食品公司质量手册XGL.doc

贵州罗汉食品有限公司

质量手册

文献编号：LHSC-01
受控印章：
持 有 者：
分发编号：

批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期：

版本号
第二版
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第1次
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第 01 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

目 录

章节号
标题
标准条款号
页次
0.1
目录

2～3
0.2
颁布令

4
0.3
管理者代表委任书

5
0.4
质量手册范围及管理说明

6～7
1
公司简介

8
2
组织机构图

9
2.1
质量管理体系结构图

10
2.2
生产工艺流程图

11
3
质量管理体系活动职责分派表

12～13
4
质量管理体系
4
14
4.1
总规定
4.1
14
4.2
文献规定
4.2/4.2.1/
4.2.2/4.2.3
15～17
5
管理职责
5
17～18
5.1
管理承诺
5.1
18
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
18
5.3
质量方针
5.3
18～19
5.4
策划
5.4/5.4.1/
5.4.2
19～20
5.5
职责、权限与沟通
5.5/5.5.1/
5.5.2/5.5.3
20～23
5.6
管理评审
5.6/5.6.1/
5.6.2/5.6.3
23～24
6
资源管理
6
24
6.1
资源提供
6.1
24
6.2
人力资源
6.2/6.2.1/
6.2.2
24～26
6.3
基础设施
6.3
26
6.4
工作环境
6.4
26

版本号
第二版
修改状态
第1次
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第 02 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

章节号
标题
标准条款号
页次
7
产品实现
7
26～27
7.1
产品实现的策划
7.1
27
7.2
与顾客有关的过程
7.2/7.2.1/
7.2.2/7.2.3
27～28
7.4
采购
7.4/7.4.1/
7.4.2/7.4.3
29～30
7.5
生产和服务提供
7.5/7.5.1/7.5.2/
7.5.3/7.5.4/7.5.5
30～32
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
32
8
测量、分析和改善
8
33
8.1
总则
8.1
33
8.2
监视和测量
8.2/8.2.1/8.2.2/
8.2.3/8.2.4
33～35
8.3
不合格品的控制
8.3
35～36
8.4
数据分析
8.4
36～37
8.5
改善
8.5/8.5.1/8.5.2/
8.5.3
37～38
9
质量手册修改登记表

39
10
程序文献目录

43

版本号
第二版
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第1次
页 次
第 03 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

颁 布 令

贵州罗汉食品有限公司依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质
量管理体系 规定》和国家食品行业法律法规及标准，结合生产经营实际
情况，制定了“质量手册”。本手册是公司质量管理体系的大纲性文献，
是指导公司建立、实行、保持和改善质量管理体系的运营准则，通过审定
正式批准颁布，于2023年05月01日起正式实行，规定公司全体员工必须贯
彻执行。

贵州罗汉食品有限公司

总经理：

2023年05月01日

版本号
第二版
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第1次
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第 04 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

管理者代表委任书

本公司现指派 全权代理并保证质量体系按GB/T19001-20
00idtISO9001:2023《质量管理体系 规定》建立与维持，负有质量
保证体系有效运营的责任，经授权予以职权并适当时不受其他职务
责任影响。

贵州罗汉食品有限公司（盖章）

总经理：

2023年05月01日

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贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01
1 手册范围
本手册合用于贵州罗汉食品有限公司酱卤肉制品（牛肉酥系列产品）、蛋制品（禽蛋干系列产品）、速冻食品（速冻牛肉系列产品）、罐头食品（畜禽水产系列）的生产和服务的各项质量活动。
本手册既合用于产品质量形成的全过程；又合用于内部质量管理；也合用于第二方、第三方审核。
本公司生产产品工艺成熟，故不涉及设计责任、删减内容为7.3设计和开发、7.5.4顾客财产，该条款的删减不影响本公司提供产品的质量责任。
本公司外包过程为监视和测量装置的检测、出厂检查项目中注有“*”标志的检测。

2 手册编制目的
2.1 本手册编制的目的是拟定本公司的质量方针和质量目的,符合ISO90
01:2023标准的规定,实行有效的质量管理体系,并通过实行质量管理体系规定,程序文献以及作业规范,使生产/服务过程受控并连续改善,来实现公司的质量方针和质量目的,使顾客满意.
2.2 本手册所规定的质量管理体系规定,用于向顾客和第三方证实本公司已经具有的质量保证能力,也是本公司全体员工开展质量活动的依据

3 引用标准和文献
GB/T19000-2023 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO 9000:2023)
GB/T19001-2023 质量管理体系 规定 (idt ISO 9001:2023)
GB/T19004-2023 质量管理体系 业绩改善指南(idt ISO 9004:2023)

4 术语和定义
4.1 引用GB/T19000-2023 质量管理体系 基础和术语中的定义。
其他定义在文献中给予说明

5 质量手册的管理
5.1 质量手册由本公司质量体系管理小组编制，管理者代表审核,总经理批准.
5.2 质量手册的发放:
质量手册分受控和非受控两种文本,受控文本由质量体系管理小组加盖受控印章,按发放号登记发放,对内发至高层领导、管理者代表、各职能部门及生产/服务基层及从事质量管理必须使用质量手册的人员,对外发至第三方认证机构.非受控文本,发给上级领导及顾客(必要时),仅用于交流.

版本号
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第1次
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第 06 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

5.3 质量手册使用者的责任:
质量手册持有者必须妥善保管,不得丢失、涂改,未经批准不得外借,调离工作岗位必须将手册归还,办理核收登记.
5.4 手册的更改:
5.4.1 本手册符合ISO9001:2023版标准的规定,并随其最新版本作规定调整.
5.4.2 本手册的版本为第二版/修改状态为第1次修改，此后的修订按本条款依次编号. 即版本为第二版(三\四等)/修改状态为第2次修改(2\3等)并按此依次编号.
5.4.3 本手册满三年作系统修订一次,更换版本号.
5.4.4 手册局部更改执行《文献控制程序》，更改必须做好标记（修改标记R1…Rn表达，R1相应的表达是第一次修改的内容。），并在修改记录页上作好记录，同时对更改的章节换页。
5.4.5 总经理应负责对手册合用性、充足性和有效性进行评审。
5.5 质量手册由质量体系管理小组归口管理并负责解释。

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第 07 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

公司简介

贵州罗汉食品有限公司是专业生产和销售各类肉制品、蛋干系列产品、速冻肉类食品、罐头食品以及其他功能食品的技术型公司。
公司创建于2023年9月，是由四位自然人共同投资组建的有限责任公司；公司生产厂房占地面积20余亩，公司员工90余人；公司检测设备齐全，拥有先进的自动化限度较高的生产设备。
公司服务宗旨在于，运用和提供先进的人力资源和生产设备，以国家行业标准为基础，制定更为严格的产品质量规定，全面推行高效的现代化管理模式和方法。为顾客、为社会提供更为优质的产品和服务，从而建立起良好的品牌声誉。

公司地址：贵阳市花溪区青岩镇北街村
联系电话：
邮 编：550025
传 真：

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第1次
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第 08 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

组织机构图

总经理

销售副总 生产副总

财务部 人事行政部 生产部 质量部 物资部 技术部 设备部

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第 09 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

质量管理体系结构图

总经理

管理者代表（质量体系管理小组）

人事行政部 生产综合部 销售部

生产部 质量部 物资部 技术部 设备部

版本号
第二版
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第1次
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第 10 页 共 43 页

牛肉酥生产工艺流程图

牛肉采购 检 验 分割（冻肉须经解冻）

预煮、分切

蒸 制
风冷式冷凝器（-19±1℃）
急冻库（-19±1℃）
搅拌、成型
和面机（速度43±2转/分、35±2分钟）
组合式切刀机（20mm*20mm*10mm/粒）
烘 制 热风循环烘箱（温度75±5℃、时间5-10h）

检 验

灭 菌 工业微波机（600-1200转/分 电流22-25A）

内 包 装 微电脑包装机（200-300颗/分、160-220℃）

外 包 装

检查、打包 入 库

注1：原辅料验收、搅拌/成型、烘制、内包装为关键过程
注2：灭菌为特殊过程

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第 11 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01
贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

蛋干生产工艺流程图

禽蛋采购 检 验 清 洗

打 蛋

装 模

蒸 制 蒸汽灭菌锅（100-121±2℃、时间15-25分钟）

卤 制 蒸汽夹层锅（温度100±1℃、时间2-4h）

烘 烤 蒸汽烘箱（温度100±1℃、时间15-25分钟

内 包 装

杀 菌 蒸汽灭菌锅（121±2℃、时间15-25分钟）

冷 却

外 包 装 入 库

注1：原辅料验收、蒸制、卤制、烘制、内包装为关键过程
注2：灭菌为特殊过程

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第二版
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第1次
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第 12 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

速冻牛肉制品生产工艺流程图

牛肉采购 检 验 分割（冻肉须经解冻）

分 切

绞 肉 绞肉机（5mm/孔）

搅 拌 和面机（速度43±2转/分、15-35分钟）

成 型 肉丸成型机（20-30mm）

装 盘

速 冻 速冻库（-28--35℃））

冷 藏 冷藏库（-18±1℃））

注1：原辅料验收、搅拌/成型、速冻、冷藏、为关键过程

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第二版
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第 13 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

罐头生产工艺流程图

原料采购 检 验 分割（冻肉须经解冻）

预煮、分切

装 盘

熟 制 蒸汽灭菌锅（100-121±2℃、时间15-25分钟）

卤 制 蒸汽夹层锅（温度100±1℃、时间2-4h）

烘 制 蒸汽烘箱（温度100±1℃、时间15-25分钟）

内 包 装

杀 菌 蒸汽灭菌锅（121±2℃、时间15-25分钟）

冷 却

外 包 装 入 库

注1：原辅料验收、熟制、卤制、烘制、内包装为关键过程
注2：杀菌为特殊过程

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第 14 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

质量管理体系活动职责分派表
▲主管职能 △相关职能
部门
体系条款
总经理
管理者代表
人事行政部
生产综合部
销售部
4 质量管理体系
4.1 总规定
△
▲
△
△
△
4.2 文献规定
4.2.1 总则
△
▲
△
△
△
4.2.2 质量手册
△
▲
▲
△
△
4.2.3 文献控制
△
△
▲
▲
△
4.2.4 记录
△
△
▲
△
△
5 管理职责
5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2 以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
5.4 策划
▲
△
△
△
△
5.5 职责、权限
▲
△
△
△
△
5.5.3 内部沟通
▲
△
△
△
△
5.6 管理评审
▲
△
△
△
△
6 资源管理
6.1 资源提供
▲
△
▲
△
△
6.2.1 总则
▲
△

6.2.2 能力\意识和培训
△
△
▲
△
△
6.3 基础设施
△
△
△
▲
△
6.4 公司环境
△
△
△
▲
△
7 产品实现
7.1 产品实现策划
△
△
△
▲

7.2.1 与产品有关的规定的拟定
△
△

△
▲
7.2.2 与产品有关的规定的评审
△
△

△
▲
7.2.3 顾客沟通
△
△

△
▲
7.3 设计和开发
不涉及
7.4 采购
7.4.1 采购过程
△
△
▲
▲

7.4.2 采购信息
△
△
▲
▲

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贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01

质量管理体系活动职责分派表
▲主管职能 △相关职能
部门
体系条款
总经理
管理者代表
人事行政部
生产综合部
销售部
7.4.3 采购产品的验证

▲

7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
△
△
△
▲
△
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
△
△
△
▲
△
7.5.3 标记和可追溯性
△
△
△
▲
△
7.5.5 产品防护
△
△
△
▲
△
7.6 监视和测量装置的控制
△
△
△
▲
△
8 测量、分析和改善
8.1 总则
▲
△

8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意
△
△
△
△
▲
8.2.2 内部审核
△
△
▲
△
△
8.2.3 过程的监视和测量
△
△
△
▲
△
8.2.4 产品的监视和测量
△
△
△
▲
△
8.3 不合格品控制
△
△
△
▲
△
8.4 数据分析
△
△
▲
△
△
8.5 改善
8.5.1 连续改善
△
△
▲
△
△
8.5.2 纠正措施
△
△
▲
△
△
8.5.3 防止措施
△
△
▲
△
△

版本号
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第1次
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第 16 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01
4 质量管理体系
1. 目的
按ISO9001:2023版标准的规定,结合公司的实际,建立质量管理体系形成文献,加以实行和保持,并进行连续改善。
2. 范围
合用于公司质量管理体系的组织和实行.
3. 职责
总经理负责领导公司质量管理体系的建立、实行与保持,以及负责重
大改善项目的审批.
管理者代表负责公司建立、实行、保持质量管理体系,并向总经理汇
报体系运营情况,负责改善项目的贯彻.
3.3 质量体系管理小组负责平常的质量管理工作,保证质量管理体系的有效运营。

4.1 总规定
本公司按照ISO9001：2023版规定，建立、实行、保持、改善质量管
理体系，为此要达成以下规定：
4.1.1 策划辨认本公司质量管理体系所需的过程，编制相应的质量管理
体系文献并组织实行。
4.1.2 重要过程拟定如下:
辨认顾客规定 → 拟定产品/服务规定 → 管理职责拟定 → 资源
配置 → 生产服务运作 → 监视和测量 → 合格产品输出 → 顾客满
意测评 → 数据分析 → 改善
4.1.3 在以下章节中进行描述,明确各过程之间的:
a)明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系；
b)明确本过程的输出规定，并与下过程明确接口关系；
c)明确本过程的质量目的及测量；
d)提出本过程的资源需求；
4.1.4.各过程的实行均有程序文献或第三层次文献，以保证规范地实行。
4.1.5.在过程运作中，通过文献学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监
视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以
支持过程的运作。
4.1.6.在过程实行中进行监视、测量和分析及采用改善、纠正和防止措施等，以达成策划的结果。

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贵州罗汉食品有限公司质量手册
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4.2 文献规定
4.2.1 总则
本公司质量管理体系文献涉及：
a 质量方针和质量目的；
b 质量手册；
c 18 个程序文献；
d 第三层次的管理制度、规范、办法;
e 覆盖本标准4.2.4所规定的记录和产品实现策划中所须的记录;
4.2.2 质量手册
本公司质量管理体系覆盖标准的所有条款，对形成文献的程序将在
各章节中予以说明
质量手册清楚地表述质量管理体系过程及互相作用.
4.2.3 文献控制
保证文献和资料的合用性、系统性、协调性、完整性，防止因文献和资料管理失控影响质量活动及产品质量。
1 职责
1.1 质量管理体系文献和资料的控制及管理由质量体系管理小组负责。
1.2 外来管理标准由质量体系管理小组负责.
1.3 技术文献的管理由生产综合部负责.
1.4 外来技术标准的管理由生产综合部负责.
2 内容
2.1 控制规定
1）文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；
2）必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准；
3）文献的更改和现行修订状态得到标记；
4）现场使用处可获得有效版本的文献；
5）对用于备查参考或按程序文献规定存档的失效文献和资料都应与正在使用的文献资料分开保存并适当标记；
6）保证外来文献得到辨认和评价（如国家的法律法规）， 并使其分发得到适当的控制；
7）从所有发放或合用场合及时收回无效或作废的文献，防止导致错用或误用；
2.2 公司按本条款规定，由各主管职能部门编制并实行与质量体系规定、
产品有关的重要文献和资料的控制程序，其它相关的文献和资料（涉及外
来文献，如标准和顾客提供的资料、国家的法律/法规等；技术文献等）

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第 18 页 共 43 页

贵州罗汉食品有限公司质量手册
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在相应的程序中也明确了控制规定。
1） 重要文献和资料有以下类别：
⑴ 质量手册由质量体系管理小组负责编制；
⑵ 程序文献由质量体系管理小组负责组织编制并实行管理；
⑶ 设备/工装测量设备的文献和资料由生产综合部负责编制和实行管理；
⑷ 技术文献由生产综合部负责编制和实行管理；
⑸ 采购文献/资料由生产综合部负责编制和实行管理；
⑹ 质量文献的归口部门为质量体系管理小组；
各部门必须严格按文献规定实行管理，以便于查询和证明质量体系、过程及产品在某一特定期间内满足了质量规定。
2） 重要文献和资料的保管注意事项：
⑴ 保存时须注意防火、防水等，可以采用媒体保存文献，如有必要时
重要文献附加安全归档；
⑵ 根据法规、通用规则、顾客和产品责任方面的规定拟定文献的保存期限；
2.3 各类文献和资料的控制，文献控制程序中对其格式、审批、发放、更改、报废作了具体规定；

本条款支持性文献 《文献控制程序》

4.2.4 记录控制
规范记录的管理，为提供符合规定和质量管理体系有效运营的证据，以便需要时便于查找与证实。
1 职责
质量体系管理小组负责制定《记录控制程序》并监督各有关单位实行。
凡按本手册及程序文献规定有记录的各单位分别对其记录的准确、保存与需要时可以及时提供负责。
2 内容
2.1 为对记录进行控制和管理，公司制订并执行《记录控制程序》，规定各部门对记录进行标记、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和解决，保证向顾客提供真实、准确、可靠的客观证据证实产品的质量符合规定规定和质量体系的有效运营。
记录涉及下列内容,但不限于：
1. 管理评审记录；

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贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01
2. 教育、培训、技能和经验；
3. 实现过程及其产品满足规定的证据；
4. 与产品有关的规定的评审结果及由评审而引起的措施；
5. 供方评价结果以及由评价而采用的必要措施；
6. 在输出的结果不可以被随后的监视和测量所证实的情况下，组织应证实对过程的确认；
7. 当有可追溯性规定期，对产品的唯一性标记；
8. 丢失、损坏或者被发现不适宜使用的顾客财产；
9. 当无国际或国家测量标准时，用以检定或校准测量设备的依据；
10. 当测量设备被发现不符合规定期，对以往的测量结果的确认；
11. 测量设备校准和验证的结果；
12. 内部审核结果；
13. 指明授权放行产品的人员；
14. 产品符合性状况以及随后所采用的措施，涉及所获得的让步；
15. 纠正措施的结果；
16. 防止措施的结果；
2.2 记录的保存期限
1）质量运营状态记录、保存期限为记录发生当年后，再保存二年；
2）内部质量体系审核记录和管理评审记录保存四年；
2.3 重要的记录及其规定也应在相关的程序文献中提到。
2.4 记录应填写对的完整、笔迹清楚，分类辨认存档。
2.5 协议规定期，在商定期内记录可提供应顾客或其代表评价时查阅。

本条款支持性文献《记录控制程序》

5 管理职责
1. 目的
通过对质量管理体系的策划、实行和保持,明确各部门质量管理职责、权限及其互相关系,并要拟定和沟通.以实现管理承诺,保证质量方针和目
标的完毕,增强顾客满意限度。
2．范围
合用于公司管理承诺，以顾客为关注焦点的实行质量方针和目的的制定，质量管理体系的策划及公司内部质量管理职责权限的拟定和沟通，以
及管理评审。
3．职责

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第二版
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贵州罗汉食品有限公司质量手册
LHSC-01
3.1 总经理制定质量方针,批准实行质量目的和质量管理体系\规定各部门的质量职责和权限,保证内部沟通并进行管理承诺和管理评审.
3.2 管理者代表负责质量管理体系所需过程的建立、实行、保持,通过检
查和监管向总经理报告质量管理体系实行情况,提出改善建议.
3.3 质量体系管理小组负责对质量管理体系的具体实行进行跟踪、检查、监督、协调,进行归口管理.

5.1 管理承诺
总经理通过以下的活动对其建立、实行和改善质量管理体系的承诺提
供证据。
1 向员工传达满足顾客需求以及相关法律、法规规定。
2 总经理负责制定质量方针和质量目的，并提供必要的资源。
3 总经理按规定期间间隔进行管理评审，并按《管理评审控制程序》执
行以保证适宜的资源及有效的体系，实现质量方针和目的连续地满足顾客
以及相关法律\法规的规定。

5.2 以顾客为关注的焦点
本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关的当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。
1 公司领导通过培训、宣传、教育，引导全体员工关注顾客的需求，把
顾客放在自己心中，以自己良好的规范工作来满足顾客规定。
2 根据产品/服务的特点，辨认顾客的规定，从而拟定产品/服务的目的所依据的法律法规和文献规定。
3 每年通过销售业绩对顾客满意率进行一次测量分析，作为质量改善的依据，以不断提高顾客满意限度。

5.3 质量方针
质量方针是公司实行质量管理活动的宗旨和总的质量方向，并通过具体质量目的和实行质量管理体系加以贯彻。
质量方针
为人民大众提供丰富多彩的安全、营养、健康、便捷的食品。
公司坚持“为人民大众提供丰富多彩的安全、营养、健康、便捷的食品”。作为公司的质量方针，它既是公司的质量宗旨和质量方向，也是公司以及全体员工质量行为的准则。

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A公司要以高质量和高效率保持公司的活力，以顾客为关注焦点来实现我们的承诺；
B本方针与公司的经营相适应，体现了满足规定和连续改善的承诺；
C本方针为制订和评审质量目的提供框架；
D公司各部门要将质量方针传达成每个员工，使全体员工理解质量方针的含义，并贯彻到各自的质量活动中。
E 公司领导应对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化和连续改善的规定。

5.4 策划
5.4.1 质量目的
1产品目的
产品质量满足用户规定和相关法律法规规定；
2 与顾客有关的质量目的
保证100%满足用户规定交货；
3 公司中长期质量目的
1) 坚持推行ISO9001质量体系标准。
2) 坚持以顾客为关注焦点，服务于顾客。
3) 坚持不断的连续改善，提高产品质量。
4 年度质量目的
目的是动态的、发展的、变化的，每年调整一次,以文献的形式，经总经理批准后实行，以体现不懈的追求和连续改善。
5.4.2 质量管理体系策划
a.策划时机
下列情况需进行质量策划：
按照质量管理体系标准须建立、改善质量管理体系；
组织的质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化；
组织的资源配置、质量管理体系情况发生重大变化；
现有体系文献未能覆盖的特殊事项；
针对具体的产品、项目和协议进行质量策划，并形成质量计划。
b.策划内容
总经理应策划并决定需达成的质量目的及相应的质量管理过程，拟定过程的输入、输出活动，并作出相应规定；辨认为实现质量目的所需的资源配置；

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对质量目的实际情况进行检查、评审，寻找与质量目的的差距，保证
连续改善，提高质量管理体系的有效性和效率；
策划的结果（涉及变更）应形成文献并与其他质量管理体系文献内容
协调一致，已有的文献内容可被引用，并根据特殊规定增长新的内容，应
保持质量管理体系的完整性、充足性和有效性。

5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
1． 总经理
1) 认真贯彻国家有关的质量法律法规，全面领导质量管理工作，并对产品/服务质量负全责。
2) 为公司的生产和经营负责。
3) 制定下达质量方针和质量目的。
4) 拟定组织机构和各部门的职责权限。
5) 保证质量管理体系运营所必需的资源。
6) 主持管理评审。
7) 听取管理者代表对质量管理体系实行情况的报告，决定改善项目。
2．管理者代表
1）贯彻总经理制定的质量方针、质量目的，配合其进行体系策划，保证质量管理体系的建立，稳定的实行，有效的保持和运营。
2）领导内部质量管理体系审核，向总经理报告体系运营情况，以及重大业绩改善的需求，贯彻督促质量改善的实行。
3）配合总经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意。
4）负责对质量管理体系有关事宜的外部联络。
3．质量体系管理小组
1) 负责质量手册、程序文献等文献资料的控制；
2) 负责记录的控制；
3) 负责组织公司的内部质量审核；
4) 协助总经理制定公司中长期的质量方针和质量目的；
5) 负责纠正和防止措施的实行和监控；
6) 负责质量体系管理各项奖惩制度的建立，经总经理批准后实行；
4．人事行政部
1）负责公司人力资源的控制和管理；
2）负责公司定岗、定员工作，建立员工档案；
3）负责公司员工的培训实行工作和管理工作；
4）负责公司数据的分析和运用；

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5）负责公司各项奖惩制度的建立，经总经理批准后实行；
6）负责公司级文献的打印和分发、回收管理工作；
7）负责外来管理标准的收集和管理；
8）负责办公物资的采购；
9）负责主持公司的连续改善工作；
10）负责公司涉及的各项有关国家法律法规的收集、分发和管理工作；
11）负责召集和安排公司会议以及其他综合性会议，并将会议内容形成
文字，根据总经理指令协调解决有关工作中存在的问题，做好综合协调督办工作；
12）负责对外的各项接待工作；
5．生产综合部
1）负责生产计划的安排及生产完毕情况的监督控制；按文献规定对过
程实行控制，保证生产任务的完毕，达成交货100%；
2）负责公司生产环境的维护和控制；
3）负责办公设施和生产设备、厂房的管理和控制；
4）负责新增生产设备的申请、购置；自制设备的制造；闲置报废设备的解决；
5）负责生产和服务过程的提供控制；
6）负责公司的采购管理工作和供方的评价；
7）负责产品、原材料的管理工作；
8）负责过程的监视和测量；
9） 负责外来技术标准的收集和管理；
10） 负责产品以及原材料的监视和测量；掌握质量动态，及时向质量体系管理小组提供可靠的数据资料；
11） 负责不合格品的控制；
12） 负责产品质量事故的调查、分析、核算、解决和报告；
13） 负责工艺技术文献的编写、修改、发放，控制和保管；
14） 负责产品实现的策划；
15） 对生产和服务过程提供服务；
16） 负责监视和测量装置的控制和管理；
17）负责顾客提供财产的控制；
18) 负责特殊过程的确认和控制；
19）负责合格产品的标记管理。

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6．销售部
1）负责市场调研工作。对市场进行预测，收集分析市场情报，并向质量体系管理小组提交书面报告或建设性方案，以作公司制定中长期质量方针目的的依据；
2）与用户建立信息系统，负责产品的售后服务，涉及产品质量问题跟踪、质量信息收集、用户反馈产品质量信息的初步分析确认、及时反馈有关单位；
3）组织并在有关部门的参与下开展销售协议评审工作；
4）负责产品的交付质量进行规范与控制；
5）负责顾客满意限度的取证和分析工作，并对顾客的满意限度进行识
别分析；

7．内部审核员
1) 协助编制审核检查表；
2) 按程序文献规定独立完毕现场审核任务，收集证据，记录不合格项，
并开具不合格报告；
3) 协助审核组长编制审核报告；

8． 检查员
1） 对原材料、辅料、食品添加剂、内外包材等按标准规定进行检查或确认，作出合格或不合格的结