形象宣传和良好的信誉，使美欣达的销售业务以每年翻一番的速度迅速增长，使美欣达的产品在短短的几年内远销香港、美国、日本、西欧、韩国、澳大利亚等国家和地区。几年的发展历程中，美欣达始终以高标准、高档次的可连续发展之路。我们首家在印染行业中开展了清洁生产工作，我们花巨资进行公司环保建设，花精力参与环保型工艺和面料的生产。我们突破重重困难，不断规范内部管理，使公司顺利通过了ISO9002质量体系认证、ISO14001环境体系认证。2023年，我们的产品再次通过了国际生态纺织协会的Oeko-Tex Standard 100（国际生态纺织品标准）认证，成为中国唯一一家同时具有ISO9001、ISO14001和Oeko-Tex Standard 100三个认证证书的纺织印染公司，2023年，将通过ISO9001：2023换版认证。由公司开发的环保型系列面料曾多次获省或国家级新产品奖，曾多次填补了国内空白。连续满足用户的需求永远是我们的目的。公司地址：浙江省湖州市凤凰路888号电 话： 传 真 ： 邮 编： 313000 网 址：总经理： 沈建军文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题质 量 方 针共33页 第5页0.2、质量方针一、质量方针： 顾客的需求，是我们工作的目的。二、质量目的： 品质符合国际标准，连续满足客户规定。质量目的的分解：（2023年2023年） 2023年 2023年 2023年1产品生产合格率： 95% 96% 97%2重要客户满意率： 96% 97% 98%3销售协议履行率： 96% 97% 98%4连续ISO9001：2023质量管理体系运营，保证体系的适应性、充足性和有效性。三、公司承诺以优质的产品，优质的服务，来满足用户规定，使所有用户满意，全体员工必须学习贯彻质量方针、目的，理解内涵，明确规定，强化质量意识，严格执行公司制定的相关质量规程，保证产品质量和服务质量，保证用户满意。总 经 理：二三年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题环 境 方 针共33页 第6页0.3、环境方针 浙江美欣达印染集团股份有限公司是目前全国规模最大的全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料供应商之一。公司采用先进工艺和染化料生产，产品质量符合国际纺织品绿色环保标准。 保护环境，实现可连续发展战略，是我们应尽的社会责任。在满足客户绿色消费的基础上，为了保护环境，造福社会。我们承诺：一、 遵守公司合用的环保法规及其他规定，不断完善环境管理体系， 连续改善环境绩效。二、 有效运用能资源,积极进行污染防治，减少对环境的影响。三、 对员工进行教育和培训，使他们以对环境负责的态度从事工作。四、 以获取国际环保纺织协会的Oeko-Tex Standard 100认证的最高级别CLASS 为契机，抓住中国加入WTO的机遇和挑战，积极开拓国际市场。 本方针将视需要对外公开。总 经 理：二三年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题绪 论共33页 第7页1.0、质量环境手册简介（绪论）1.1、 质量环境手册编制1.1.1、质量环境手册编制内容、批准和发布A、 本质量环境手册依据ISO9001：2023质量管理体系标准规定及ISO14001：1996环境管理体系标准规定，结合本公司生产经营的实际情况和环境状况，由企划部负责组织编制。B、 本质量环境手册重要内容分为质量管理体系规定、管理职责、资源管理、产品实现、连续改善、环境管理体系规定等六大部分，重点是达成规定的质量方针和环境方针，强调顾客满意及满足相关各规定和法规规定。C、 本质量环境手册编制完毕后，由管理者代表审核，总经理批准后发布生效。1.2、 质量环境手册贯彻实行A、 本质量环境手册是质量环境管理体系的基础性文献，是进行质量环境管理工作的法规和准则，也是质量环境管理体系其它文献的编制依据，合用于公司设计开发、采购、生产、销售和服务等各个方面。B、 质量环境手册经总经理批准发布后，各部门必须严格按照质量环境手册上的各项规定开展工作。质量环境手册不仅是公司质量环境管理工作的指导大纲，同时也是提供顾客以及上级主管部门作为对产品、服务质量及环境行为的一种承诺保证。1.3、 质量环境手册管理1.3.1、质量环境手册发放A、 质量环境手册分受控、非受控两类，在手册封面“受控状态”栏内予以标记。B、 受控手册发放对象为公司领导、各部门负责人及第三方认证机构。C、 非受控手册发放单位由管理者代表批准后发放。文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题绪 论共33页 第8页D、 受控手册发放时，由企划部负责编号、登记发放、签字领取。受控手册持有者必须应用于工作场合并妥善保管，不得外借、丢失，调、离岗位时予以交回。1.3.2、质量环境手册的修改、换版A、 质量环境手册修改、换版由企划部组织进行，管理者代表审核、总经理批准。B、 手册修改只限在“受控”范围内进行。修改时，应办理修改、审批手续。C、 手册修改采用换页方式进行。企划部发放“更改告知单”和更改页，各手册使用者在“手册更改登记表”登记更改情况，企划部负责收回原页。D、 手册换版原则上三年换版一次，当出现下列情况之一时也可换版： 手册所依据的标准、法规已修改； 本公司内部机构重大调动及职能分派变动。1.3.3、质量环境手册母本、解释权A、 质量环境手册母本存放企划部。B、 本质量环境手册由企划部负责解释。1.4、 术语本手册中质量术语采用ISO9000：2023质量管理体系基本原理和术语的定义。环境术语采用ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南中的定义。文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题目 的共33页 第9页2.0、质量环境管理体系目的本公司依据ISO9001：2023标准和ISO14001：1996标准建立公司质量环境管理体系，重要目的在于通过学习和运用当今世界最先进的科学管理方式做好公司各项质量环境管理工作，建立和贯彻实行质量环境管理体系，是达成公司根据生产和服务需要拟定的质量方针和环境方针，保证公司可以连续提供符合顾客规定和法规规定的优良产品，并保证公司可以连续地改善环境行为；同时通过质量环境管理体系的正常运营，在生产和服务活动中形成有效的纠正和防止措施机制，以防止不合格品和不良环境行为的发生，使公司质量环境管理保证工作不断地加强改善，真正做到让顾客和相关方满意。文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题适 用 范 围共33页 第10页3.0、质量环境管理体系合用范围3.1根据本公司全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料的开发、生产现状，贯彻ISO9001：2023质量管理体系标准和ISO14001：1996环境管理体系标准，合用于本公司产品的生产、服务工作范围及生产管理范围。3.2实行ISO9001：2023和ISO14001：1996质量环境管理体系，证实本公司具有连续提供符合顾客规定及合用法规规定的产品生产能力与服务能力，并连续改善环境行为，善尽社会责任。3.3、通过质量环境管理体系有效的运营，并连续不断改善、防止和纠正不合格现象发生，最大限度地满足顾客规定和相关方规定。3.4、删减说明 对“7.3设计和开发”删减，由于本公司生产的全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料均为系列产品，只是配方不同，按照已成熟的工艺方法和工艺设备加工制造，所以不需进行设计和开发过程，不合用，故删减。文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境管理体系共33页 第11页4.0、质量环境管理体系4.1、总体规定本公司建立、贯彻、执行和连续改善质量环境管理体系，形成书面文献形式，以符合ISO9001：2023标准和ISO14001：1996标准所有条款的规定。程序文献与ISO9001：2023标准及ISO14001：1996标准条款对照表见附录1。为了实行质量环境管理，本公司还将贯彻以下事项：4.1.1、辨认和规范质量环境管理体系所需要的所有过程；4.1.2、拟定各过程的顺序及其互相作用；4.1.3、拟定所需要的准则和方法以保证有效的运作和控制这些过程；4.1.4、保证收集到必须的可用信息和资源以支援和监督各过程；4.1.5 监督、检查和分析各过程，并采用必要的措施，以达成规划的结果和连续不断的改善。4.2、总体的文献规定4.2.1、本公司以文献化的书面形式建立质量环境管理体系，质量环境管理体系文献化结构如下：第一层次：质量环境手册（规划公司质量方针和环境方针及质量环境管理体系的总体规定）；第二层次：程序文献（规划公司系统化作业过程、各部门协作关系、信息传递的方式途径以及解决各类不合格事项的程序）；第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文献：规定各岗位应做什么、应尽责任以及如何做的具体操作方法和作业方式； 技术文献：国标、产品检查标准、原辅料检查标准等；文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境管理体系共33页 第12页第四层次：使用记录、表单等（拟定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。 质量环境管理体系采用文献化规范的限度，根据公司规模、组织机构、过程复杂限度和互相关系以及人员结识素质等因素拟定。文献的存在形式以书面化程序为主，同时可以涉及各种形式的媒体，如电脑软件、实行样品、录音、录像等除口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。4.2.2、质量环境手册公司质量环境手册按ISO9001：2023和ISO14001：1996标准范围制订和建立。质量环境手册内容涉及：A、 质量环境管理体系合用于本公司全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理印染产品的生产、销售、服务活动；B、 与质量环境管理体系相相应的文献，涉及引用的程序文献；C、 简要描述质量环境管理体系各过程或各重要内容及互相关系；D、 质量环境手册发放、控制依据文献管理程序执行。4.2.3、文献控制各层次文献均由负责该工作岗位的直接负责人编制，完毕后形成质量环境管理体系的各层次文献，依据文献管理程序管理。A、 文献在发放前应经相关部门、领导针对其适宜性进行审批；B、 文献确需修改时，应由修改建议人提出，由原审批人审批后修改；C、 所有文献均予以标记，表白其修改状态；D、 文献应发放到相关部门或合作场合，并做好收发管理记录。文献修改时，依据记录将旧版本收回，重新发放新版；若有文献破损缺页时，应向企划部提出申请补发；E、 使用人应妥善保存文献，避免遗失或损坏，保证文献易读、容易辨认和回收；F、 企划部负责保存内部文献及外来文献的原稿，将复印件盖章后分发；G、 为避免作废文献被误用，作废文献因任何目的而需保存时加盖“作废保存”章予以辨认。文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境管理体系共33页 第13页4.2.4、记录的控制质量环境管理体系所规定的记录依据记录管理程序进行管理，这些记录应予以留存作为解决的数据资料，以证明质量环境管理体系符合规定规定及有效运营。各相关部门按记录管理程序以规定收集、标记、保管、检索记录，并按照规定的保存期限进行保存处置。4.3、相关文献QEM/MZD201-2023 质量环境管理体系管理程序QEM/MZD202-2023 文献管理程序QEM/MZD203-2023 记录管理程序文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第14页5.0、管理职责5.1、管理承诺公司总经理应承诺用以下方式宣布本公司正在切实实行和连续改善质量环境管理体系。5.1.1、在公司内通过会议决议，并用文献记录、墙报通讯、广告传单等多种形式，向所有顾客和公司员工宣传建立符合顾客规定与法令法规规定的质量环境管理体系的重要性。5.1.2、拟定质量环境方针和质量环境目的。5.1.3、连续开展内部质量环境审核和管理评审。5.1.4、保证提供必要的可运用资源。5.2、以顾客为关注焦点。5.2.1公司通过市场规定鉴定告示活动，拟定顾客的需要及盼望，并将此转化为实现顾客满意为目的的需求，竭尽最大努力满足顾客需要。5.2.2、本公司根据顾客规定提供产品时，亦需考虑有关的法令和法规规定，必须通过合法的手续和途径满足顾客合法规定。5.3、质量环境方针5.3.1、总经理负责组织制定与经营宗旨相适应的质量环境方针，并以文献的形式发布实行。5.3.2、质量方针根据公司的经营目的制定，应包含满足规定和连续改善的承诺。5.3.3、环境方针根据以下规定制订：A、 符合本组织活动、产品、服务的规模，生产任务和环境影响；B、 涉及对环境连续改善和污染防止相结合的承诺；C、 涉及对各环境因素有关的法律，法规和组织应遵守的其它规定的承诺。文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第15页5.3.4、质量环境方针应提供建立和评审目的、指标的总体框架，并为连续改善提供手段和途径。5.3.5、质量环境方针制定后，公司通过下发文献、会议、墙报、标语等方式在公司范围内广为宣传，保证每一位员工都注意了解并贯彻执行。5.3.6、在必要时，质量环境方针可为公众所获取。5.3.7、总经理主持进行管理评审会议，讨论质量环境方针的适宜性和有效性，并评估贯彻招待情况。5.4、质量策划5.4.1、质量目的总经理根据公司质量方针、顾客盼望及连续改善的承诺等因素，负责组织制定质量目的，用量化方式针对职能部门及岗位制定出可测量的，需要努力才可以达成的质量目的。5.4.2质量管理体系策划 总经理组织各部门为达成质量目的而建立的切实可行的、保持质量管理体系完整性的实行规划，并督促、指导、检查实行规划的执行情况，实行规划应涉及以下内容：A、 规定实现质量目的所需要的作业过程规划；B、 为达成质量目的所需要的各种资源及提供方式和时限；C、 检查质量目的达成状况的评价方式、标准；D、 制订计划应有长期考虑，要起到进质量管理体系技术改善的效果。5.4.3、环境策划5.4.3.1、环境因素A、 企划部应根据各部门从事的活动或有关的产品或服务，以合适方法充足地辨认环境因素，并列出环境因素清单；B、 企划部应根据环境因素的影响，对辨认的每一项环境因素进行合理的评价，以鉴定出重大环境因素，并从法规、技术、经济、相关方等角度拟定重大环境因素的优先行为等级；文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第16页C、 当法规、相关方团队意见或规定或公司活动、产品、服务改变时，环境因素及其程序应进行修订。5.4.3.2、法律和其他规定A、 公司应通过适当的渠道了解、索取环保法规及有关规定；B、 公司应根据本组织的产品、活动或服务中发生的环境因素来辨认和鉴别与之相关的法律、法规和其它规定，并做好记录；C、 应及时了解有关环境法律和法规的修订情况并将最新信息传递到相关员工。5.4.3.3、环境目的指标A、 各部门应根据环境方针与环境因素评价结果制定公司的环境目的和指标，目的应具体，指标尽也许量化；B、 公司在制定环境目的和指标时，应充足考虑法规和其它规定，它自身的重要环境因素，可选技术方案，成本和经营规定以及相关方的观点；C、 环境目的和指标必须和环境方针保持一致，并涉及对污染防止的承诺；D、 当环境方针、重大环境因素、环保法规、技术及相关方意见变化时，环境目的和指标要进行修改；E、 环境目的和指标在每年的环境因素评审中进行检查、评估、修订。5.4.3.4、环境管理方案A、 各部门应根据环境目的和指标制定一个或多个环境管理方案；B、 环境管理方案应明确责任部门、负责人员、完毕时间、工作重点；C、 应对环境管理方案的执行进度情况进行检查，当出现不符合或未完毕，则予以整改；D、 组织若进行新的开发，新的或修改的活动、产品或服务，环境管理方案也应相应修订，以适应变化了的外部和内部条件。5.5、职责、权限和沟通5.5.1、职责和权限文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第17页搞好质量环境是公司每位员工应尽的职责，要从总经理到操作工，都有责任使公司向我们的客户提供优质的产品和服务，发明美好的生存环境，为此，公司设立合理的组织机构，并规定各级人员的职权，见各级各类人员质量环境职责规定。质量环境管理体系组织机构图见附录2质量职能分派表见附录3环境职能分派表见附录45.5.2、管理者代表 总经理指定芮勇为公司的管理者代表，通过正式任命并颁发任命书负责质量环境管理体系工作，不管其在其它方面的职责如何，还应具有以下职责：A、 在总经理领导下，具体负责质量环境管理体系的建立、审核、协调和改善工作，保证质量环境管理体系正常运营；B、 组织安排内部质量环境体系审核，向总经理报告质量环境管理体系的运营情况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改善的依据；C、 协调质量环境管理体系运营过程中产生的重大争议事项，采用有效措施提高整个组织的顾客规定意识；D、 按照总经理的规定，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系有关事宜对外进行联络。5.5.3、沟通A、 内部沟通加强公司内部信息交流反馈工作，涉及采用会议形式、文献记录、告知公告、口头传递等方式实现内部信息沟通，保证各个不同部门和岗位对质量管理体系过程反馈信息都能有效地沟通。B、 外部沟通企划部负责外部沟通的传达与接受并形成文献，对其中涉及重要环境因素的外部信息反馈应及时解决并将结果告知相关方。5.6、管理评审文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第18页5.6.1、总则 总经理每年按计划至少召开一次质量环境管理体系评审会议，从而保证质量环境管理体系具有充足性、适宜性和有效性；管理评审会议应评估质量环境管理体系涉及质量方针和环境方针是否需要调整等。5.6.2、评审输入 管理评审前由管理者代表组织制订评审计划，各职能部门负责人应准备好评审输入的文献和资料，涉及：A、 内部、外部审核的结果；B、 顾客反馈、涉及顾客满意限度的测量，顾客的投诉、申诉、抱怨与退货的解决；C、 质量环境管理体系有效性分析，以及防止和纠正措施的执行情况：D、 以往管理评审拟定的执行情况追踪；E、 影响质量环境管理体系的各种改变（如组织结构变更、市场环境及顾客盼望改变、法律法规变化、产品和活动的变化等相关方关注的问题）。5.6.3、评审输出管理评审输出应涉及以下内容：A、 质量环境管理体系的改善计划，质量环境方针、目的是否需要调整及如何调整；B、 针对顾客需求和产品质量/服务以及相关方规定提出改善措施方案；C、 鉴定加强质量环境管理工作所需提供的各类资源。由企划部负责管理评审会议记录，管理者代表组织各部门贯彻追踪会议决议。5.7、相关文献QEM/MZD201-2023 质量环境管理体系管理程序QEM/MZD204-2023 管理职责程序QEM/MZD205-2023 信息交流管理程序 各级各类人员质量环境职责规定文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第19页QEM/MZD222-2023 环境方针管理程序QEM/MZD223-2023 环境因素鉴定管理程序QEM/MZD224-2023 环境法规及其他法制与评价管理程序QEM/MZD225-2023 环境目的指标管理程序QEM/MZD226-2023 环境管理方案管理程序文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题资 源 管 理共33页 第20页6.0、资源管理6.1、资源提供公司应及时拟定和提供为满足实行与改善质量环境管理体系各过程所需要的资源，保证质量环境管理体系可以发挥应有功能。6.2、人力资源6.2.1、总则公司应安排适合的（具有相关技能和经历）人员在质量环境管理体系岗位中承担各项重要责任，并加以适当的教育、培训，使之具有必要的能力和经验，可以胜任这些工作。6.2.2、能力、意识和培训公司通过教育培训活动提高员工相应的工作能力和环境意识，并提高对质量管理活动与顾客需求的结识。A、 由各职能部门主管辨认影响质量环境活动的重要岗位人员的工作能力规定；B、 企划部与各职能部门共同组织培训工作，保证对质量环境活动有影响的岗位人员可以满足质量环境管理工作的需求；C、 企划部会同各职能部门应通过对受培训人员工作绩效考核鉴定，评估所提供教育培训的有效性；D、 保证员工具有对质量环工作和环境工作重要性、关联性的结识，以及如何为实现质量环境方针作奉献；E、 由企划部做好员工教育培训和技能经验的资料记录保存。6.3、基本设施公司依据质量环境方针和生产规模的需要，鉴定和提供必要的设施，保证符合规定规定：文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题资 源 管 理共33页 第21页6.3.1、提供和配备相应的工作场合、相关设备；6.3.2、必备的设备、硬件和软件；6.3.3、各方面的支持服务（涉及总公司提供的支持和公司自行争取的社会各种支持）。6.4、工作环境根据公司产品特点和生产加工过程的具体规定，拟定公司工作环境管理的人力、物力需求以及厂区严格的清洁卫生工作（融合“5S”管理等），以使产品符合规定规定。6.5、相关文献QEM/MZD206-2023 资源管理程序QEM/MZD207-2023 培训管理程序QEM/MZD208-2023 服务管理程序文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第22页7.0、产品实现7.1、产品实现的策划公司根据产品生产特点和工艺技术规定，按照质量环境管理体系标准用文献化形式规划各类工作过程；实现过程的策划时应充足考虑各过程间的互相关系和相容性，并需要拟定以下内容：7.1.1、对产品、项目、协议等应说明能达成的质量目的。7.1.2、用文献化形式明确规定实现质量目的所建立的工作过程，以及需要提供的资源和设施。7.1.3、建立验证和确认活动及效果验收标准。7.1.4、保存过程规划实行过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。7.1.5、质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。7.2、与顾客有关的过程7.2.1、顾客规定的辨认A、 顾客规定不仅只对产品质量、服务质量方面的规定，同时涉及对产品可用性、交付、保障及技术支援等方面的规定；B、 顾客规定以业务员为主负责调查和了解，业务员通过与顾客充足沟通，具体了解有关产品、服务的所有需求信息，不管顾客是否明确指出，只要对产品使用、交货、服务等有利，均可作为顾客需求信息，同时涉及符合相关法律、法规的规定；C、 顾客规定必须经市场部经理确认。7.2.2、对产品规定的评审A、市场部组织对顾客已拟定的规定在协议（订单）接受或签订前进行认真评审，直到确认本公司能满足顾客规定期方可承诺供货；文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第23页B、协议（订单）评审内容：（1） 确认顾客规定已明确且双方理解一致；（2） 即使顾客规定不能以书面表达，也采用电话、信件、传真记录等形式进行确认；（3） 确认沟通过程中曾有过的各种分岐已得到解决，双方已达成一致意见；（4） 确认本公司有能力满足顾客规定。C、 市场部应保存与顾客沟通活动过程的各种信息记录，涉及协议评审记录；D、 无论哪方面需更改协议（订单），市场部都应重新与顾客沟通协商，达成一致意见方能修改协议并重新予以评审，协议更改评审通过后，市场部应及时将协议更改信息传递到相关部门。7.2.3、与顾客的沟通A、 市场部负责与顾客的信息沟通；B、 顾客信息沟通的内容：顾客规定、产品信息、品种询价、协议订单解决（涉及协议订单的修改）、顾客信息反馈（涉及顾客抱怨、满意度、需要的支持等）；C、 与顾客沟通的方式有电话、电传、产品说明书、面谈、会议、广告等。7.3、设计和开发7.3.1、设计和开发的策划本公司不合用，详见“质量环境管理体系合用范围”3.4删减说明。7.4、采购A、 根据质量环境管理体系标准建立采购管理程序，对采购活动进行必要控制，执行保质、保量、及时、优价、低害的采购原则，保证采购的产品符合规定；B、 按照采购管理程序，规范供方管理标准，采用定期评估、选择的方式，保证向合格的供方进行采购；文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第24页C、 对供方的定期评估、选择，重要依据供方组织供货能力，环保规定以及对后续生产过程和最终产品质量的影响程序来拟定。D、 应保持评价结果及评价所引起的任何须要措施的记录。7.4.2、采购信息A、 市场部负责公司生产经营工作中需要的各种物资采购，采购工作要通过涉及采购程序、过程、设备、人员的批准和资格鉴定。采购实行应根据采购文献（通过市场部经理批准的采购计划单）进行，采购文献资料必须对采购的物资有明确的标准和规定描述，涉及采购产品名称、规格型号、质量规定、数量、交货时间、交货地点方式、服务等其他特定规定；B、 采购文献资料要符合质量管理环境体系的规定，同时采购文献发出前应由授权人员确认。7.4.3、采购产品的验证A、 质检部应对购入产品按产品的监视和测量管理程序进行检查，只有合格的产品才允许使用于生产、服务过程；B、 假如本公司或顾客提出在供方处对采购产品进行验证时，应在采购文献资料中说明和描述验证的方式和产品的放行方法；C、 采购资料和供方评估、选择情况记录依据记录管理程序管理。7.5、生产和服务提供7.5.1运作控制A、 公司建立过程管理程序，对产品生产过程进行管理，涉及生产工艺控制和操作过程控制等，保证生产加工过程正常运营、产品质量稳定；B、 依据对生产、服务过程的不同特点或特性规定，提供具体的操作方法、规程标准以及作业指导书等文献资料；C、 按照过程管理程序满足适当的生产设施设备的申购、使用和维护保养工作；D、 提供生产过程控制和监测所需的测量和监视设备，并按监视和测量装置管理程序管理；文献编号QEM/MZD101-2023质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第25页E、 质检部和生产部依据过程管理程序，和产品的监视和测量管理程序予以放行交付，并按照服务管理程序提供售后服务。7.5.2过程确认A、 生产、服务过程中的任何过程，若由于测量或监控无法当时就加以质量验证，或某关键过程对产品质量具有严重影响时，公司应采用适当的方式进行评估、确认该过程效果状况，保证产品、服务符合规范规定；B、 过程确认可通过以下