县级部门决算公开参考格式.doc

县级部门决算公开参照格式目 录第一部分 尉氏县工商局概况 一、重要职能二、部门决算单位构成第二部分尉氏县工商局部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 尉氏县工商局局 部门决算状况阐明 第四部分 名词解释第一部分尉氏县工商局概况一、工商局重要职责（一）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人等市场主体登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营责任。（二）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者征询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。（三）负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志登记、立案和保护。指导广告业发展，负责广告活动监督管理工作。 二、人员构成状况 尉氏县工商局人员共有编制188人，其中：行政编制175人，事业编制13人；在职职工168人，离退休100人.三、尉氏县工商局单位决算构成尉氏县工商局部门决算共一种归口决算单位.第二部分尉氏县工商局部门决算表本局应当公开7张部门决算表格（详见附件），包括（1）收入支出决算总表；（2）收入决算表 ；（3）支出决算表；（4）财政拨款收入支出决算总表; （5）一般公共预算财政拨款支出决算表 ;(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ;(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 第三部分尉氏县工商局部门决算状况阐明一、收入支出决算总体状况阐明尉氏县工商局收入总计.65元，支出总计 .79元，与相比，收入增长3886249.9元，增长20.5%；支出增长3384472.56元，增长18%。重要原因：职工工资原则提高了，因此收入支出决算也进行了调整。二、收入决算状况阐明尉氏县工商局本年收入合计.65元，其中：财政拨款收入.43元，占98.5 %；其他收入339618.22元，占 1.5 %。三、支出决算状况阐明尉氏县工商局本年支出合计.79元，其中：基本支出 .79元，占93 %；项目支出 1565891元，占7 %。四、财政拨款收入支出决算总体状况阐明尉氏县工商局财政拨款收入总决算.43元，支出总决算.03元。与 年相比，财政拨款收入增长 3611812.2 元，增长19.2 %；支出增长310423.08元增长16.5 %，。重要原因：职工工资原则提高了，增长了支出，因此收入支出决算也进行了调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明尉氏县工商局 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 .43 元，支出决算为.03 元，完毕年初预算 97.7 %。决算数不不小于预算数重要原因：个别专款预算执行进度较慢。用于如下方面：一般公共服务（类）支出.58元，占81.6 %；社会保障（类）支出3633367.45元，占 16.2%；住房保障（类）支出 865284元，占 3.9 %。（一）一般公共服务（类）财政事务（款）年初预算为.83元，支出决算为 .58元，完毕年初预算 97.6 %。（1）行政运行支出（项）.34元，完毕年初预算 98.2%.（2）一般行政管理事务（项）1565891元，完毕年初预算 88.3%（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为865284 元，支出决算(项）为 865824 元，完毕年初预算100 %。决算数等于预算数。（三）社会保障和就业支出（类）其他社会社会保障和就业支出（款）302391.6元，完毕年初预算89.2 %，其中其他社会社会保障和就业支出（项）支出302391.6元，完毕年初预算89.2 %。（四）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出（款）224920.2元，完毕年初预算100%，其中：行政医疗支出（款）支出224920.2元，完毕年初预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明尉氏县工商局一般公共预算财政拨款基本支出.03 元，其中：人员经费 .28元，重要包括：基本工资、津贴补助、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、 其他对个人和家庭补助支出；公用经费3004495.75 元，重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明尉氏县工商局 年“三公”经费财政拨款支出预算为516000 元，支出决算为501419.59元，完毕预算97.2%，重要原因：本局严格遵守中央八项规定，减少了“三公”经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算数比 年减少4645.13元，重要原因：本局严格遵守中央八项规定，减少了“三公”经费支出。详细支出状况如下：（一）因公出国（境）费 无因公出国（境）费（二）公务用车购置及运行费 478689.59元，其中，公务用车购置费 0元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费478689.59元，重要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数不不小于年初预算数重要原因：减少了公务用车运行维护费经费支出。决算数比 减少1375.13元，重要原因：公车改革后来，本局对车辆实行统一管理，不得公车私用。双休日、节假日必须按固定定点停车。（三）公务接待费 22730元，重要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。 年共接待 50 批次、550人次。决算数不不小于年初预算，决算数比 年减少3270元。本局规定公务接待由办公室统一安排，公务接待费用不得超过年初控制数八、政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明尉氏县工商局无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项状况阐明（一）机关运行经费支出状况。尉氏县工商局 年机关运行经费支出336865元，比减少19690元，下降 5.5%，重要原因：本年机关办公减少了水费、电费支出。 （二）政府采购支出状况。尉氏县工商局 年政府采购支出总额202440元，其中：政府采购货品支出 202440元。（三）国有资产占用状况。截至 年 12 月 31 日，尉氏县工商局共有车辆 14 辆，其中：一般执法执勤用车14 辆，特种专业技术用车 0 辆。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付资金。二、其他收入：是指部门获得除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外收入。 三、上年结转和结余：是指此前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务所必需开支，其内容包括人员经费和平常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完毕特定行政工作任务或事业发展目所发生支出。六、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指工商局用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动支出。（一）行政运行（项）：是指为保障工商局各行政机构正常运转、完毕平常工作任务安排支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指工商局机关及所属二级单位项目支出。（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转基本支出七、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨188其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。收入支出决算总表公开01表部门： 尉氏县工商局 单位元 收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1.43一、一般公共服务支出14.34二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6339618.22六、科学技术支出197八、社会保障和就业支出203633367.45821本年收入合计9.65本年支出合计22.79 用事业基金弥补收支差额10 结余分派23 年初结转和结余1113.54 年末结转和结余24566971.412其中项目支出结转和结余25208109合计13.19合计26.19注：本表反应部门本年度总收支和年末结转结余状况。收入决算表公开02表部门：尉氏县工商局 单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计.65.43339618.22201一般公共服务支出.05.83339618.225工商行政管理事务.05.83339618.22501行政运行.05.83339618.22599其他工商行政管理事务支出 2740002740009其他一般公共服务支出15000001500000999其他一般公共服务支出15000001500000208社会保障和就业支出3688255.63688255.620805行政事业单位离退休3349273.23349273.22080501归口管理行政单位离退休3249273.23249273.22080502事业单位离退休10000010000020899其他社会保障和就业支出338982.4338982.42089901其他社会保障和就业支出338982.4338982.4注：本表反应部门本年度获得各项收入状况。支出决算总表公开03表部门：尉氏县工商局 单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计.79.791565891201一般公共服务支出.34.3415658915工商行政管理事务.34.34274000501行政运行.34.34599其他工商行政管理事务支出2740002740009其他一般公共服务支出12918911291891999其他一般公共服务支出12918911291891208社会保障和就业支出3633367.453633367.4520805行政事业单位离退休3324045.853324045.852080501归口管理行政单位离退休3224045.853224045.852080502事业单位离退休10000010000020899其他社会保障和就业支出309321.6309321.62089901其他社会保障和就业支出 309321.6309321.6注：本表反应部门本年度获得各项支出状况。 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 尉氏县工商局 单位：元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1.43一、一般公共服务支出15.58.58二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207八、社会保障和就业支出213633367.453633367.45822本年收入合计9.43本年支出合计23.03.03年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24507581.4507581.4 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14.43合计28.43.43注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余状况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门： 尉氏县工商局 单位：元项 目本年支出合计基本支出 项目支出科目编码科目名称栏次123合计.03 .031565891201一般公共服务支出.58 .5815658915工商行政管理事务.58.58274000501行政运行.58.58599其他工商行政管理事务支出2740002740009其他一般公共服务支出12918911291891999其他一般公共服务支出1291891129189208社会保障和就业支出3633367.453633367.4520805行政事业单位离退休3324045.853324045.852080501归口管理行政单位离退休3224045.853224045.852080502事业单位离退休10000010000020899其他社会保障和就业支出309321.6309321.62089901其他社会保障和就业支出309321.6309321.6注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出状况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 尉氏县工商局 单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出.83302商品和服务支出3004495.7530101基本工资 495234230201办公费539013.3530102津贴补助 5236578.2330202印刷费41457730104其他社会保障缴费 527311.830205水费5759730108机关事业单位基本养老保险缴费 1465044.830206电费 87223.23303对个人和家庭补助 5203818.4530207邮电费791130304抚恤金 60868730211差旅费5427330305生活补助 3729847.4530213维修（护）费373577.630311住房公积金 86528430214租赁费4000030216培训费4762830217公务接待费2273030228工会经费7030229福利费9913830231公务用车运行维护费 379674.5930239其他交通费用8000030299其他商品和服务支出 599482.98人员经费合计.28公用经费合计 3004495.75注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细状况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门： 尉氏县工商局 单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111251600049000026000501419.59478689.59478689.5922730注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和此前年度结转资金安排实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：尉氏县工商局 单位：元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余状况。