资源描述
文献和资料发放回收登记表
NCFC/FM/A0—001
序 号
日 期
发放部门
分发号
签收
发放部门
分发号
签收
备注
文献编号
文献名称
内容简介
备注
一周工作计划
NCFC/FM/A0—058
姓名
部门
职务
填表
时间
上
周
工
作
完
成
情
况
本
周
工
作
计
划
总
经
理
意
见
文献更改申请
NCFC/FM/A0—002
文献名称
文献编号
原文编写部门
更改申请部门
更改原因：
签名： 日期：
审批意见；
签名： 日期：
备注：
文献更改申请
NCFC/FM/A0—002
文献名称
文献编号
原文编写部门
更改申请部门
更改原因：
签名： 日期：
审批意见；
签名： 日期：
备注：
文献查阅/借阅、复制登记表
NCFC/FM/A0—003
日 期
资 料 名 称
原件/
复印件
份数
经手人
用途/阐明
同意人
偿还日期
备注
文献和资料销毁清单
NCFC/FM/A0—004
序
号
文献
编号
文献
名称
页
数
所属
部门
归档
日期
销毁
时间
备 注
制表： 审核： 销毁人：
审批： 监销人：
公文处理单
NCFC/FM/A0—005
来文部门
文献类型
来文日期
收文部门
收文时间
规定批复
时 间
拟办意见
批办意见
处理成果
归档日期
存档人
公文处理单
NCFC/FM/A0—005
来文部门
文献类型
来文日期
收文部门
收文时间
规定批复
时 间
拟办意见
批办意见
处理成果
归档日期
存档人
岗位需求申请单
因部门工作岗位需要，兹申请增长 岗位人员 名
增长 岗位人员 名
增长 岗位人员 名
合计： 名
申请部门：
申请日期：
部门负责人： 总经理：
安徽省新百联房地产投资顾问有限企业
岗位需求申请单
因部门工作岗位需要，兹申请增长 岗位人员 名
增长 岗位人员 名
增长 岗位人员 名
合计： 名
申请部门：
申请日期：
部门负责人： 总经理：
管理评审计划
NCFC/FM/A0—007
评审目：
评审组织：
评审内容：
评审准备工作规定：
评审时间安排：
编 制： 审 核： 批 准：
日 期： 日 期： 日 期：
员工离职交接单
姓 名
部 门
职 务
离职时间
序 号
应 交 接 事 项
交接部门
交接人
交接成果
1
经办工作交接
本部门
2
交接本部门文献、资料
本部门
3
交接办公场所钥匙
本部门
4
交接工作制服、工号牌
本部门
5
交接个人领用办公用品
本部门
6
其他应交接事宜
本部门
7
与其他部门有关工作交接
行政部
财务部
销售部
筹划部
8
部门经理阐明离职原因：
签名：
9
行政部意见：该员工当月考勤记录如下，请财务部据此核算薪金。
加班： 病假： 事假： 迟到： 早退： 旷工： 调休：
其他：
签名：
10
财务部意见：该员工无财务未清事项，其他应扣款为：
1）服装费 2）罚金 3）其他 4）无
凭此单应发薪金为：
签名：
11
财务部经理意见：
12
总经理意见：
管理评审汇报
NCFC/FM/A0—009
评审会议时间、地点：
评审目：
参与评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正和防止措施摘要：
编 制： 审 核： 批 准：
日 期： 日 期： 日 期：
纠正和防止措施处理单
（潜在）不合格事实：
发生部门：
签 名：
日 期：
原因分析（确立责任部门）：
发生部门：
签 名：
日 期：
纠正和防止措施：
发生部门：
签 名： 管理者代表签名：
日 期： 日 期：
验证成果：
验证部门：
签 名：
日 期：
NCFC/FM/A0—010
员 工 奖 罚 通 知 单
填单人：
填单日期：
当事人：
当事人所属部门：
奖罚内容：（请在所属类别内打“x”）
良好体现
□
优秀体现
□
优秀体现
□
杰出体现 □
轻微过错
□
一般过错
□
严重过错
□
恶意过错 □
事实阐明：（请填单人注明时间、地点、详细事由及过错类别号）
当事人确认：（请签名确认或文字申述）
当事人直接上级确认：（请签名确认或文字申述）
行政部处理意见：
总经理指示：
财务部确认：
不合格品汇报
NCFC/FM/A0—011
不合格品/服务描述：
签发人： 日期：
责任部门负责人确认：
责任部门负责人： 日期：
处理措施：
签名： 日期：
评审/审批意见： 签名： 日期：
执行成果：
签名： 日期：
验证状况 ：
签名： 日期：
备注：
整改告知单
NCFC/FM/A0—012
不合格品/服务描述：
限定整改日期： 签发人： 日期：
责任部门负责人确认：
责任部门负责人： 日期：
拟整改措施：
签名： 日期：
评审/审批意见： 签名： 日期：
整改成果：
签名： 日期：
验证状况 ：
签名： 日期：
备注：
协议评审记录
NCFC/FM/A0—013
初次评审 □ 修订评审 □ 年 月 日
评
审
内
容
评审人员姓名
部门（职务）
评审人员姓名
部门（职务）
合格供方评审表
NCFC/FM/A0—014
供方/分包方
名 称
地 址
联络人/负责人
电话/传真
提供产品/服务
种 类
营业执照 □ 合法且固定经营场所 □
供货及服务能力评价：
以往供货状况：
人员构成及能力（合用于分包方评价）：
设备状况（合用于分包方评价）：
后续服务状况或承诺：
价格：
其他：
评审结论：
年 月 日
评审人员
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
合格供方名目
NCFC/FM/A0—015
序号
提供物资/服务名称
规格型号
第一供方
评审表编 号
第二供方
评审表
编号
第三供方
评审表
编 号
备注
制表： 审核： 审批：
采购申请单
NCFC/FM/A0—016
NO.：
请购物品/
服务项目名称
规格/数量及
要 求
规定采购完毕
或交付时间
预 算
请购原因及其他状况阐明：
请 购 人： 请购日期：
部门负责人： 日 期：
批复意见：
同意人：
采购申请单
NCFC/FM/A0—016
NO.：
请购物品/
服务项目名称
规格/数量及
要 求
规定采购完毕
或交付时间
预 算
请购原因及其他状况阐明：
请 购 人： 请购日期：
部门负责人： 日 期：
批复意见：
同意人：
文献签收（阅）表
文献编号：
文献内容：
发文部门：
签收部门：
签收（阅）时间：
签 收 人：
签 阅 人：
备注：此表填妥后由各部门自留一份，复印一份交行政部存档。
方略制胜 源于专业
安徽策源房地产投资顾问有限企业
文献签收（阅）表
文献编号：
文献内容：
发文部门：
签收部门：
签收（阅）时间：
签收人：
签 阅 人：
备注：此表填妥后由各部门自留一份，复印一份交行政部存档。
申 请 单
因开展工作需要，兹申请印刷
（名片、征询卡等），合计 盒（份）。
申请案场：
申请日期：
案场负责人： 部门负责人： 筹划部： 总经理：
方略制胜 源于专业
安徽策源房地产投资顾问有限企业
申 请 单
因开展工作需要，兹申请印刷
（名片、征询卡等），合计 盒（份）。
申请案场：
申请日期：
案场负责人： 部门负责人： 筹划部： 总经理：
方略制胜 源于专业
月份考勤记录 部门：
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
上班
迟到
早退
加班
旷工
调休
事假
病假
上班：“√” ； 休息：“－”； 加班：“＋”； 事假：“△”； 病假：“○”； 调休：“☆”； 旷工：“×”； 迟到：“▲”； 早退：“●”
书 籍 目 录
编 号
书 籍 名 称
数 量
金 额
存档日期
书籍、资料借阅登记表
编号
书籍、资料名称
借阅日
偿还日
借阅人
经办人
备 注
平常办公用品申购单
申请部门： 申请日期：
序号
名 称
规 格 型 号
单 价
（估 计）
金 额
（元）
上 月
领 用
本 月
申 报
库 存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
总计金额：
申购原因：
制 表： 部门负责人： 总经理：
资产报废申请表
NCFC/FM/A0—023
资产编号
资产名称
类 别
使用部门
购置日期
使用年限
原 值
已提折旧
申请内容：
验证部门意见：
总经理： 财务部： 部门主管： 验证：
资产报废申请表
NCFC/FM/A0—023
资产编号
资产名称
类 别
使用部门
购置日期
使用年限
原 值
已提折旧
申请内容：
验证部门意见：
总经理： 财务部： 部门主管： 验证：
________年度内审计划
NCFC/FM/A0—025
受 审 部 门
主 要 涉 及 标 准 及 手 册 条 款
时 间 安 排（月份）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制： 审核： 审批： 年 月 日
审 核 实 施 计 划
NCFC/FM/A0—026
审核目
审核范围
审核根据
审核日期
时 间
安 排
第一小组
第二小组
第三小组
第四小组
编制： 审核： 审批：
时间： 时间： 时间：
内部审核检查表
NCFC/FM/A0—027
受审部门
或要素
第 页/共 页
原则条款
检 查 内 容
检 查 记 录
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审核员：
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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
