机械制造有限责任公司质量手册.doc

河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司公司标准 Q/HS9001-2023 质 量 手 册 （A/0）2023-01-01发布 2023-01-01实行 河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司 发布 编制：文献编写组 日期：2023/12/28审核：管卫斌 日期：2023/01/01 批准：李成杰 日期：2023/01/01 目 录章节号 标 题 页 数0.1 发布令 40.2 任命书 50.3 手册说明 6 0.4 组织简介 7 0.5 质量方针和质量目的 8 0.6 组织机构 90.7 职能分派 10 1.0 范围 11 2.0 引用标准 11 3.0 术语和定义 11 4.0 质量管理体系 12 5.0 管理职责 156.0 资源管理 19 7.0 产品实现 21 8.0 测量、分析和改善 27 附录1 程序文献清单 附录2 程序文献0.1 发 布 令 本手册按照GB/T19001：2023-idtISO9001：2023标准的原则，遵循公司的质量方针并结合公司质量管理的实践经验编写而成。它是公司质量管理的法规性文献，也是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 本手册自2023年01月01日起执行总经理：李成杰2023/01/01 0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2023 质量管理体系规定，加强对质量管理体系运作的领导，特任命管卫斌为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、保证公司质量管理体系所需过程得到建立，实行和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善需求。3、保证在整个组织内提高对顾客规定的意识；4、就质量管理体系有关事宜的对外联络。 总经理：李成杰 2023年 12月18日 0.3手册说明 质量手册合用于公司产品的质量管理，也合用于公司顾客（第一方）、供方（第二方）、认证机构（第三方）对公司制造和服务满足顾客和合用法律、法规规定的能力的评价。 质量手册是按ISO9001：2023标准建立的公司质量管理体系文献之一，由总经理授权办公室组织有关部门编写，管理者代表审核，经总经理批准后正式发布实行。 本手册分为“受控”和“非受控”两种控制方法，在封面均有明显标记。“受控”文本发给公司规定的部门和人员使用，编号登记。持有人应妥善保管，不得外借，不许复制，当调离公司时应予以收回。原文献版号用“A”，修改文献版本号用B、C、D依此类推表达，原文献状态用“O”，修改状态用1、2、3以此类推表达。颁发新版本时收回旧版受控本。 “非受控”文本对外使用，例如在投标中可发给顾客，由办公室进行编码、登记、发放。非受控文本不进行更改控制。0.4组织简介河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司前身为安阳县铜冶镇青年铸造厂，创建于八十年代后期，专业从事纺织、机床等铸件、机车车辆铸件铸造生产，是铜冶镇首批星火示范公司。 随着市场经济的深化改革，原安阳县铜冶镇青年铸造厂在积淀二十年的基础上，于2023年由集体公司改制为股份制公司。拥有固定资产800余万元，拥有中专以上技术人员20人，大专以上学历技术员3人，在生产、技术、工艺上实行了规范化管理，各种生产设备、检测设备等一一俱有，拥有3吨的冲天炉2座，7吨的冲天炉壹座，10吨/h树脂砂再生生产线一条，可根据用户铸件产品的规定，用树砂和粘土砂、潮模砂生产HT150、HT200、HT250、HT300、QT450等各牌号铸件产品，产品销售重要在浙江、上海、山东、江苏等地。 生产在于质量，活力在于创新，成败在于文化。恒晟公司人信奉并忠实地践行以情待人，以诚做事，以信经商的公司理念，不断的超越自我，迎向未来。恒晟公司人热忱欢迎四海宾朋来我公司交流、指导。名称： 河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司地址： 安阳县铜冶镇官司村西总经理：李成杰电话：传真：邮编：4551410.5质量方针和质量目的质量方针 质 量 为 本 顾 客 满 意 持 续 改 进 追 求 卓 越 质量目的 产品出厂合格率100%。 顾客满意率99% 0.6 组织机构图 总经理管理者代表技质部办公室供销部生产部0.7质量管理体系过程职责分派 职能 部门体系规定管理层办公室生产部供销部技质部4.1质量管理体系4.2.3文献控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善一重要职能 一相关职能1.0范围 1.1总则 本手册按照GB/T19001：2023（idtISO9001：2023）质量管理体系 规定建立并实行质量管理体系，以达成以下目的： 1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品。 2）通过体系的有效实行，涉及连续改善质量管理体系的过程以及保证符合顾客与合用的法律法规规定，从而增进顾客满意。 本手册合用于机床铸件、纺机铸件、机车车辆铸件的生产和相关管理活动。1.2应用公司产品按照国家、行业标准及顾客图纸、技术规定生产，不存在设计和开发，故删减“7.3设计和开发 ”。2.0引用标准 GB/T190002023质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000:2023） GB/T190012023质量管理体系 规定（idt ISO9001:2023）3.0术语和定义 本手册采用GB/T 19000ISO9000中的术语和定义。4.0质量管理体系4.1总规定4.1.1公司依照ISO9001：2023标准建立产品的文献化的质量管理体系，并在各职能层次上进行宣导沟通，实行及连续改善。 4.1.2为了有效实行质量管理体系，公司将：1）辨认质量管理体系所需要的过程。2）拟定这些过程的顺序和互相作用。3）拟定所规定的标准和方法以保证有效运作和对过程的控制。4）保证取得必须的资源和信息以支持运作并监控过程。5）监视测量和分析这些过程，并实行必要的措施以获得策划的结果并连续改善。4.1.3经对QMS过程辨认，公司不存在外包过程。4.2文献规定4.2.1总则公司通过以下文献表述质量管理体系以及各项活动控制规定，以使各过程处在受控状态：a质量方针和质量目的文献，不另行给出，见本手册第0.3章。b本质量手册：具体说明见4.2.2c程序文献。除标准规定的6个程序外，还涉及公司管理和运作所需的程序文献。具体见本质量手册各章节中的规定。所有这些程序见附录2程序文献清单。d作业指导文献，其构成质量手册、程序文献组成部分已被其引用。具体见相应文献后的“相关文献”列表。e记录。具体见相应文献“记录”列表或记录清单。4.2.2质量手册4.2.2.1为规定公司的质量管理体系，特编制本质量手册。质量手册对质量管理体系的范围和删减的说明见本手册1.1和1.2节。4.2.2.2质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布实行。质量手册作为实现公司质量方针和质量目的而开展的所有活动的大纲。4.2.2.3质量手册各章节中只对各项活动的重要职能部门、职责、工作程序、质量管理过程间的重要关系等进行规定和阐述，更具体的控制规定和过程间的关系的文献在本手册中均采用“相关文献”的方式给出。详见手册相应章节的“相关文献”列表。4.2.3文献控制4.2.3.1文献控制的范围质量运营有关的所有文献，涉及适当的外来文献。4.2.3.2办公室为文献的归口管理部门。4.2.3.3公司制定文献控制程序，其中除明确各项控制活动的职责外，须制定具体的控制方法，以达成对文献的有效控制。文献控制要点如下：1） 文献发布前必须经授权人批准，并保证其充足和适当。2） 在文献发布后发现不合用及每次内部审核时、或质量管理体系范围、顾客规定、公司组织机构等发生变化时需对文献进行评审，依评审结果修改文献。并再次经授权人批准后发布。3） 通过文献上的版本状态、印章等标记，使文献的更改和现行修订状态能被对的识别。4） 编制文献发放、回收记录，使质量管理体系范围内所有使用文献均获得有关版本的合用文献。5）同类文献的编制使用统一的格式对文献进行标记，并编制受控文献清单，妥善保管文献，以保持清楚，易于辨认。6）合用的外来文献应得到辨认，拟定是否分发并跟踪其修订状态,需分发时按4)执行。7）公司内所有作废文献均需收回，以防误用。需销毁的按规定办理，需保存时按规定的方法标记，以区别于有效文献。4.2.3.4本条相关文献 Q/HSC4.2.3-2023文献控制程序。4.2.4记录控制4.2.4.1 记录控制的范围能证明产品符合规定、质量管理体系有效运营的所有记录。4.2.4.2办公室负责记录的统一管理。各相关部门按规定形成记录，并对其控制。4.2.4.3公司制定记录控制程序对记录进行控制，以符合以下规定：1） 编制记录清单明确规定形成部门和保存期限等内容。相关部门按规定形成相应活动的记录并加以保持。2）记录有格式规定的按格式规定填写；无格式规定的按相应文献规定的形式给出，做到完整、准确、清楚。3）对记录编号、编目、按类放置，使其易于辨认和检索。4）记录贮存的环境须适宜，以防损坏和丢失。5）保存期满的记录予以销毁，销毁记录前须进行确认，防止误销毁。4.2.4.4本条相关文献 Q/HSC4.2.4-2023记录控制程序。 5.0管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理承诺：按ISO9001：2023标准建立和实行质量管理体系，并连续改善其有效性。5.1.2总经理通过以下活动的开展来兑现管理承诺。a.采用宣传、培训和会议等多种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性，提高员工的质量意识，并通过产品实现的各过程加以贯彻。b.制定公司的质量方针和质量目的（见0.3节），并保证质量目的在公司的相关部门和层次上得以分解和实行。c.定期进行管理评审，见5.6节。d.保证为质量管理体系的所有过程配置所需的资源，资源的具体管理见第6章5.2以顾客为关注焦点5.2.1 公司的生存和发展依存于其顾客，为此公司必须以增强顾客满意为目的，保证通过以下过程使顾客的规定得到辨认并予以满足。1）根据协议、法规和公司的其他规定，拟定与产品有关的规定并进行评审（见7.2.1和7.2.2）2)根据评审结果规定产品规定和相关服务并实行。3)通过产品的实现过程，满足顾客规定。在产品生产和供应的过程中与顾客沟通，进一步了解顾客规定，并修订相应产品规定和标准。4)对顾客满意限度进行测量（8.2.1节），分析顾客不满意的因素，改善过程，制定或修改相应的产品规定和标准，并予以实行，直至顾客完全满意。5.3质量方针5.3.1总经理负责制定、批准和发布公司的质量方针，并保证质量方针内容满足：a.与公司的宗旨:“质量第一 顾客至上”相适应。b.涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺。c.提供制定和评审质量目的的框架。 5.3.2质量方针的贯彻实行应考虑：a.在公司内得到沟通和理解：总经理召开全体员工会议宣讲质量方针。b.评审其连续的适宜性，评审将通过管理评审活动完毕。5.3.3为适应不断变化的外部条件和环境变化，应对质量方针进行改善和修订。5.3.4质量方针见0.3节5.4策划5.4.1质量目的5.4.1.1公司的质量目的以质量方针为框架制定，并与质量方针保持一致。 5.4.1.2为保证目的的实现，总经理应保证相关职能部门建立质量目的，并考察各部门质量目的与质量方针是否保持一致。5.4.1.3公司所制定的质量目的均是可测量的，涉及满足产品规定所需的内容。5.4.1.4质量目的见0.3节5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理在建立质量目的后，为实现质量目的，保证对质量管理体系进行策划，策划结果形成文献并予以实行，以满足质量目的及4.1的规定。5.4.2.2当公司的质量目的改善后或当质量管理体系因各种变化情况而更改时应进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文献的修改予以表述。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司通过制定质量管理体系过程职责分派表（见附录1）和组织机构图（见0.4），保证公司内的职责和权限得到规定和沟通。5.5.2管理者代表总经理在管理层中任命一名管理者代表，颁发管理者代表任命书，并规定其职责和权限，且必须涉及如下方面：a)保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持。b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求。c)通过各种手段使全体员工树立公司依存于顾客，满足顾客规定的意识。d)负责公司与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通 总经理保证在公司内形成沟通渠道，并通过会议、交谈、公告等方法，使质量管理体系的有效性得到沟通。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1管理评审由总经理主持，每年至少进行一次。必要时，可适时增长。管理评审实行前予以策划，以保证公司的质量管理体系实现质量方针、质量目的连续的适宜性、充足性和有效性。5.6.1.2管理评审的内容涉及：评价质量管理体系的适宜性、充足性和有效性、质量管理体系改善的机会和变更的需要、质量方针和质量目的实现情况及变更的需要等。5.6.1.3评审后应形成结论并在管理评审决议中予以记录。5.6.2评审输入管理评审应输入的信息：1)审核结果；2)顾客反馈；3)过程的业绩和产品的符合性；4)防止和纠正措施的状况；5)以往管理评审的跟踪措施的实行情况；6)也许影响质量管理体系的各种变更；7)由于各种因素而引起有关公司的产品、过程和体系改善的建议。5.6.3评审输出 管理评审输出的内容：a)质量管理体系及其过程有效性的改善决定和措施；b)与顾客规定有关的产品的改善决定和措施；c)资源需求的决定和措施；5.6.4本条相关文献 Q/HSC5.6-2023管理评审控制程序6.0资源管理6.1资源提供6.1.1提供资源的拟定，一方面应根据公司的宗旨、产品的特点和规模所需要的资源，拟定哪些可以借用外部资源（如产品外购）来获得，哪些应自身具有。6.1.2拟定资源提供的用途：1）为实现和保持现有的质量管理体系和连续改善其质量管理体系的有效性。2）为满足顾客变化的规定而引起对资源需求的变更，公司应及时通过提供所需资源，满足顾客规定进而达成增进顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则办公室应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的规定选择可以胜任的人员从事该项工作，选择人员的能力可根据其受教育限度、接受的培训、具有的技能和工作经验。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1公司通过制定人力资源控制程序，使员工能满足所从事的质量工作对能力的规定，并符合以下规定：1）拟定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；2）提供培训或采用其他措施以满足这些需求；3）评价所采用措施的有效性；4）保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献；5）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.2本条相关文献 Q/HSC6.2-2023人力资源控制程序6.3基础设施6.3.1公司依据产品实现过程拟定并提供符合规定所需的基础设施，并对这些基础设施给予维护和保养，以保证产品满足规定。6.3.2基础设施的范围1）建筑物、工作场合和相关的设施；2）过程设备；3）支持性服务；6.3.3本条相关文献 Q/HSC6.3/6.4-2023设施和工作环境控制程序。6.4工作环境6.4.1公司对实现产品符合性所需的工作环境加以辨认，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。6.4.2本条相关文献 Q/HSC6.3/6.4-2023设施和工作环境控制程序 7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1 生产部负责组织各部门讨论和拟定产品实现所需过程。 7.1.2产品实现策划的规定：1）与公司的质量管理体系的其他规定相一致。2）应适应公司运作的方式形成文献，即通过产品实现的策划，要形成文献，如产品流程图等。7.1.3产品实现过程策划应拟定以下方面的适当内容：1）拟定恰当的产品质量目的。2）拟定实现过程，即辨认并拟定产品实现所需的过程和子过程；拟定需建立的过程文献，以保证过程有效运营并得到控制；拟定实现过程所需资源，以保证产品可以实现。3）拟定所需要的检查活动和接受准则。如生产和服务活动中的监视和测量活动、产品交付前的化验活动等。4）拟定适当的记录。各项记录应能证明过程运营和过程的结果符合各项规定。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定 公司通过对与顾客有关的过程做出规定，以增强顾客满意。7.2.1.1供销部负责组织相关部门拟定与产品有关的规定。7.2.1.2与产品有关的规定需拟定的内容通常涉及以下几个方面：1）顾客规定的规定（通过订单/协议规定的规定），涉及对交付及交付后活动的规定。2） 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途已知。3） 与产品有关的法律法规规定。4） 公司拟定的任何附加规定。7.2.2与产品有关规定的评审7.2.2.1对公司产品的协议、订单或标书，供销部在向顾客作出提供产品的承诺之前应进行与产品有关的规定的评审，评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。7.2.2.2评审应达成的目的1）保证产品规定得到规定；2）保证与以前表述不一致的协议或订单的规定已予解决；3）保证公司有能力满足规定的规定7.2.2.3对顾客提供的规定没有形成文献的订单，公司在接受前应对其进行确认。7.2.2.4产品规定发生变更时，供销部应保证相关文献得到修改，并保证相关人员知道已变更的规定。7.2.3顾客沟通供销部应对以下有关方面拟定并实行与顾客沟通的有效安排：1）掌握顾客关于产品规定信息；2）问询、协议或订单的解决，涉及对其修改；3）了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，涉及顾客的抱怨。7.3设计和开发 本条款已删减，理由祥见1.27.4采购7.4.1采购过程 公司通过制定采购控制程序，保证采购的产品符合规定的采购规定，采购控制程序应对采购过程规定以下方面的内容：a)对供方及采购的产品控制的类型和限度；b)制定选择、评价和重新评价的准则；c)评价结果及评价所引起的任何须要措施的记录应予以保持；7.4.2采购信息采购的信息应具体描述，适当时涉及：1）产品、程序、过程和设备的批准规定；2）人员资格的规定；3）质量管理体系的规定；在与供方沟通前，采购信息应通过审批，保证采购规定是充足与适宜的。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1技质部对所采购的产品进行检查或验证，方法通常涉及：试用测试、规定提供合格证明材料或其他合适的验证等。7.4.3.2当公司或公司顾客提出在供方的现场实行时，在采购信息中应对要开展验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.4.4本条相关文献 Q/HSC7.4-2023采购控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1生产和服务提供直接影响向顾客提供符合质量规定的产品，因此公司应策划并在受控条件进行服务和提供，合用时，受控条件涉及：a)获得表述产品特性的信息b)必要时，获得作业指导书c)使用适宜的设备d)获得和使用监视和测量装置e)实行监视和测量活动f)对放行、交付和交付后活动的实行进行规定。7.5.2生产和服务提供需确认的过程公司对产品实现过程分析，熔炼为特殊过程，对特殊过程公司作出安排，合用时涉及： 1）为过程的评审和批准所规定的准则 2）设备的认可和人员资格的鉴定 3）使用特定的方法和程序 4）对过程连续监控并记录 5）适当时再确认7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1标记的范围 产品标记是通过标志、标记或记录来辨认产品特定特性或状态，其范围是：1）在生产和服务提供过程中，当需要对不同产品加以区分时，应规定采用适宜的方法标记产品。2）当测量和监视对产品状态有规定期，应对每一种状态给予同一标志或标记，如合格、不合格、待检等。7.5.3.2标记的方式 根据所生产的产品和服务提供的特点而定，其方式有：1）产品批号、生产时间和记录、产品流程号等。2）挂标志牌、打标记、存放立（挂）标牌区等7.5.3.3标记的实行1）生产部负责组织对产品形成过程中的产品标记。2）生产部负责对已检产品标记。3）生产部（仓库）负责采购品标记7.5.3.4追溯的实行与管理 因某种因素对产品形成过程或产品的历史进行追溯时，由生产部负责组织并管理。7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客财产涉及：顾客向公司提供的图纸、技术规定等。7.5.4.2生产部应辨认、验证、保护和维护其使用的顾客财产，以保证顾客财产被对的使用。7.5.4.3若顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5产品防护7.5.5.1产品防护的范围： 产品防护的范围涉及：采购产品、半成品、成品的标记、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.2产品防护措施7.5.5.2.1搬运和防护1）搬运过程中，根据产品特点采用一定的防护措施。2）在搬运过程中，要注意保护产品标记和状态标记。7.5.5.2.2贮存和防护1）在仓库存放的产品，按仓库管理制度进行存放。对有变质规定的产品要注意贮存条件。2）仓库存放产品应有序摆放，建立台帐，保持帐、卡、物一致、7.5.5.2.3包装和防护产品的包装和防护根据顾客的规定满足。7.5.5.2.4产品的交付和防护按协议规定安全准时送到预定目的地，并由顾客验证以保证产品质量。7.5.5.3产品防护实行a)生产部负责组织对半成品、成品的防护。b)仓库负责组织对采购品的防护。c)供销部负责组织对交付成品及交付过程中的防护。7.6监视和测量装置的控制7.6.1 拟定需开展的监视和测量活动 依据产品形成各过程，为验证产品符合性应策划并拟定需开展的检查活动和过程监视和测量活动，同时明确监视和测量的规定。7.6.2拟定需要的监视和测量装置 为保证监视和测量活动有效进行，并保证监视与测量规定得到满足，应拟定所需配备监视和测量装置的种类和数量，同时要通过校准和妥善的贮存、维护，以保持测量能力和测量规定相一致。7.6.3监视和测量装置控制的规定a)已建立国际或国家基准的，应按国家规定进行检定和校准b)某些测量设备在使用时，也许需调整，如某些仪器需调零点等。c)应能辨认监视与测量装置是否处在标准状态，可采用标记的方法。使用任何标志时，应能表白当前的校准状态。d)在搬运、维护和贮存时应防止损坏或失准e)相应检定和校准的监视与测量装置，检定和校准周期应根据使用频度来拟定f)需外送检定和校准的监视和测量装置，应委托有检定能力的机构进行。7.6.4监视和测量失准的规定 当发现监视和测量装置不符合规定，如失准或损坏时，应对该装置以前测量结果的有效性进行评价，并做出记录。同时，应对该装置采用措施，如校准、修理或报废等。对已拟定测量结果有疑问的产品，应对其也许的后果进行评审，根据评审结果，采用必要的措施，如追回重新检查。对已交付顾客的产品发出告知并进一步处置等。7.6.6检定、校准结果应予以记录。8.0测量、分析和改善8.1总则8.1.1公司应策划并实行为以下目的所需进行的监视、测量、分析和改善，具体见8.2节至8.5节的规定：1）证实产品的符合性。2）保证质量管理体系的符合性。3）连续改善质量管理体系的有效性。8.1.2对实现过程及相关的过程的监视、测量、分析和改善，公司应考虑采用涉及记录技术在内的合用方法及其应用限度。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1 对顾客满意信息的监视是测量质量管理体系业绩的方法之一，并以此来评价建立质量管理体系的有效性，明确可改善的机会。8.2.1.2供销部每年进行一次用户意见征询。使用顾客满意限度调查表向用户收集公司是否满足其规定的感受的有关信息，方法可采用电话、函寄、传真、电子邮件等形式。8.2.1.3顾客满意限度调查表收回后，供销部应及时将顾客满意限度和提出的意见进行归纳汇总。8.2.2内部审核8.2.2.1 公司制定内部审核控制程序，策划开展定期/不定期内审，以拟定质量管理体系是否：1）符合策划的安排、ISO9001：2023标准的规定以及公司所建立的质量管理体系的规定。2）得到有效的实行与保持。8.2.2.2内部审核控制程序中须规定对内部审核方案进行策划的规定：1）策划基于所审核的活动和区域的状况、重要限度以及以往审核的结果。2）须拟定审核的准则、范围、频次和方法。3）审核必须由从事受审核活动的人员进行。审核员不能审核自己的工作，以保证审核的客观性和公正性。8.2.2.3程序文献除上述内容外，还应涉及实行审核、记录审核结果并向管理者代表报告的职责和规定。8.2.2.4全面真实地记录审核发现的问题，必要时，从多方面加以验证，以保证审核的客观性。8.2.2.5受审核区域的管理者须对审核发现的问题及时采用措施，以消除不合格及其产生的因素。8.2.2.6审核组必须采用跟踪措施，对所采用的措施进行验证，并报告验证结果。8.2.2.7本条相关文献:Q/HSC8.2.2-2023内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1过程监视和测量的作用 过程监视和测量的作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。8.2.3.2过程监视和测量的范围 过程监视和测量的范围是质量管理体系的各个过程。8.2.3.3过程监视和测量的方法 过程监视和测量应针对产品和各过程的特点选择适当的方法，可选择的方法有：内部审核、过程及输出的监视和测量等。8.2.3.4过程监视和测量结果的分析和解决1）对过程监视和测量结果进行判断分析，如过程是否达成预期结果，同时判断采用的监视测量方法是否适宜。2）监视和测量结果没有达成预期结果应分析因素，制定纠正措施，纠正措施的制定与实行应符合纠正措施控制程序的规定。3）监视测量的结果分析应采用适宜的记录技术。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1产品的监视和测量的范围产品的监视和测量的范围涉及：采购品、半成品和最终产品8.2.4.2产品的监视和测量的依据与实行1）采购产品应按明确的监视和测量的规定实行。2）半成品应在采购产品监视和测量合格后实行。3）最终产品应按验收准则或规范实行，必须是策划的各个过程已完毕。8.2.4.3产品的监视和测量结果不符合产品特性的处置1）采购产品经监视测量不符合产品特性的规定不得入库，不得投入使用。2）半成品经监视测量不符合产品技术规定不得转下一道工序。3）最终产品经监视测量不符合最终产品接受准则的规定一律不得放行、交付。4）产品经监视测量不符合规定按不合格品控制程序执行。8.2.4.4产品的监视和测量的记录产品通过监视测量应予以记录，记录应有监视测量执行的负责人签字或盖章，记录应符合记录控制程序规定