质量标准化表.doc

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构(5)人员配备1.调度室至少配备主任、副主任、主任工程师等3名负责人；配备不少于10名调度值班人员2现场检查调度室负责人配备每缺少一人扣1分；调度室人员每缺少一人扣0.5分人员素质2.调度室负责人应具有煤矿安全生产相关专业大专(同等学历)及以上文化限度，并具有三年以上煤矿基层工作经历；调度值班人员应具有煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化限度，并具有两年以上煤矿基层工作经历2工作经历、文化限度有一人达不到规定的扣0.5分资格证书3.调度室负责人应经培训机构培训并取得安全资格证书；调度值班人员应经上级培训机构培训并取得上岗资格证书1无资格证书，每人扣0.5分二调度装备(5)综合调度台1.调度通信应与上一级调度总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网；调度电话进行分模块化设立，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆以及同时发起多组电话会议等调度功能。电话录音保存时间不少于一个季度1全面检查调度台电话功能缺少一项扣0.3分；电话薄设立不规范或未设立扣0.2分计算机、传真机等2.调度室应配备性能先进、运营稳定的计算机、传真机、打印机，并放在调度台，用于随时接受、传送文献或打印文献、解决各类生产记录报表、存储数据和信息等调度业务1未配备计算机、传真机、打印机或不能正常使用，本项不得分；计算机、传真机、打印机不在调度台扣0.5分大屏幕显示装置3.配备总面积不少于4平方米的拼接显示系统，显示生产过程动态监测监控信息及各类图表。应保证画面清楚连贯，可以24小时连续运营1无大屏幕显示装置不得分；面积、内容不符合规定扣0.5分；大屏不能正常使用，不得分供电及备用电源4.调度室必须实现双回路供电，配备备用电源；备用电源应与调度总机、传真机、打印机、计算机、应急照明等调度室相关设备连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用4小时以上1现场检查未实现双回路供电、没有配备符合规定的备用电源，该项不得分；常规供电中断后有一种规定的用电设备不能正常工作，扣0.3分机房建设5.机房的面积、电源、防雷、接地、消防、空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定1全面检查面积狭小、难以保证工作需要、不符合有关规定的，扣0.5分；其它每项不合格扣0.3分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三调度管理(36)调度管理制度1.各类人员岗位责任制、调度值班制度、调度交接班制度、调度逐级报告制度、安全事故报告制度、调度员下井(下基层)管理制度、调度会议管理制度、调度资料保存管理制度、调度质量标准化管理(验收)制度、业务保安制度、调度业务学习制度、监测监控系统报警信息解决制度等。规定各县管理制度齐全，内容具体、责任明确，并装订成册；应备有矿井灾害防止和解决计划、应急救援预案、煤矿安全规程等法规、文献2查阅资料每少一种管理制度扣0.5分；未装订成册扣0.3分；调度台每少一种应具有的安全法规、文献，扣0.5分协调指挥生产2.资质完毕生产作业计划。完毕原煤、洗精煤产量、掘进总进尺、开拓进尺等月度、年度计划4抽查2个月，每一项指标未完毕月计划扣1分，未完毕年度计划扣2分3.原煤生产百万吨死亡率4超过下达的控制指标，本项不得分4.及时有效解决安全生产中出现的问题，并具体记录解决问题的时间、地点、参与人、内容、解决意见等2查相应记录本，任查2各月，无记录本扣2分；缺少一处解决问题的记录扣0.5分；队问题有记录无解决意见的扣0.5分；记录不完整，每次扣0.3分5.原煤库存管理：掌握生产、外运和库存量。调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有具体的测量图纸及技术资料、盘库人员署名单，并填写盘库月报表上报上一级调度室2有一个月未组织盘点煤库扣1分；盘库月报表未准时上报或数据不准确，每次扣0.5分；缺少一份资料扣0.2分6.掌握安全生产动态和安全生产重点工作：掌握矿井供电、通风、(供)排水、提高、运送、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初(末)次放顶、过地质构造、采面安装(拆除)停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况；具体记录相关工程进展和安全技术措施贯彻情况。对上述工作要了解有关安全技术措施并监督贯彻，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，做好记录；对发生的事故，要具体记录报告人、事故发生的时间、地点、事故情况、解决结果等内容4不能掌握安全生产动态情况，有一处扣1分；相关工程记录每缺少一种，扣1分；有记录无解决结果的每一项扣0.5分；记录内容不全的每一项扣0.3分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三调度管理业务保安7.做好文献的接受和解决工作；队上级下达的安全生产文献、告知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及解决工作，记录接受时间、单位名称、文号、主题内容、接受人、领导批示、解决情况，下发或转发时间、接受人等内容，做好文献的分类存档工作2查阅资料未建立文献收、发记录本，扣1分；无记录一处扣0.5分；记录不完整、内容不清楚等每有一次扣0.3分；文献未分类存档的扣1分8.掌握监测监控、工业视频监控等系统的动态情况，掌握压风自救、供水施救、井下作业人员管理系统、通信联络和紧急避险系统的运营情况；及时组织地系统报警、异常等信息的解决，记录报警情况、采用的措施、负责人、解决结果等2检查相关记录，无记录扣1分，记录不完整，每次扣0.5分。因调度工作失误或解决不力导致事故或导致重大损失，本项不得分9.赋予调度人员一项权限：在碰到重大险情时第一时间下达停工或停产撤人命令的直接决策和指挥权；在接到发生或也许发生矿井瓦斯、有害气体中毒、透水等事故报警时，调度人员应立即下达命令，组织危险区域的人员按避险路线撤离；发生矿井火灾事故时，调度人员应立即指挥组织现场人员处置危险区域人员的撤离；对井下停电、停风等影响安全生产的重大隐患和问题及时下达调度指令1查看调度人员应急处置矿长授权书，没有授权书，本项不得分；在碰到重大险情时没有下达撤人命令的，本项不得分；队影响安全生产的重大隐患及问题没有及时下达调度指令的，本项不得分进一步现场10.调度人员要经常进一步生产现场调查研究，及时协调解决相关问题，并做好下井(现场)记录，记录姓名、时间、地点、现场情况、发现的问题、解决情况等；要建立调度人员下井登记表。调度人员下井每人每月不少于5次2查阅相关记录无下井记录或无调度人员下井登记表各减1分；调度人员下井每少一人次扣0.5分，缺一次下井记录扣0.3分， 下井记录内容不完整、对发现的问题无解决意见，每次扣0.3分业务学习及培训11.调度室制度年度培训学习计划，按计划组织调度人员的培训工作。每月组织不少于2次集中业务学习，每次时间不少于2小时；要做好培训学习记录；记录学习时间、参与人、学习内容等；结合学习内容每季度组织一次考试，试卷和成绩登记表要装订存档2缺年度培训学习计划减1分；培训、学习记录少一次扣0.5分；培训学习没有达成规定学时的，一次扣1分；考试每少一次扣1分；培训学习记录有一次不完整或没有成绩登记表，一次扣0.5分；少一人试卷扣0.2分；试卷反复或雷同的一次扣0.5分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三调度管理图表12.调度应备有矿井地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运送系统图，监测监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下地安全设备布置图等。应有事故报告程序图(表)，应急电话表，领导值、带班表，通信录，采掘衔接计划表，领导下井带班登记表。图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符，图表必须归档管理2查阅资料缺少一种图、表扣0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清楚，有一处扣0.3分(采用计算机绘制显示图表功能符合使用规定的评分相同台账13.台账综合台账调度综合台账要记录当天矿井及各队(班)原煤产量、进尺计划及完毕情况，洗选外运完毕情况，各采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导、出入井人数等。规定内容完整，数据准确，账面整洁，笔迹工整。(综合台账科采用计算机电子台账)记录台账调度室要建立一些月记录台账：a.原煤产量、外运(入洗)、库存量当月及累计完毕台账；b.总进尺、开拓进尺当月及累计完毕台账；c.重点采、掘开队当月及累计完毕台账；d.重大生产 当月及累计记录台账。规定各记录台账及时填写，数据准确、清楚，与有关记录数据一致。(可采用计算机电子台账)2查阅资料无综合台账不得分；台账缺少内容或填写不完整、数据部准确、账面不整洁、笔迹不工整，每处扣0.2分(使用计算机电子台账评分相同)缺一种记录台账扣0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、笔迹不工整，每处扣0.2分(使用计算机电子台账评分相同)记录薄14.记录薄调度室应建立下列记录薄：调度综合记录准时间记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调解决结果的情况；领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录(由值班领导填写)；调度员交接班记录；安全生产(视频)会议记录，涉及起止时间、地点、参与人、记录人、会议内容等；调度业务会议记录：调度室每月至少召开一次调度业务工作会议，队工作进行总结分析，安排下一步重要工作。人员伤亡事故记录；记录伤亡事故发生时间、地点、报告人、伤员姓名、受伤部位及限度、事故类别、抢救解决过程、上报时间、接受人2查阅资料缺少一种记录薄扣0.5分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全扣0.2分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三调度管理记录薄非伤亡事故记录：记录非伤亡事故发生时间、地点、报告人、事故类别、现场解决负责人、解决结果、上报时间、接受人等。各种记录规定准确及时、内容完整、条理清楚、笔迹工整清楚，具有原始性缺少一种记录薄扣0.5分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全扣0.2分信息公示15.调度动态信息公示内容涉及原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量、值(带)班领导、下井人数等信息。规定内容准确，并及时更新1现场检查无调度动态信息公示，本项不得分；缺一项内容扣0.2分；一项数据不准确扣0.2分达标建设16.调度室要制定信息调度质量标准化建设年度工作计划。每月组织达标自检一次，对存在问题要制定和贯彻整改措施2查阅资料每月制定年度工作计划，扣1分；每缺一次自查，扣0.5分。对存在的问题没有制定和贯彻整改措施，各扣0.2分四 调度汇报(25)班报告1. 当班采、掘班队长每班应不少于2次向矿调度室报告生产和安全情况报告；矿调度室每班应向上一级调度室报告当班生产组织情况及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室 5查阅记录报表、相关文档及计算机信息系统任查一个月相关记录和报告材料，当班无报告，每一次扣1分；报告不及时或有错误的，每一次各0.5分日报告2. 每日调度记录报表、安全生产信息、煤矿负责人值班情况表等经审核后，调度室按规定及时报上一级调度室，并在日调度会上通报生产组织和安全生产情况。准时编制印发安全生产调度日报5查阅记录报表、相关文档及计算机信息系统抽查2个月相关记录和报告材料，日报告每缺一次扣1分；报告不及时或有错误的，每一次各0.5分，每缺一份生产日报扣0.5分旬(周)报告3.按照规定期间和规定，将本旬(周)调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的重要问题及采用的措施、重点工作、下旬(周)重点工作安排等上一级调度室2查阅资料任查2个月文档记录。有一次未上报扣1分、迟报一次扣0.5分；内容不全面每缺一项扣0.3分；发现一处错误扣0.2分月报告4.调度室将本月生产计划及指标完毕情况、安全生产情况、存在问题、安全隐患及采用的重要措施、下月重点工作安排等进行分析总结并按照规定期间和规定报上一级调度室。有关调度登记表、领导值班带班表等可与月度报告材料同时上报2任查3个月文档记录。有一次未上报扣1分；迟报一次扣0.5分；内容不全面缺一项扣0.3分；发现一处错误扣0.2分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分四调度汇报专题报告5.专题报告；按上级规定及时报告，形成书面材料并准时间顺序存档。以下事项应在事前报告上一级调度室；节假日停产放假、检修安排，领导值班表；停、复产安全技术措施；矿井停产(停电)大修安排及安全措施；重要大型设备检修(更换)安排及安全措施拆启密闭排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技术措施；初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施等。其它专题报告按上级规定完毕2查阅资料查相关材料，少一次报告扣0.5分；迟报一次扣0.3分；报告材料内容不全、全安全技术措施的，有一项各扣0.3分季节性报告6.季节性报告对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排要按规定规定报上一级调度室，发生紧急情况要立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室1查相关材料，无季节性工作安排，本项不得分；缺一项扣0.5分；报告材料不完整、存档资料不全有一项各扣0.2分事故报告7.人身伤亡事故报告发生重伤及3人以下(不含3人)伤亡事故，调度室应立即报告值班领导、煤矿负责人，组织抢险救援，并在30分钟内向上一级调度室报告，在20小时内将伤亡事故报告卡报上一级调度室。发生3人及以上伤亡或被困事故，要立即启动事故应急预案，在接到报告后立即报告上一级调度室4查矿相关事故原始记录、录音及资料重伤、一般事故迟报一次扣0.5分；迟报超过2小时，一次扣1分；3人及以上伤亡或被困事故迟报一次扣2分，迟报超过2小时本项不得分8.非伤亡事故报告煤矿发生影响盘区(采区)生产超过1小时的非人身伤亡生产事故，矿调度室须在4小时内向上一级调度室报告。煤矿发生影响全矿井生产超过1小时非人身伤亡事故，矿调度室要在30分钟向上一级调度室报告2发生影响盘区(采区)生产超过4小时的事故迟报一次扣0.5分；发生影响全矿井生产超过1小时的事故迟报一次扣1分；有一次没有报告的本项不得分突发性事件报告9.发生突发性事件，调度室要在事件发生30分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度室报告。报告内容涉及时间、地点、事件类型、影响限度等，并根据事态发展随时报告2突发性事件没有向上一级调度室报告的一次扣1分；迟到一次扣0.5分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分五调度信息化管理(25)通信联络系统1.有线通信矿井必须装备调度互换机，调度互换机应支持通过数字中继或通过IP语音网关实现联网功能，并应与上一级调度总机、矿区行政电话、井下移动通信等系统互联互通。下井电话必须通过安全耦合器，电话机应是本质安全型。井下采掘工作面、变电所、上下山绞车房、重要水泵房、井底车场、运送调度站、带式输送机集中控制硐室、永久避难硐室、井下水平和采区最高点、重要硐室等重要工作地点应设立调度电话。地面矿领导值班室、科队值班室、地面变电站(所)、通风机房、瓦斯集中抽放站、主副井绞车房、水泵房、井口急救站、小车队应设立调度电话2查阅资料现场检查调度互换机未与上一级调度部门总机联网扣0.5分；未与矿区行政电话联网扣0.5分；井下电话未通过安全耦合器，电话机不是本质安全型，本项不得分。每少一部规定的调度电话(电话不通视同未安装)扣0.2分2.井下应急广播系统矿井必须装备井下应急广播通信系统并保证正常运营：主机及广播端应设立在调度台；在井下人员相对集中位置如采掘工作面、井底车场、井底换装站、重要候车点、变电所、永久避难硐室等地点应设立有广播终端；系统及广播终端应为本质安全型并具有MA标志证书；语音应清楚，最大音量应不小于90分贝；支持在断电情况下连续播放不小于2小时；应实行与调度双向对讲、区域对讲、监听等功能；与矿井调度电话系统互连互通2无井下广播通信系统不得分；主机及广播端未设立在调度台扣0.5分；井下一处不能正常运营扣0.3分，一处人员集中位置未设立广播终端扣0.5分；音量不达标扣0.3分；在断电情况下连续播放局限性2小时，扣0.5分；其它功能缺失一项扣0.5分。系统及广播终端不是本质安全型或不具有MA标志证书，不得分3.井下移动通信系统矿井必须装备井下移动通信系统，并与矿井调度、行政电话、井下广播通信系统互联互通；井上下重要安全生产工作人员应配备移动通信电话；系统支持在断电情况下连续工作不小于2小时；井下移动通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、短信等功能；系统及移动通信终端应为本质安全型，并具有MA标志证书2无井下移动通信系统不得分；功能缺失一项扣0.2分。系统及移动通信电话不是本质安全型或不具有MA标志证书，不得分视频系统4.视频会议系统矿井应装备视频会议系统，系统应与上级管理部门(集团公司、予分公司、主体公司)之间联网；保证系统24小时随时使用；保证系统画面、语音清楚连贯，能正常使用2无视频会议系统或系统未联网，不得分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分五调度信息化管理视频系统5.工业视频系统煤矿应装备工业视频系统，在井下重要胶带运送机头、盘区皮带转载点、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房、永久避难硐室等和井上重要工作场合如洗煤厂、外运装车点、工业广场、办公楼等地点安装工业电视摄像头，并在调度大屏幕显示；图像存储时间应不小于7天，图像信号应能上传上一级调度室2查阅资料现场检查无工业电视系统不得分；工业电视摄像头不按规定安装或不按规定提供上传信号扣0.5分；图像存储达不到规定扣0.5分监测监控系统6.安全监控系统矿井必须安装安全监控系统，调度室应有安全监控系统专用显示终端；设备的安装使用管理应符合国家标准规定2调度室未设立系统专用显示终端，不得分7.井下作业人员管理系统矿井必须安装井下作业人员管理系统，调度室应有系统显示终端，准确显示井下总人数及重点区域人员分布情况，设备的安装使用管理应符合国家标准规定2调度室未设立系统显示终端，不得分；不能准确显示井下总人数及重点区域人员分布情况，不得分8.煤炭产量监控系统矿井必须安装煤炭产量监控系统及配套视频装置，调度室应有系统显示终端，设备的安装使用管理应符合国家标准规定2调度室未设立系统显示终端，不得分9.安全监管执法与决策支持系统矿井必须安装安全监管执法与决策支持系统，调度室应配备系统显示终端，数据采集应符合山西省煤炭工业厅有关规定2调度室未设立系统显示终端，不得分井下工业环网10.为保证井下各系统传输数率和传输的稳定性，矿井应安装井下工业环网1核定生产能力在90万吨/年及以上的矿井未安装，不得分；发现中断6小时以下一次扣0.2分安全生产调度管理系统11.应用计算机解决平常报表矿井要可以使用计算机解决平常报表：1生产日报；2旬、月报告；3外运日报；4矿领导逐月带班下井登记表；5生产事故登记表；6采煤队工作面衔接情况表；7开掘队工作面 衔接情况表；8初(末)次放顶及巷道贯通预报表；9达标规划、培训计划；10工作总结及专题报告材料等1一项未用计算机解决扣0.2分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分五调度信息化管理安全生产调度管理系统12.调度管理信息系统矿井应编制能适应调度管理工作需要的调度管理信息系统，并应能与上一级调度部门联网，实现生产、安全、经营、外运等平常报表信息的计算机解决并实时传输，满足调度业务管理和使用规定2查阅资料现场检查无调度信息管理系统，不得分。未与上一级调度部门联网减1分；系统功能不全或功能不正常，每有一项扣0.5分；报告不及时，上报不准确，一次扣0.5分生产过程动态监测13.应将矿井提高、运送、供电、通风、主排水、抽放、压风、采掘、供电、通风、主排水、抽放、压风、采掘工作面设备运转等系统运营情况在计算机或大屏幕上动态模拟显示2矿井提高、运送、供电、通风、主排水、抽放、压风、采掘工作面设备运转等系统运营情况动态模拟显示，每缺一处扣0.2分综合信息管理平台14.矿井应建立综合信息管理平台。平台内容涉及：平常工作所使用的各种台账、报表；集成的监测监控子系统；集成的生产过程动态监控子系统等1核定生产能力在300万吨/年及以上矿井无综合信息管理平台，不得分六工作场所及环境文明(4)调度室、视频会议室1.调度室面积应不小于60平方米，有满足中层及以上领导参与的视频会议室，调度室、视频会议室设备、设施的安装符合有关规范规定并保持整洁2现场检查调度室面积小于60平方的，扣1分，其它每项不合格的各扣0.5分工作环境2.调度室、视频会议室、办公室应清洁整齐，物放有序，图纸、资料、文献摆放整齐，图表规范统一1图表、资料等杂乱无章、不规范统一，一项扣0.3分；环境卫生差扣0.2分文明办公3.调度人员统一着装并佩戴胸牌，恪尽职守，工作认真负责，做到文明用语、不卑不亢，礼貌待人1根据现场情况掌握，用语不文明、工作不认真等，有一项次扣0.3分专业得分检查人员公司矿方监理方施工方山西灵石国泰能源有限公司应急救援安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一应急救援机构职责制度(15)指挥机构和管理机构1.建立应急救援指挥机构和管理机构，配备专职人员开展应急救援管理工作；2.应急救援小组至少应涉及抢险救援、医疗救护、技术专家、通信信息、物资装备、交通运送、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处置等专业组5查阅文献、资料、记录、图纸、抽查有关人员1.查阅应急救援组织机构建立的文献，未建立机构扣5分，机构建立不完善扣2分；2.查阅应急救援专业组的设立，专业组设立不完善每欠缺一项扣0.5分；3.查阅人员配置的文献，人员配置不到位扣1分管理职责1.明确应急救援机构的职责；2.明确应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；3.明确应急救援各专业组的职责；4.急救援管理职责应涉及平常管理和应急状态下的职责5查阅文献、资料、记录、图纸，抽查有关人员1.查阅应急救援机构的职责，每缺一类扣1分；2.查阅应急救援机构各岗位职责，每缺一项扣0.5分；3.查阅平常性管理职责和应急状态下职责的建立，发现不完善扣1分管理制度煤矿应急救援管理制度涉及：1.工作例会制度；2.应急职责履行情况检查制度；3.重大隐患排查与治理制度；4.重大危险源监测监控制度；5.防止性安全检查制度；6.应急宣传教育制度；7.应急培训制度；8.应急预案管理制度；9.应急演练和评估制度；10.应急救援队伍管理制度；11.应急投入保障制度；12.应急物资装备管理制度；13.应急救援资料档案管理制度；14.应急救援责任追究和奖惩制度；15.井下“紧急避险系统”管理制度5查阅文献、资料、记录、图纸，抽查有关人员1.查阅制度的完整性，每欠缺一项扣1分；2.抽查制度内容的完整性、合理性和可操作性，发现有欠缺扣0.5分；3.每季度至少进行一次应急救援管理制度执行情况的专项检查和考核，未实行检查和考核扣1分二应急救援队伍(15)专职兼职志愿者队伍1.煤矿按规定建立矿山救护队；2.矿山救护队应进行资质认证并取得资格证3.矿山救护队实行军事化管理和训练，以保证应急状态下随时出动；4.矿山救护队配备必须的装备、器材；装备、器材应明确管理责任制度，定期检查、维护，保证处在完好战备状态；5.不具有建立矿山救护队条件的煤矿应与就近的专业矿山救护队签订救护协议，应组建兼职和志愿者应急救援队伍，并依照计划实行训练15查阅文献、记录、资料1.查阅矿山救护组建文献，应组建而未组建扣5分；2.查阅救护队的资质证件，无资质证件扣5分；3.查阅该矿救护队质量标准化工作开展资料和等级，资料不齐全扣1分，等级有降级扣1分；4.查阅管理和训练的资料，发现训练和管理有欠缺扣2分；5.查阅兼职、志愿者队伍组建的文献，未组建扣3分；6.查阅救护协议。未签订协议或协议过期扣10分山西灵石国泰能源有限公司应急救援安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三应急救援预案管理(15)应急预案编制煤矿安装生产安全事故应急预案管理办法和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T90022023)的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评价结果、也许发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；2、应急预案的内容符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清楚、措施科学、信息准确、保障充足、衔接通畅、操作性强6查阅文献、记录、证书、协议、图纸，检查队伍情况等1.查阅应急预案有效版本，未能提供扣6分；2.抽查应急预案内容、结构与法律法规和标准的符合性及完整性，有欠缺扣2分；3.查阅专项应急预案队本煤矿所确认的重大危险源覆盖的完整性，每次缺一项扣1分；4.抽查现场处置方案覆盖的完整性，每欠缺一项扣0.5分应急预案评审报备实行1.煤矿依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南(实行)(安监总厅应急(2023)73号)的规定组织相应急预案评审；2.评审合格的应急预案应按照规定程序上报、备案、颁发和实行51.查阅应急预案的评审资料，未组织评审扣2分，资料不齐全扣1分；2.查阅应急预案上报备案、颁发、实行的相关文献、资料，未上报备案扣2分，有其它欠缺扣1分应急预案修订应急预案按照生产安全事故应急预案管理办法的规定进行修订和更新41.查阅应急预案及时修订的相关资料，未及时修订扣2分；2.查阅应急预案更新的资料，未进行更新扣2分四应急培训演练(15)宣传教育1.煤矿制定每一年应急救援宣传教育工作计划，结合实际采用多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故防止和应急救援基本知识4检查现场，查阅记录、资料1.查阅宣传教育计划，未能提供计划扣2分；2.查阅计划内容的完整性和审批程序，内容不完整、未能履行审批程序扣1分；3.查阅资料，未完毕当期宣传教育计划扣1分应急培训2.煤矿公司按规定建立应急储备设施，配备应急装备，储备应急物资，建立应急储备台账；明确相关负责人和管理、调用制度；并进行经常性的检查、维护、保养、更新，保证其完好、可靠5检查现场，查阅记录、资料1.查阅年度培训计划，未能提供计划扣3分；2.查阅计划内容的完整性，内容欠缺扣1分；查阅计划审批程序，未能履行审批程序扣1分；4.查阅培训计划实行的资料，查阅培训目的完毕情况，未完毕培训计划和目的扣2分山西灵石国泰能源有限公司应急救援安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分四应急培训演练（15）应急演练1.煤矿按照突发事件应急演练指南编制应急演练规划、计划和应急演练实行方案；2.应急演练规划在三个年度内队综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；3.年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日出时间、考核奖惩等内容；4.应急演练方案应明确演练目表、场景和情景、实行环节、评估标准、评估方法、培训动员、物资保障、资金保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应通过评审和批准；5严格依照批准的规划、计划和方案实行演练，应急演练所行成的资料应完整、准确、客观、归档管理规范6检查现场，查阅记录、资料1.查阅应急演练规划，抽核对综合预案和专项预案覆盖的完整性，为您提供规划扣2分，未能履行审批或未能全面覆盖，每欠缺一项扣1分；2.查阅年度应急演练计划，未能提供计划扣2分，未能履行审批程序或内容部完整扣1分；3.查阅应急演练方案，未能提供演练方案扣2分，演练方案内容不完整扣1分；4.查阅计划、演练方案实行资料，未按计划和方案组织演练扣2分，演练弄虚作假，发现一次扣3分五应急救援保障(20)通信信息保障1.煤矿设施应急救援指挥场合和应急值守值班室，实行24小时应急值守；2.应急救援指挥场合应配备大屏幕显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、UPS电源保证系统、录音录像和常用办公设备等；3.应急通信网络应与本煤矿所有应急响应的的机构、与上级应急救援管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接。配备必要的技术管理人员进行管理；4.应急救援指挥场合应保持最新应急响应的机构(部门)、人员的联系方式；5.应急通信网络按照国家保密规定采用加密技术手段，保证新保密和安全4查阅文献、资料，现场检查1.实地查看应急救援指挥场合和应急值守值班室，一项未建立扣1分；2.查阅器材配置清单，实地抽查器材配置和使用，器材配置有欠缺扣1分，未配置管理人和或管理有欠缺扣2分；3.查阅应急通信网络股改的完整性，查阅应急响应通讯录，网络不完整，每欠缺一项扣0.5分，未能提供通讯录扣2分，通讯录内容不完整扣0.5分；4.查阅保密管理措施，未能提供保密管理措施扣2分物资装备保障1.建立应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资管理台账，注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理负责人机器联系方式等信息；2.建立应急救援物资、装备的管理与维护制度及保障措施41.查阅无聊管理台账未建立台账扣2分，清单内容信息有缺项扣1分；2.查阅无聊管理制度，未建立物资管理制度或制度贯彻不到位扣1分；3.实地抽查物资管理现状，发现管理有欠缺扣1分山西灵石国泰能源有限公司应急救援安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称： 年 月