县级部门决算公开参考格式.doc

县级部门决算公开参照格式
目 录
第一部分 尉氏县工商局概况
一、重要职能
二、部门决算单位构成
第二部分尉氏县工商局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 尉氏县工商局局 部门决算状况阐明
第四部分 名词解释
第一部分
尉氏县工商局概况
一、工商局重要职责
（一）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人等市场主体登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营责任。
（二）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者征询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（三）负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志登记、立案和保护。指导广告业发展，负责广告活动监督管理工作。
二、人员构成状况
尉氏县工商局人员共有编制188人，其中：行政编制175人，事业编制13人；在职职工168人，离退休100人.
三、尉氏县工商局单位决算构成
尉氏县工商局部门决算共一种归口决算单位.

第二部分
尉氏县工商局部门决算表
本局应当公开7张部门决算表格（详见附件），包括（1）收入支出决算总表；（2）收入决算表 ；
（3）支出决算表；（4）财政拨款收入支出决算总表; （5）一般公共预算财政拨款支出决算表 ;
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ;(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.
第三部分
尉氏县工商局部门决算状况阐明
一、收入支出决算总体状况阐明
尉氏县工商局收入总计.65元，支出总计 .79元，与相比，收入增长3886249.9元，增长20.5%；支出增长3384472.56元，增长18%。重要原因：职工工资原则提高了，因此收入支出决算也进行了调整。
二、收入决算状况阐明
尉氏县工商局本年收入合计.65元，其中：财政拨款收入.43元，占98.5 %；其他收入339618.22元，占 1.5 %。
三、支出决算状况阐明
尉氏县工商局本年支出合计.79元，其中：基本支出 .79元，占93 %；项目支出 1565891元，占7 %。
四、财政拨款收入支出决算总体状况阐明
尉氏县工商局财政拨款收入总决算.43元，支出总决算.03元。与 年相比，财政拨款收入增长 3611812.2 元，增长19.2 %；支出增长310423.08元增长16.5 %，。重要原因：职工工资原则提高了，增长了支出，因此收入支出决算也进行了调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明
尉氏县工商局 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 .43 元，支出决算为.03 元，完毕年初预算 97.7 %。决算数不不小于预算数重要原因：个别专款预算执行进度较慢。用于如下方面：一般公共服务（类）支出.58元，占81.6 %；社会保障（类）支出3633367.45元，占 16.2%；住房保障（类）支出 865284元，占 3.9 %。
（一）一般公共服务（类）
财政事务（款）年初预算为.83元，支出决算为 .58元，完毕年初预算 97.6 %。
（1）行政运行支出（项）.34元，完毕年初预算 98.2%.
（2）一般行政管理事务（项）1565891元，完毕年初预算 88.3%
（二）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）年初预算为865284 元，支出决算(项）为 865824 元，完毕年初预算100 %。决算数等于预算数。
（三）社会保障和就业支出（类）
其他社会社会保障和就业支出（款）302391.6元，完毕年初预算89.2 %，其中其他社会社会保障和就业支出（项）支出302391.6元，完毕年初预算89.2 %。
（四）医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗支出（款）224920.2元，完毕年初预算100%，其中：行政医疗支出（款）支出224920.2元，完毕年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明
尉氏县工商局一般公共预算财政拨款基本支出.03 元，其中：人员经费 .28元，重要包括：基本工资、津贴补助、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、 其他对个人和家庭补助支出；公用经费3004495.75 元，重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明
尉氏县工商局 年“三公”经费财政拨款支出预算为516000 元，支出决算为501419.59元，完毕预算97.2%，重要原因：本局严格遵守中央八项规定，减少了“三公”经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算数比 年减少4645.13元，重要原因：本局严格遵守中央八项规定，减少了“三公”经费支出。详细支出状况如下：
（一）因公出国（境）费 无因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行费 478689.59元，其中，公务用车购置费 0元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费478689.59元，重要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数不不小于年初预算数重要原因：减少了公务用车运行维护费经费支出。决算数比 减少1375.13元，重要原因：公车改革后来，本局对车辆实行统一管理，不得公车私用。双休日、节假日必须按固定定点停车。
（三）公务接待费 22730元，重要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。 年共接待 50 批次、550人次。
决算数不不小于年初预算，决算数比 年减少3270元。本局规定公务接待由办公室统一安排，公务接待费用不得超过年初控制数

八、政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明
尉氏县工商局无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出状况。
尉氏县工商局 年机关运行经费支出336865元，比减少19690元，下降 5.5%，重要原因：本年机关办公减少了水费、电费支出。
（二）政府采购支出状况。
尉氏县工商局 年政府采购支出总额202440元，其中：政府采购货品支出 202440元。
（三）国有资产占用状况。
截至 年 12 月 31 日，尉氏县工商局共有车辆 14 辆，其中：一般执法执勤用车14 辆，特种专业技术用车 0 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付资金。
二、其他收入：是指部门获得除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外收入。
三、上年结转和结余：是指此前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务所必需开支，其内容包括人员经费和平常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完毕特定行政工作任务或事业发展目所发生支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指工商局用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障工商局各行政机构正常运转、完毕平常工作任务安排支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指工商局机关及所属二级单位项目支出。
（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转基本支出
七、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨188其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
公开01表
部门： 尉氏县工商局 单位元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次

1
栏 次

2
一、财政拨款收入
1
.43　
一、一般公共服务支出
14
.34　
二、上级补助收入
2

二、外交支出
15

三、事业收入
3

三、国防支出
16

四、经营收入
4

四、公共安全支出
17

五、附属单位上缴收入
5

五、教育支出
18

六、其他收入
6
339618.22　
六、科学技术支出
19

7

八、社会保障和就业支出
20
3633367.45　

8

21

本年收入合计
9
.65　
本年支出合计
22
　.79
用事业基金弥补收支差额
10

结余分派
23

年初结转和结余
11
13.54　
年末结转和结余
24
　566971.4

12

　其中项目支出结转和结余
25
　208109
合计
13
.19　
合计
26
　.19

注：本表反应部门本年度总收支和年末结转结余状况。
收入决算表
公开02表
部门：尉氏县工商局 单位：元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
.65　
.43　

339618.22　
　201
一般公共服务支出　
.05　
.83　

339618.22
5
工商行政管理事务
.05　
.83　

339618.22
501
行政运行
.05　
.83　

339618.22　
599
其他工商行政管理事务支出
274000
274000　

9
其他一般公共服务支出
1500000
1500000

999
其他一般公共服务支出
1500000
1500000

　208
社会保障和就业支出
3688255.6　
3688255.6　

20805
行政事业单位离退休
3349273.2
3349273.2

2080501
归口管理行政单位离退休
3249273.2
3249273.2

2080502
事业单位离退休
100000
100000

20899
其他社会保障和就业支出
338982.4
338982.4

2089901
其他社会保障和就业支出
338982.4
338982.4

注：本表反应部门本年度获得各项收入状况。
支出决算总表
公开03表
部门：尉氏县工商局 单位：元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
.79　
.79　
1565891　

　201
一般公共服务支出　
.34　
.34　
1565891

　5
工商行政管理事务
.34　
.34　
274000　

　501
行政运行
.34　
.34　

　599
其他工商行政管理事务支出
274000

274000　

9
其他一般公共服务支出
1291891

1291891

999
其他一般公共服务支出
1291891

1291891

208
社会保障和就业支出
3633367.45
3633367.45

20805
行政事业单位离退休
3324045.85
3324045.85

2080501
归口管理行政单位离退休
3224045.85
3224045.85

2080502
事业单位离退休
100000
100000

20899
其他社会保障和就业支出
309321.6
309321.6

2089901
其他社会保障和就业支出
309321.6
309321.6　

注：本表反应部门本年度获得各项支出状况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 尉氏县工商局 单位：元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次

1
栏 次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
.43　
一、一般公共服务支出
15
.58　
　.58

二、政府性基金预算财政拨款
2

二、外交支出
16

3

三、国防支出
17

4

四、公共安全支出
18

5

五、教育支出
19

6

六、科学技术支出
20

7

八、社会保障和就业支出
21
3633367.45　
3633367.45

8

22

本年收入合计
9
.43
本年支出合计
23
.03　
.03　

年初财政拨款结转和结余
10

年末财政拨款结转和结余
24
　507581.4
507581.4　

一般公共预算财政拨款
11

25

政府性基金预算财政拨款
12

26

13

27

合计
14
.43
合计
28
　.43
.43

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余状况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 尉氏县工商局 单位：元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
.03
.03
1565891
201　
　一般公共服务支出
.58
.58
1565891
5　
　工商行政管理事务
.58
　.58
274000
　501
　行政运行
.58
　.58

599
其他工商行政管理事务支出
274000

274000
9
其他一般公共服务支出
1291891

1291891
999
其他一般公共服务支出
1291891

129189
208
社会保障和就业支出
3633367.45
3633367.45

20805
行政事业单位离退休
3324045.85
3324045.85

2080501
　归口管理行政单位离退休
3224045.85
3224045.85

2080502
事业单位离退休
100000
100000

20899
其他社会保障和就业支出
309321.6
309321.6

2089901
其他社会保障和就业支出
309321.6
309321.6

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出状况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 尉氏县工商局 单位：元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301　
工资福利支出
.83
302
商品和服务支出
3004495.75
30101　
基本工资
4952342
30201
办公费
539013.35
30102　
津贴补助
5236578.23
30202
印刷费
414577
30104　
其他社会保障缴费
527311.8
30205
水费
57597
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1465044.8
30206
电费
87223.23
303
对个人和家庭补助
5203818.45
30207
邮电费
7911
30304
抚恤金
608687
30211
差旅费
54273
30305
生活补助
3729847.45
30213
维修（护）费
373577.6
30311
住房公积金
865284
30214
租赁费
40000

30216
培训费
47628

30217
公务接待费
22730

30228
工会经费
70

30229
福利费
99138

30231
公务用车运行维护费
379674.59

30239
其他交通费用
80000

30299
其他商品和服务支出
599482.98
人员经费合计
.28
公用经费合计
3004495.75
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细状况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 尉氏县工商局 单位：元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
516000

490000
　26000
501419.59

　478689.59

478689.59
　22730
注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和此前年度结转资金安排实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：尉氏县工商局 单位：元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计

0　

0　
　0

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余状况。