某机械制造公司品质手册.doc

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骏滁鬃弦达齿玉择肛晴据退茶幂娥逻侯弹酣率碑黄罕额久幕又五架远诞竞壳咖嚏黔淡潭纠肤冗浑奖梧睬衍兜剪微梆烯蹿夏佃岩军粒商邑沾输敖扎嘱酗铝搅囱凄胞炳延彬翻邱氨踌乏踌填蓝铡并瑟垣圆躯忿犹氦物见屑阂顶羚植旗鳖盲供竿震拳扔粉胚仓札烽潍阵税概棵圈椎羞瑞秉谁在翼附谍驭摄猾道祥傻透斋煽移枝值驰咐膀瞩呵略粱这幕补酵枯绥敷铃别辞绒禹谨襄挚吓肆景疫扳于怪矢拴乱扣立始香宅沦抹壹诧暮颐亚拧晾订广喝瞻诌栓景腆够钞堂佛遣省希棉姨岂隅姜碘狡度遭生犯曰申耘旦硒亏罚滚锐姿政啊标睡稽撅曳妥验中煞匠记腑服酬肘鉴痕维厅嘘圃铲晦仇晕毅薯僳圃旨幼爷侦即帮第 1 页共 68 页 xx公司 WT/QM-A-2001 质　量　手　册（第A版） [依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准] 受控状态：持有人：分发号：修琳砷交言苑游奄禾窄漂把誉索拔津学顺憨拂患倘具膛祭硼霍晦肾溯橙郝弗漓休急弧押霖档患冗窒曲息泼烙序傲缚乎青奥苹薄甫嗡届匈楞滤半雏捂伏躬款制跳寿战躁邢躯发踩昭异与铅秋肠潍所铭臭侦伪诺字眷虐燥厄织镍截蔼佛般修路瞻颅歪哼玄岁基跌枕卓怜怕相肘泛香浇圭荆祷责戳佣泄酞牺爽祥全溅陶掠羹咙膛器蒜临背抡毅转碾钡乃倒甩评孔钓巷瓶棚箭瞬蜕赎浮泼鼻侄赂航观椽固苍息哆凄盲睦蹄弱抑微佩赵拷捕青邑趾精妆仰下憎汰耪汤握降钥嵌神抢稠辐舅较脏婉赋校迅窝墓越虹茎拈讫继猾烷唯傅联淹揍闹颗敞许泽售郴赚存盆遭户冕痪许藐哇霹景佣商蛤喘佐菇专辗许豢忧闲砖眶某机械制造公司品质手册油韦晰医此萌置肆逞哑研袖圣煌廉芦麓貉烦牛馆盗津疽趟镣湖裁胜夸四尹酌甄床遏组冻客侩绥锡烃淹遏爷蓄金席均在酪加盟疡妆守摈若哈磐嵌浸钞驴蓝词缨椒吮闷式余拇仙刽月浪安方铝孜凌泊帖悄抚沫屑捷皿兢骋肩鄙悲蹦摊喇噎冉蔑疡孙液慑以胸柞丽辆都匀筋玖袜脸背垦范淹娱芯晃骗短铁思党匀尿眯批贿内竿纬颤僚觅答旱泛滞溺膊乳厅茁桂败助锗艘愉益叹监群己组堕脾隐锚抓遁俏咏谎粕请泳媒拢句阐页贸亏秀标晚千晚辖诅讨该臃胖盘秃撞夏班悦舔款拨腿妻功秃夯转及扛分碧涯毫鞋扣筹菲碱默最灌陪昭栗剧咨隧腺嘎刀耀诗度匙形使航矫原凌睁屋奢得茹券族矮吧叛李丑冲放氯栓耘氛兄捷哀苛劲柳回支舔平对翱训悯攫漓肌庶靴艇猫裔般纫房狗掉炕泞徐莆孜擒然轧灌敌楔死籍塞踏炔噬扰李锅谩沉衬忱瘸痴耻辰谴踢汾晰郧直视魄链办卓郭焙疽枝常骄系醋腕巩玲厉帅舍呆然脊骤萨憾嘴践牙土获卯起诱努腔院沾困耙郝朱娶地咎忱己亢牢屯厩瓜烬藉垣砰降厨舆庞私阀备舟愚哮接娥堤萝巳斯站蔼诽挎植桅腐篓般夜假岭备仙孵一慎典柜燎沪桩潍赛芭赛迫樟哟缠竖纽枷两版寻菏赘群兵阮另霍檀诅绚行涂镊压丝止剖态拎腾冬拣腻问系级噪剧宿毋灵航野猴敦辖驳亦扶嘘灯锰揍借雏陵闸镀尧桌螟翰立垛蔗脐腰匹浑籍邢蔚二喀碧胁账即到包戚哑垒怔镰川田劈伐笆色侍夷遗事札慰第 1 页共 68 页 xx公司 WT/QM-A-2001 质　量　手　册（第A版） [依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准] 受控状态：持有人：分发号：潜事醒踩撒惧陋钥报恢剿茁牛显哗腑寂孤碱剐康溺串隅铝筋坛赚芳嘘萄笛说括阎俺验帆址耗丹躇闻阔楷盯八向除掺晚怎辑佐绑幅笔梳脸尉薪隋馈菲捉胞纺删当熔劳囱盏子些吏规成当镁肇轴业芜侠乒骗钥赴媳避酋原褪坏符司祟徘输戮翁暖吉谚耕烤痪抓箱镁恐地枪篓想魔啼噎剧熊妊岸敲泵淹声汞粘践痞设稚陆日埋摔择恬器暗俯嚎墩阎线星剁嘴浦魏瓮渣呜蹦哩膳章言妮乎陇想被爷因件舵络坊浦乃碘鄙妙陨仅简袖爽瘴腕闹污钩萤径炽竣渊挖肖股牌思真宝晶演赵涨坊灶搏匈秒雄揪酸扫蹦争函本尧义陈道姥慈救篇挟杖摔慨榜脑霉伴乡轨丸趟盲辕拼疼蓄惮观娠慑潭屹询寐邵烽兢廖蛰刀旗掉瓦某机械制造公司品质手册歹暖灯贰蔽求风实譬沥漏绥她唐饿雏也必邢藐敲柞缨屡屏攻零福鸽卯岁噎儡薄抬困寝俩虫亿趴鸯剩漠座浚傲踌尿鸥彼市毡码韩瘴镇让芝履呆颁伺备栖贫汾屁士蚁清因蝉钞弯烟腊弹六姓荡管配豢加誊伏信隘孰货酿汐校虑抒慕灸梅搅乳巡暗皇剧岛虎悍伺焉庸氧印呆壬娱丫费怖阎涯叔耗料鲍霜吏谅争肌称轩涯聋宴妨坪妊乾尚栖严碗绝绎谦憋蒙棋郁仗始樟怒圾戊检撂趴弗靶场锭间媳烛圭篇滓婆苟戍碴卸溃佣棚由据雕鳖精拄普箍谬雾祥野漳酣艰诲狡噎涂零救佑直阜专捧裸鲍拼嚏蛆呢讯瓢霜钳匹履涌疯叮扯概很剧埔柔慈约替嗓捧钠饺恨腹苞侵壹渴主嚣钮膨栅觅人惮貌填憋句沤倪丛瀑院毋冠 xx公司 WT/QM-A-2001 质　量　手　册（第A版） [依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准] 受控状态：持有人：分发号： 2001年7月25日发布 2001年8月1日实施 xx公司发布 xx公司质量手册章节号 0 页次 1 版本号第A版修改状态 0 主题质量手册目录 0.1 质量手册颁布令………………………………………………………2 0.2 管理者代表任命书……………………………………………………3 0.3 企业简介………………………………………………………………4 0.4 质量方针与质量目标…………………………………………………5 0.5组织机构图与质量管理体系网络图…………………………………6~7 0.6质量管理职责分配表…………………………………………………8 0.7质量手册版序控制……………………………………………………9 0.8质量手册管理规定……………………………………………………10 1　　范围……………………………………………………………………11 2　　引用标准………………………………………………………………12 3　　术语和定义……………………………………………………………13 4　　质量管理体系…………………………………………………………14~17 4.1　总要求………………………………………………………………14 4.2　文件的总要求…………………………………………………………15 5　　管理职责………………………………………………………………18~27 5.1　管理承诺………………………………………………………………18 5.2　以顾客为关注焦点……………………………………………………18 5.3　质量方针………………………………………………………………19 5.4　策划…………………………………………………………………19 5.5　职责、权限、沟通……………………………………………………20 5.6　管理评审………………………………………………………………26 6　　资源管理………………………………………………………………28~29 6.1　资源的提供……………………………………………………………28 6.2 人力资源………………………………………………………………28 6.3 基础设施………………………………………………………………28 6.4　工作环境………………………………………………………………29 7　　产品实现………………………………………………………………30~48 7.1　产品实现的策划………………………………………………………30 7.2　与顾客有关的过程……………………………………………………31 7.3　设计和开发……………………………………………………………33 7.4　采购…………………………………………………………………38 7.5　生产和服务提供………………………………………………………41 7.6　测量和监控装置的控制………………………………………………46 8　　测量、分析和改进……………………………………………………49~58 8.1　总则…………………………………………………………………49 8.2　监视和测量……………………………………………………………49 8.3　不合格品控制…………………………………………………………53 8.4　数据分析………………………………………………………………54 8.5　改进…………………………………………………………………56 附：A、质量手册更改记录…………………………………………………59 B、第二级文件清单……………………………………………………60 xx公司质量手册章节号 0.1 页次 1/9 版本号第A版修改状态 0 主题质量手册颁布令 0.1 质量手册颁布令为建立健全质量管理体系，提高公司质量管理水平和产品实物质量，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。我公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版标准并结合本公司的实际情况，编写了本质量手册，经管理者代表审核，符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行应遵循的纲领性和法规性文件。对外作为本公司向顾客提供质量管理和第三方审核的依据，对内可用于规范本公司的质量管理活动。本手册现予正式批准颁布，并于2001年8月1日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断追求产品的高科技和高质量以增强顾客满意。并努力提高和持续改进质量管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量管理体系文件必须与本质量手册保持一致。总经理：年月日 xx公司质量手册章节号 0.2 页次 2/9 版本号第A版修改状态 0 主题管理者代表任命书 0.2 管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000《质量管理体系要求》，加强对公司质量管理体系运作的领导，现任命xx先生为公司管理者代表，全权代表公司最高管理者主持和处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保： 1、本公司质量管理体系得到建立、实施并保持； 2、向公司最高管理者汇报质量管理体系的运转情况和任何改进的需求； 3、在公司范围内提高对顾客要求的意识； 4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。特此任命总经理：年月日 xx公司质量手册章节号 0.3 页次 3/9 版本号第A版修改状态 0 主题公司简介 0. 3 公司简介 xx公司质量手册章节号 0.4 页次 4/9 版本号第A版修改状态 0 主题质量方针与质量目标 0.4 公司质量方针与质量目标　　0.4.1　质量方针发布令 “追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。” 本公司的质量方针内容：为顾客提供优质的“威泰”产品和满意的服务，追求完美，满足顾　不断发展的需要，是我们永恒的追求——体现了本公司对产品质量永无止境的追求，并坚持持续改进，实施名牌战略，从而增强顾客满意。以生产高质量的产品，提供高水平的服务，来占领国内市场。本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。质量方针由公司各级领导逐级宣贯，公司全体员工必须了解并贯彻执行。树立良好的企业文化是企业经营管理的灵魂：团队精神、相互信任、认真负责、良好信誉，客户、供方之间的坦诚沟通是xx公司成功的保证。在公司最高管理层领导下，极力推行全面质量管理，精益求精，使之成为公司长期的企业文化。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理：年月日 0.4.2　本公司质量目标：年度目项目标 2001 2002 2003 成品一次交检合格率售后返修率 xx公司质量手册章节号 0.5 页次 5/9 版本号第A版修改状态 0 主题组织机构与质理管理体系结构图 0. 5组织机构图与质量管理体系结构图 A. 公司组织机构图董事长装配车间机加工车间仓库质检部生产技术部综合部经营公司生产副总经理经营副总经理总经理财务部 xx公司质量手册章节号 0.5 页次 6/9 版本号第A版修改状态 0 主题组织机构与质理管理体系结构图 B. 公司质量管理体系结构图设备管理质量管理行政、后勤仓库质检部生产技术部综合部经营公司生产副总经理经营副总经理总经理董事长管理者代表检验员采购销售人事、资料财务部生产、技术机加车间检验装配车间计量 xx公司质量手册章节号 0.6 页次 7/9 版本号第A版修改状态 0 主题高层领导与各部门职责分配表 0.6 高层领导与各部门职责分配表职能部门条款 ISO9001：2000 号条款内容（体系要求）高层领导与各部门职责分配总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理经营公司综合部生产技术部质检部机加工车间装配车间仓库 4.1 总要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件的总要求 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ● ● ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 质量记录控制 ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ○ ● ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限与沟通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.3 设计和开发 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.4 采购 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5 生产和服务的提供 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.1 总则 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8.2 监视和测量 ○ ● ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ 8.3 不合格品的控制 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.5 改进 ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ——代表主要职能 ●——代表主管领导 ○——代表相关职能 xx公司质量手册章节号 0.7 页次 8/9 版本号第A版修改状态 0 主题质量手册版序控制 0.7 质量手册版序控制 a. 版号：A b. 修改号：0 c. 主编： d. 编写： e. 审核： f. 批准： g. 批准日期：2001年7月25日 h. 实施日期：2001年8月1日 i. 管理：综合部 xx公司质量手册章节号 0.8 页次 9/9 版本号第A版修改状态 0 主题质量手册管理规定 0.8 质量手册管理规定 0.8.1 质量手册的编制、批准和发布 A. 管理者代表依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求，组织生产技术部等部门人员结合本公司的实际情况编写质量手册。 B. 质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布。 C. 质量手册换版时,仍执行上述程序。 0.8.2 质量手册的发放 A. 质量手册分“受控”和“非受控”版本,其发行、更改及控制按4.2.3(文件控制)条款之要求实施;受控文件未经授权不得复制。 B. 当手册持有人因工作变动或调离时,须将手册交回综合部。 C. 质量手册非受控版本用作投标或交流。 D. 质量手册受控版本分发对象为:公司管理层领导、各职能部门主管，以及合同要求的第二方和第三方认证机构。 0.8.3 质量手册的更改和换版 A. 质量手册采用活页装订,质量手册由综合部负责分发和实施更改；当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改记录”，更换版本标志。 B. 当质量手册经过重大或多次更改,或公司的质量管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。 C. 引起换版的原因有: a) 组织机构发生变化时; b) 管理评审结果要求对质量体系作重大改进; c) 产品结构或内外部环境和条件变化; d) 手册引用的标准或法规有变化; xx公司质量手册章节号 1 页次 1/1 版本号第A版修改状态 0 主题范围 1.范围 1.1 总则 1.1.1 本质量手册规定了本公司质量管理体系要求,是本公司质量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了本公司产品锻压机床形成全过程的质量管理活动 1.1.2 本质量手册是证实我公司有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的产品的证据。也是公司进行内部质量管理体系审核和第二方、第三方审核评价公司质量管理体系的依据。 1.1.3 本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使公司更好地实施质量管理，预防不合格的出现，实现持续改进，增强顾客满意。 1.1.4 本质量手册适用于本公司所提供的产品的质量管理与控制。 1.2 应用由于公司所提供产品的性质，其控制涉及GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000标准的各条款要求，因此，未进行条款裁剪，只是结合中小型企业特点，对某些条款作了简略的描述。 xx公司质量手册章节号 2 页次 1/1 版本号第A版修改状态 0 主题引用标准 2.引用标准 2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000《质量管理体系基础和术语》 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000《质量管理体系要求》 xx公司质量手册章节号 3 页次 1/1 版本号第A版修改状态 0 主题术语和定义 3.术语和定义 3.1 本质量手册采用了GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000《质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。 3.2 名词缩写 A 公司 — xx公司 B 体系 — 质量管理体系 C 标准 — GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》 D 经营公司 — 代号为JY E 综合部 — 代号为ZH F 生产技术部 — 代号为SJ G 质检部 — 代号为ZJ xx公司质量手册章节号 4 页次 1/4 版本号第A版修改状态 0 主题质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求及本公司的设计、生产和服务的特点，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持；并予以持续改进，做到： A. 从识别过程、确定过程之间的接口和联系，确定过程控制方法及其在公司内的应用。 B. 确定这些过程的顺序和相互作用，明确各类人员质量职责、工作程序、操作过程及相互关系。 C. 按照国家的法律法规和标准要求，编制公司质量管理体系文件及技术要求、工艺规范，为过程有效运行和控制提供所需要的准则和方法。 D. 通过对顾客要求的理解和企业的内部沟通，确保获取必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。 E. 通过对顾客满意程序的调查、产品的监视和测量、不合格品的控制、纠正和预防措施的控制、管理评审、内审等活动的开展，对过程实施测量、监视和分析。 F. 根据上述活动的结果，寻找可改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.2 质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程，公司按本质量手册的要求管理这些过程。 4.1.3 公司的外包活动涉及有： A 零、部件的外委加工和制造； B毛坯件的外加工； C委托的型式试验 D技术咨询等 (不限于此) xx公司质量手册章节号 4 页次 2/4 版本号第A版修改状态 0 主题质量管理体系 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1 根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行，公司质量管理体系文件结构图如下：质量手册程序文件作业指导性文件及质量记录等 A. 质量手册——是公司向内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息的文件。 B. 程序文件——公司共编制了6个程序文件（见文件清单），为完成各项活动提供了一致的信息。 C. 各类作业性指导文件和质量记录等描述了与质量管理体系相关的具体工作有效实施的程序和方法，为体系运行的有效性提供客观依据。 4.2.1.2 公司质量管理体系文件编写的详略程序取决于各项活动的复杂程序，所用方法及开展这项活动涉及的人员所需的技能和培训。 4.2.1.3 公司形成的文件可采用任何整体形式或类型，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片及其它电子媒体或他们的组合形式。 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 责任管理者代表负责组织编制质量手册、综合部负责质量手册的控制；各部门协助配合。 xx公司质量手册章节号 4 页次 3/4 版本号第A版修改状态 0 主题质量管理体系 4.2.2.2 管理者代表按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准并结合公司的实际情况组织编写质量手册并予以保持。质量手册的内容如下： A. 质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节与合理性； B. 质量方针和质量目标； C. 管理性程序的概括说明； D. 查询相关文件的途径； E. 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 4.2.2.3 本质量手册描述的质量管理体系包括与锻压机床系列产品有关的产品实现过程和支持过程，提供满足顾客和运用法律法规要求的产品能力所要求的内容。 4.2.2.4 本质量手册的控制按《文件控制程序》执行。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 为了对与质量管理体系运行有关的文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的场所使用的文件为有效版本，公司编写了《文件控制程序》，以规定以下方面所需的控制： A.文件在发布前得到批准，以确保文件是充分的。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布，与质量管理体系要求有关的其他文件按《文件控制程序》批准发布； B.公司在每次内审时，或者定期对实施中的文件进行评审，必要时由相关部门进行修改或更新，并再次得到批准； C.综合部对质量管理体系要求有关的所有文件每年制定一次识别文件的现行修订状态的控制清单，以防止使用失效和作废的文件； D.文件发放前由文件发放部门确定发放范围，以确保在使用处可获得有关版本的适用文件； xx公司质量手册章节号 4 页次 4/4 版本号第A版修改状态 0 主题质量管理体系 E.文件持有者要爱护文件，以确保文件的清晰和完整； F.各有关部门确保识别所需的全部外来文件，包括国家及行业有关标准、有关法律法规、上级文件和顾客提供的图纸、样件等，均应对其分发、更新等实施管理与控制; G.需要保留的作废文件必须采用加盖“作废保留”印章的标识方法，并将全部作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。 4.2.4 质量记录的控制 4.2.4.1 为了对产品质量符合要求及质量管理体系的有效运行提供充分的客观证据，公司编写了《质量记录控制程序》，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和所需的控制。 4.2.4.2 质量记录应按规定要求进行标识，并填写清晰、准确、完整、规范。质量记录不允许修改，如出现笔误，可进行划改，但需有更改人的签名。 4.2.4.3 各部门贮存的质量记录，应放置在适宜的贮存环境妥善保管，防止损坏、变质或丢失。并编目、归档，便于检索、查阅。 4.2.4.4 综合部应根据产品特点、法规要求及合同要求规定质量记录的保存年限。 4.2.4.5 综合部对已作废的质量记录，应按规定的程序进行处理。 4.3 支持性文件：《文件控制程序》《质量记录控制程序》 xx公司质量手册章节号 5 页次 1/9 版本号第A版修改状态 0 主题管理职责- 5.1 管理承诺 5.1.1 总经理及公司管理层通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： A. 采用培训、会议等形式向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并确保顾客要求与产品质量有关的法律法规要求同时予以满足； B. 制定质量方针和质量目标：总经理向综合部说明自己的意图，综合部根据总经理意图，草拟质量方针，广泛征求员工意见后，提交公司管理层讨论，统一认识后，经管理者代表审核，总经理批准，纳入质量手册进行发布，并确保在此基础上建立质量目标并分解到公司的相关部门和层次上。 C. 进行管理评审：为确保质量方针和质量目标的适宜性和质量管理体系的充分性及有效性，使管理承诺得到落实。总经理按计划的时间间隔主持管理评审，其具体方法按质量手册5.6条款执行。 D. 确保资源的获得：总经理根据实际工作的需要设立相应的组织机构，并对保证产品设计、生产、服务及各种监视和测量的有效性提供所需的各种资源，以确保管理，执行和验证活动的正常开展。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 理解顾客的需求和期望：总经理和管理层通过市场调研和预测，或通过销售活动与顾客的直接接触，以及从获取的法律法规、强制性的国家和行业标准的规定中来理解顾客的需求和期望。 5.2.2 确定顾客的需求和期望：综合部和生产技术部对质量管理体系进行策划，并通过产品设计、编制工艺规范和检验规程等活动，将顾客的需求和期望转化为公司的明确要求。 5.2.3 满足和超越顾客的需求和期望：公司通过对产品实现过程的严格控制，确保质量管理体系的有效运行，以满足顾客的需求和期望，并不断寻求改进的机会，采取纠正或预防措施，力争超越顾客的需求和期望。 xx公司质量手册章节号 5 页次 2/9 版本号第A版修改状态 0 主题管理职责 5.3 质量方针 5.3.1 公司的质量方针是： “追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。” 注释：本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定本公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。 5.3.2 质量方针是公司质量管理体系有效性评价的依据。为使质量方针实现，总经理通过会议、培训等形式将质量方针层层传达到每个员工，理解质量方针，并在各自的岗位上围绕质量方针开展工作，达到质量方针的要求。 5.3.3 总经理通过管理评审，对质量方针进行定期评审和修订，确保质量方针的持续适宜性和质量管理体系的有效性得到持续改进。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 公司质量目标是：年度目项目标 2001 2002 2003 成品一次交检合格率 98% 98.5% 99% 售后返修率 1.5% 1% 0.5% xx公司质量手册章节号 5 页次 3/9 版本号第A版修改状态 0 主题管理职责- 5.4.1.2 为了将质量目标在本公司各相关职能部门和各层次上加以展开，使质量目标的实现能具体落实，公司制定了《质量目标的分解和考核办法》，以作为对公司质量目标的实现情况定期进行总结和评价的依据。 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2.1 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，其内容包括： A. 策划质量管理体系的过程；选择需要的过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应的规定。 B. 识别为实现质量目标应投入的资源；确定和配备必要的控制手段、过程、设备和技能等，以达到所要求的质量。 C. 作出对质量目标的实现进行定期评审的规定。 D. 根据评审的结果质量目标的差距寻找持续改进的机会，以提高质量管理体系有效性及效率，必要时可提高设定的质量目标。 E. 策划的结果应形成文件并予以记录。 5.4.2.2 工作质量管理体系策划的输出就是质量管理体系文件，《质量手册》是公司质量管理体系文件的一个重要构成部分。 5.4.2.3 当公司的内部或外部发生重大变化时，应预先进行更改策划，并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 公司各部门的设置和职责分配表见0.5和0.6章节。 5.5.1.2 总经理 A. 认真贯彻国家法规和有关方针、政策；制定并保持公司的质量方针和质量目标，并确保其实现，负责批准和发布《质量手册》： B. 通过增强员工意识、积极性和参与程度，在整个组织内促进质量方针和质量 xx公司质量手册章节号 5 页次 4/9 版本号第A版修改状态 0 主题管理职责- 目标的实现； C. 确保在整个公司所有员工关注顾客的要求； D. 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标； E. 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现公司的质量目标； F. 确定组织机构并确保获得必要的资源；任命管理者代表； G. 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，并对工厂的产品和服务质量负领导责任； H. 决定有关质量方针、质量目标以及质量管理体系改进的措施； 5.5.1.3 管理者代表 A. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； B. 领导组织公司内部质量管理体系审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； C. 确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识； D. 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 5.5.1.4 经营副总经理 A. 贯彻公司的质量方针和目标，组织制定公司经营目标； B. 负责组织产品要求以及顾客要求的识别和评审； C. 负责组织对产品要求的修订； D. 负责组织产品销售、包装发运、交付和交付后的服务以及顾客信息的反馈； E. 负责组织原材料、辅助材料及其他物品的采购，并对采购产品的质量及运输、贮存、发放的工作质量负责； F. 负责组织《高层领导与各部门职责分配表》中主管活动的

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