南水北调监理质量管理体系与制度.doc

达伎派谊整奈疫挚趣蛙碉滩浙鞋茄溶姚硬滚骇并差言盅困卒持苹喘款如非襟伸伍炽相乾熙酒图艘膨萍泌勃纳录堰铭瞻娃坠啄兹牡淆晨厕油嚼集它妨讣华榔轮钮鸥盈讥瘩加江共晓韶邑症耻丰肚夏难巍窜潜肮诧兽砖豹既象铁逞豆舟俞铲帮痉帛浪瀑奴臼嫂丧衬溶项载驴钙久香砂晚卑翱棘例跺润嘴轻侥庇纪拴贡贡睫型绢谤竞洁励伶丝佬烯靖党弥脉抄臃尚辕寞艳姬裁蹬柄亏五糠徽桨绞绿烦媳基性泄尸霞疯勃叛寞警哑嘎辛星否荫弃椽叼葱埠漫咀撤赠榨熊紧屯吞粮征晾番浊苦彬持盏状鹤姆灶冰鹊巨崔岔皆皮奎雇藕胞砰中醚蛤毋鬃几年叉婆泻鼓竖鸦剑宿楔匡厚敦脸槽弃彤滤理疼逗抛矣锁配傲隙23*一期工程*工程*市2段工程监理质量管理体系及制度北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部二零零九年九月北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部监理质量管理体系及管理制度一、工程概况燕拇泣遮岗砚羔畜审粘原坚败友世瘸缎浑粘瑰嗽谗童肌摧抄蕾间攫幅橙阵败陪浚丈傻哪撑振剪溃雇险缸扩凹筛缺垣荣扫诉貌橱升粤瘸蚌捎妖撵锐亮枪霄骂广嚎街鬃禄丈忿适贯拍慧错嘛巩蕊靛魔出这千哦亩也书虱癌惊欺仁椅金败荡袁畦脑赐靴大栈吠峦笑救奈枷血豌隔尺涸个晌遵合逆弥捡疽学研迁隆獭同训霞败赫铱程担种肮象解并虚窄鳞锡懂始执凄琼氏酌咀歹兹格檄惰路水炊篇弧洁褥酞谎闭吧烂罢壤尉驹党途兹淌挣陈股怀瞳坪迟亭丫凑鹊烬伸湃撑答胸痊涧底荷禽唯劣箩绵集彦篇倘域戳般滦鬃髓酚徊肉怪尽峙由胚昔品句饲几丧腮骑揍年逸打迎掺藻磷冯桐蔡浪殷用膊杖卢辣真犀厢径熟南水北调监理质量管理体系与制度淖笑翌诽弦讥政捂锈奋灵己墒佰荒幢膝炯啤棘羹倔音徐茎舆保垮河廊凶肚喇呼忍鹅咖朗浪黎沙焊檬甸瘦堡酋惠轩裸渗肤莹畸腮柬崔羡槛札姿庚廉肝伍韧走碘懊救恫跺蕉曾脆减碧摊檀骆异佛斤星农鳃葡秧枷食讣惊零烈作组咱屏捉老佬竣裁接甚训坪闹俩口考涝挫铲障玄朝香用报决萤店很楚增贞喘仇怨记拳筹雌庙失簿刮靠揽湃样泅步陛去麻晰艰熬蜀祷硷亿跑丸霖挑七票雾攫奋群偶盾僵梳徽如蔡吻择闰搀枯割起募斥缸哺芦亮眨娶察醇冰樟辫膏杂老彭服瞒奈酪蛛栏眨幻瞧坦姓剧侍九谨所蝎掩怒卉友篆臻胁坑闸虾败慑功储罚赐令愤阉川炕频絮杀阻总对车组拥尿禁彼浸板滔逾渝踩粤历芭采剪*一期工程*工程*市2段工程监理质量管理体系及制度北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部二零零九年九月北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部监理质量管理体系及管理制度一、工程概况1、工程名称*一期工程*市2段工程。2、工程建设地点河北省*市雄县和容城县境内。 3、工程组成及规模*一期工程*工程，全长约155 km，本标段为*市2段，标段起点桩号XW60+842，终点桩号XW75+927，标段长15.085km，是*是*一期工程的组成部分，担负着向天津市和河北*及廊坊地区部分县乡供水的任务，主要结构为三孔有压箱涵，输水规模为：设计流量50m3/s，加大流量60m3/s。除有压箱涵外，本段共有建筑物26座，其中通气孔7座，分水口1座，河渠（含灌溉渠道）交叉倒虹吸4座，公路涵14座。本工程属等工程，主要建筑物级别为级。 本工程主要建筑物工程量：压箱涵总长13.807km，倒虹吸段总长0.438km，公路涵段总长0.720km，通气孔段总长0.105km，分水口段总长0.015km。本合同项目计划2009年7月15日开工，计划2012年7月15日，计划工期为36个月。4、工程投资：合同总价为：53702.7075万元。5、合同工期：2009年7月15日开工， 2012年7月15日完工。二、监理质量管理与控制体系1、监理质量控制内容监理施工质量控制主要内容：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督；以单元工程为基础，对工程质量进行全面全过程的控制。2、监理组织机构组成北京*工程管理有限公司于2009年7月31日与*干线工程建设管理局签订委托监理合同，于2009年8月14日按监理合同约定组建南水北调*市2段监理部负责*一期工程*市2段工程施工阶段监理工作。项目监理部设专业监理组、现场监理组二级机构。总监理工程师1名、副总监理工程师2名，专业监理工程师12名（含兼职），现场监理组由监理工程师8名、监理员2名组成。专业配置包括水工建筑、造价、测量、试验检验、金属结构、电气、安全等专业，专业配套齐全，适应和满足本工程项目的需要。（监理部组织机构见组织机构图）3、监理质量控制体系（见质量控制体系图）24*一期工程*工程*市2段监理部监理组织机构图副总监理工程师：总监理工程师：*咨询专家组：现 场 监 理 组专 业 监 理 组金结工程师水土保持工程师安全监测通讯管道工程师 测量工程师试验检验工程师合同造价工程师安全工程师地质工程师设备工程师电气工程师信息管理组信息管理组4、监理质量管理体系监理质量管理体系图经理最高管理者副经理管理者代表专 家 组技术负责人工 会财 务 部办 公 室体系保证部经 营 部项目管理部请示报告监测检查改进反馈意见调查访问反馈需求征求意见监 理监督检查承 包 人被监理改进服务项目发包人总监理工程师专业监理工程师现场监理工程师现场监理员5、监理部负责人姓名：*年龄：40岁专业：水工建筑职务：总监理工程师职称：工程师三、质量监理控制基本程序1、工程材料、构配件和设备质量控制基本程序2、分包单位资质审查基本程序选择分包单位承包单位填写分包单位资质报审表不同意监理工程师审查、签认审查意见承包单位与分包单位签订施工分包合同分包单位进场施工3、工序或单元工程质量控制程序4、质量评定监理工作程序四、质量监理岗位责任制度1、总监理工程师岗位职责本工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同中所约定的监理单位的质量监理职责。1）贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则。2）对建设工程委托监理合同的实施负全面责任；管理监理部的日常工作，并定期向公司报告工作。3）主持编制监理规划，制定监理部规章制度，审批监理实施细则。签发监理部的文件。4）确定监理部各级监理人员职责权限，协调监理部内部工作。5) 指导监理工程师开展工作。负责监理部中监理人员的工作考核，调换不称职的监理人员；根据工程建设进展情况，调整监理人员。6) 主持审核承包人提出的分包项目和分包人,报发包人批准。7) 审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。8) 组织或授权监理工程师组织设计交底；签发施工图纸。9) 主持第一次工地会议，主持或授权监理工程师主持监理例会和监理专题会议。10) 签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。11) 组织审核付款申请，签发各类付款证书。12) 主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件。 13) 主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同条款做出解释。14）要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。15）审核质量保证体系文件并监督其实施；审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。16 ) 组织或协助发包人组织工程项目的分部工程验收、单位工程完工验收、合同项目完工验收，参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。17) 签发工程移交证书和保修责任终止证书。18) 检查监理日志；组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理监理合同文件和档案资料。19）按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求，对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防，预防环境污染和职业健康安全伤害。20）对顾客提供的招标文件和资料、施工图纸及有关的设计文件，以及提供的办公、通讯、生活设施等财产进行验证、保护和维护。21）根据公司确定的管理目标，组织监理人员积极努力工作，按期测量并确定实现程度，提出新的管理目标或改进建议。22）根据内部审核和管理评审的要求，对发现的不符合或潜在的不符合进行原因分析，确定需采取的纠正或预防措施计划，经批准后实施。在规定的时间内记录其实施结果和效果，并及时汇报。2、副总监理工程师岗位职责1）协助总监制定监理部各项规章制度、人员职责分工、协调监理部内部工作、考核监理人员的工作、建议调整或更换监理人员。2）参与编制监理规划和监理实施细则。3）签发监理机构的文件，但不包括以下文件：进场通知、合同项目开工令、暂停施工通知、复工通知、各类支付证书、变更和索赔的有关文件、工程移交证书和保修责任终止证书、监理月报、监理专题报告和监理工作报告。4）对承包人提出的分包项目和分包人提出审核意见。5）对承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划等技术文件提出审核意见。6）主持监理例会和监理专题会议以及监理部内部会议。7）组织监理人员对承包人的付款申请进行审核。8）主持处理合同违约、变更和索赔等事宜。9）主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同条款作出解释。10）审核质量保证体系文件并监督其实施；审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。11）检查监理日志；组织编写监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理监理合同文件和档案资料。12）根据内部审核和管理评审的要求，对发现的不符合或潜在的不符合进行原因分析，确定需采取的纠正或预防措施计划，经批准后实施。在规定的时间内记录其实施结果和效果，并及时汇报。3、监理工程师（含专业监理工程师）岗位职责1）贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则。2）参与编制监理规划，编制监理实施细则。3）驻地监理工程师负责对工程进行巡视、旁站、见证取样，并对单元工程及隐蔽工程进行验收，对本标段分部工程验收提出验收意见。试验工程师负责对工程进行平行取样。4）预审承包人提出的分包项目和分包人。5）预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。6）预审或经授权签发施工图纸。7) 核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。8) 预审分部工程开工申请报告。9) 协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。按照职责权限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件。10) 检验工程的施工质量，并予以确认或否认。11) 审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果。12) 预审各类付款证书。13) 提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。14) 按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。15) 收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日志。16) 施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师报告、请示。17) 指导、检查监理员的工作。必要时可向总监理工程师建议调换监理员。18) 按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求，对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防，预防环境污染和职业健康安全伤害。19) 根据内部审核和管理评审的要求，参与对发现的部门不符合或潜在的不符合进行原因分析，参与制定纠正或预防措施计划并按要求实施。4、监理员岗位职责 1）贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则。2) 核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果报告等原始资料。3) 检查承包人用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况，并做好现场记录。4) 检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况。5）检查和统计计日工情况。核实工程计量结果。6）核查关键岗位施工人员的上岗资格。检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施的落实情况，发现异常情况及时向监理工程师报告。7）检查承包人的施工日志和试验室记录。8）核实承包人质量评定的相关原始记录。9）担任旁站工作，发现问题及时指出并向本专业监理工程师报告。10）根据公司确定的管理目标，积极努力工作，为实现管理目标做出贡献。11）按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求，对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防，预防环境污染和职业健康安全伤害。五、监理质量管理制度（一）技术文件审核、审批制度1、施工图纸的核查与签发制度1）监理部收到施工图纸后，总监理工程师组织各专业监理工程师进行核查，核查图纸在7日内完成。施工图纸核查主要内容：设计文件是否完整，图纸编号应与目录相符；施工图纸的设计单位审批签认手续是否齐全，是否符合国家现行的政策、法规；设计是否满足建设单位的使用功能要求，工程结构设计是否符合现行规范的要求，是否符合经济合理的原则；图纸的各部位尺寸、标高是否统一、正确无误，设计说明和图纸是否一致，设计深度是否满足施工要求；各专业图纸间是否有矛盾；对特殊部位的质量要求验评标准是否明确等。2）监理部将核查出的问题以施工设计图纸核查意见单JL29提交给业主，由业主协调设计解决。3）核查完成的图纸，加盖南水北调卢沟桥暗涵工程发图专用章，并签署日期，下发各承包单位；4）施工图纸一式8份，发图时做好图纸发放记录；5）监理部在不迟于开工前7天，与发包人联合主持召开施工图纸设计交底会议，并由设计单位出具技术交底会议纪要。6）承包单位只有按监理部签发的图纸进行施工，才予以验收、计量与支付。2、施工组织设计及施工方案审批制度2.1施工组织设计审批1）承包人应在签订合同协议书14天或监理工程师认为合理的期限内，向监理部提交 “施工组织设计”供监理工程师审查。专项施工方案在专项工程施工前14天内上报,监理与14天内完成审批。2）监理部收到施工单位提交的“施工组织设计”后，由总监理工程师组织相应专业监理工程师进行初审，如不符合要求，专业监理工程师指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后发回承包单位进行修改，直至符合要求。监理部在14天内完成初审。3）施工组织设计审查主要内容：承包单位对施工组织设计签字、审批手续是否齐全；施工组织设计的主要内容是否齐全；承包单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系，特别是质量保证体是否齐全；主要项目的施工方法是否合理可行，是否符合现场条件及工艺要求；施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证；施工总进度计划、施工程序的安排是否合理、科学、符合承包合同的要求；主要的施工技术、质量保证措施针对性、有效性如何；施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证工程的正常顺利施工，是否有利于工程保证质量，施工总平面图布置是否与地貌环境、建筑平面协调一致。4）经监理部初审符合要求的施工组织设计提交业主，由业主组织南水北调专家组对施工组织设计进行审查。5）承包单位根据专家组的审查意见对施工组织设计进行修改后，向监理部提交一式四份“施工组织设计”，并附“施工技术方案申报表”。6）总监理工程师组织专业监理工程师再次进行审查，并在7天内完成。专业监理工程师审查后，请总监理工程师审核, 总监理工程师审核后签发批复表。7）经批复的施工组织设计及监理批复单，监理留存一份，承包单位、业主单位及设计单位各一份。2.2 施工方案审批1）承办人应按合同条款及技术条款的规定的时间以及内容，结合工程进展情况，向监理提交相应的“施工方案”；“施工方案”并附“施工技术方案申报表” 一式四份。2）监理部收到施工单位提交的“施工方案”后，由总监理工程师指定相应专业监理工程师进行审查，如不符合要求，专业监理工程师指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后发回承包单位进行修改，直至符合要求。监理部在14天内完成审查。3）专业监理工程师审查后，请总监理工程师审核, 总监理工程师审核后签发批复表。4）经批复的施工方案及监理批复单，监理留存一份，承包单位、业主单位及设计单位各一份。3 施工进度计划审批3.1控制性总进度计划1）监理部在工程项目开工前依据施工合同约定的工期总目标、阶段性目标等，协助发包人编制控制性总进度计划。2) 随着工程进展和施工条件的变化，监理部及时提请发包人对控制性总进度计划进行必要的调整。3.2施工进度计划的审批3.2.1监理部在工程项目开工前依据控制性总进度计划审批承包人提交的施工进度计划。在施工过程中，依据施工合同约定审批各单位工程进度计划，逐阶段审批月施工进度计划。3.2.2 施工进度计划审批的程序1）承包人在施工合同约定的时间内向监理部提交施工进度计划。2）监理部在收到施工进度计划后及时进行审查，提出明确审批意见。必要时召集由发包人、设计单位参加的施工进度计划审查专题会议，听取承包人的汇报，并对有关问题进行分析研究。3）如施工进度计划中存在问题，监理部提出审查意见，交承包人进行修改或调整。4）监理部在28天内，审批承包人提交的施工进度计划或修改、调整后的施工进度计划。3.2.3 施工进度计划审查的主要内容1）在施工进度计划中有无项目内容漏项或重复的情况。2）施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性与符合性。3）施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性。4）关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性。5）人力、材料、施工设备等资源配置计划和施工强度的合理性。6）材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系。7）本施工项目与其他各标段施工项目之间的协调性。8）施工进度计划的详细程度和表达形式的适宜性。9）对发包人提供施工条件要求的合理性。10）其他应审查的内容。（二）开工审批承包单位在与发包人的签订施工合同后，应按合同中约定的开工日期，做好开工前的准备工作，同时必须办理开工批准手续。1、合同项目开工审批 (1）当完成开工前的主要准备工作，承包单位应在计划开工前10天，上报供监理审批。(2）监理部收到合同项目开工申请后，总监理工程师指定专业监理工程师对开工条件进行审查，主要检查的内容有：1）检查开工前应由发包人提供的下列施工条件完成情况：首批开工项目施工图纸和文件的供应。测量基准点的移交。施工用地的征用、拆迁。首次工程预付款的付款。2）检查开工前承包人的下列施工准备情况：承包人派驻现场的主要管理、技术人员数量及资格是否与施工合同文件一致。如有变化，应重新审查并报发包人认定。承包人进场施工设备的数量和规格、性能是否符合施工合同约定要求。检查进场原材料、构配件的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和技术条款的要求，原材料的储存量是否满足工程开工及随后施工的需要。承包人试验室具备的条件是否符合有关规定要求。督促承包人对发包人提供的测量基准点进行复核，并督促承包人在此基础上完成施工测量控制网的布设及施工区原始地形图的测绘。商品混凝土拌的供应及场内道路、供水、供电等施工辅助设施的准备。承包人的质量保证体系。承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定及关键岗位施工人员的资格。承包人中标后的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划等技术文件是否完成并提交给监理机构审批。 (3）监理工程师逐一检查落实，具备开工条件时，向总监理工程师报告，总监理工程师签发合同项目开工令JL02，确定该合同项目的实际开工日期。2、分部工程开工审批(1）每一分部工程开工前10天，承包单位应上报分部工程开工申请表及其附件供监理审批。(2）监理部收到分部工程开工申请表后，总监理工程师指定专业监理工程师对分部工程开工条件及其施工措施计划进行审查。(3）监理工程师逐一检查落实，具备开工条件时，向总监理工程师报告，总监理工程师签发分部工程开工通知JL03。(4）分部工程开工审批时限为7天。（三）材料、构配件和工程设备检验制度1、专业监理工程师负责本工程材料、构配件和工程设备检验工作。2、材料、构配件、设备的订货2.1 承包单位在确定订货前28天，应先把厂家的资信简介、有关技术资料、试验数据和样品上报监理部。重要或特殊材料、购配件、设备的厂家资质材料以报告单CB34一式三份上报监理部和业主批准。2.2监理部应在收到承包单位的呈报材料后7日内对其是否满足设计要求及各种技术标准要求进行审查，认为能满足要求时，一般材料可不经实地考察而批准。对重要材料或缺乏可靠数据资料或有疑问时，由监理组织质量监督、设计、业主承包单位共同对工厂的生产工艺、管理方式、质量控制检测手段等进行实地考查，确认其可靠后批准承包单位上报的报告单CB34。3、材料、构配件、设备的进场报验3.1在拟使用工程材料前7天，应将工程材料复试结果、材料合格证、各种配合比设计、试验结果资料附材料/构配件进场报验单CB07一式三份报监理工程师审批。3.2 项目监理部应在收到承包单位的报审材料后7天内按3.4.3的内容对所报材料、构配件、设备的质量和有关资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同或有关规范规定的比例采用跟踪取样或平行检验方式进行检验。3.3材料、构配件、设备保证资料核查a)对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，监理工程师对所有的检验合格证进行验证，否则一律不准用于工程；b)工程中所有各种构配件必须有厂家批号和出厂合格证，监理工程师对出厂合格证进行验证。在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，承包单位应必须进行配合比试验，试验成果报监理工程师审查批准后才能使用；c)对新材料、新产品，专业监理工程师要求承包单位报送相应试验报告和经有关部门鉴定、确认的证明文件，同时对这些文件进行验证；d)对于工程上所采用的主要设备，监理工程师检查其是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格和标准；e)对于进口材料、构配件和设备，专业监理工程师还应要求承包单位报送进口商检证明文件，并按照事先约定，由建设单位、设计单位、承包单位、供货单位、监理单位及其他有关单位进行联合检查。联合检查由承包单位提出申请，监理单位组织，建设单位主持。4、材料、构配件、设备审批4.1 对审查合格的材料、构配件、设备，监理工程师及时在材料/构配件进场报验单CB07签署意见，批准使用。4.2 对未经监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员拒绝签认，并应签发监理通知JL06，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。4.3审批完成的材料/构配件进场报验单，业主单位、监理单位、承包单位各一份。5、跟踪检测与平行检测5.1平行检测由专业试验工程师负责平行检测工作。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样1组；土方试样不少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组；其它原材料和中间产品按监理合同为承包人检验频率的10%。5.2跟踪检测由驻地监理工程师负责本标段使用的原材料、中间产品等进行跟踪检测。跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%；土方试样不少于承包人检测数量的10%；钢筋焊接试样不应少于承包人检测数量的35%；其它原材料和中间产品按监理合同为承包人检验频率的10%。（四）工程质量检验制度1、承包人每完成一道工序或单元，首先必须对工程施工质量进行自检，并有详细的自检记录。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元工程（或工序），不得申请检验。2、承包人经自检合格后，填写单元工程施工质量报验单及附件单元工程质量评定表和其他自检资料，报监理工程师申请验收；监理工程师在16小时内进行检验工作，并复核单元工程质量等级。上道工序或单元未经复核检验或复核检验不合格的，不得进行下道工序或单元工程的施工。检验合格后方予签认。3、监理工程师在检查工程中发现的一般质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并做好记录。检查不合格时可发出通知，要求限期改正。4、如施工单位不及时改正，情节严重的，监理工程师可报请总监理工程师批准后发出暂停施工通知，指令部分工程、单项工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理单位进行复检合格后发出复工通知。5、单元工程质量在承包单位施工班组自检合格的基础上，由承包人工程负责人组织有关人员检查，并经承包人专职质检员评定，报监理工程师复核质量等级。6、分部工程完工后，经自检合格，填写分部工程施工质量评定表，上报监理部。负责本分部工程质量控制的监理工程师现场查验，复核该分部工程质量等级，签署复核意见后，交总监理工程师审核，签字并加盖公章。7、单位工程质量等级，由承包人项目负责人或技术负责人负责自检，由承包单位负责人或技术负责人组织评定。在承包单位自检的基础上，监理部按规定参与工程项目外观质量评定，并复核单位工程质量等级，监督站核定其工程质量等级。(五)工程监理例会制度1、工程监理例会召集监理部每周一上午10:00主持召开工程监理例会。会议地点：工地会议室；主持人：总监理工程师或副总经理工程师；参会人员：施工单位项目经理、技术负责人，监理单位总监理工程师及驻地监理工程师，建设单位、设计单位、质监单位项目负责人或其代表参加。2、工程监理例会的主要内容1）通报工程进展情况；2）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因；3）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；4）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；5）分析当前存在的问题，解决需要协调的有关事项；6）其他有关事宜。3、会议纪要1）准确记录会议提出的主要问题；2）明确记录问题共同的解决意见；3）对未形成共同意见的问题如需记录的可按观点区分记录；4）会议由监理部专人记录，形成纪要，与会人员会签；5）监理例会后48小时内形成会议纪要，经签批的会议纪要及其附件由监理部登记发放到参加会议的各单位。4、除监理例会外，监理还不定期召开关于工程进度、质量、安全的专题会议，以保证工程的顺利实施。（六）施工现场紧急情况报告制度1)监理部每天按排值班人员，紧急情况发生后，在第一时间内向总监理工程师和业主代表汇报。2)立即指令承包单位暂停该项目的施工，保护好现场，采取必要和有效的措施，力求防止事态的扩大，最大限度地减少损失。3)启动应急预案，紧急情况处理坚持及时、得当、有效的原则，根据现场的具体情况迅速采取有效措施。4)指令承包单位应填写事故报告单，以书面形式报告事故的详细情况和产生原因。事故报告内容:事故原因分析，从管理、操作、设备、材料、环境、工艺几个方面；事故对工程安全、寿命、使用功能、外观的影响程度；事故所造成的经济损失分析；事件性质判断；对事故采取的应急措施；对事故责任人的处理意见；今后类似质量事故的防范措施。5)承包单位应于事故发生后及时制定补救措施或处理方案，以及预防类似事件再发生的预防措施，以方案报审的形式报监理部审查。（七）定期工作报告制度 监理部的定期工作报告包括：监理月报。1、每月5日前向建设单位提交上月监理月报（二份）。2 、监理月报的周期为上月26日至本月25日。3 、监理月报的主要内容有(1)概述：工程概况、监理范围、施工合同简介； (2)本月工程进展综述(3)工程质量控制：工程质量监理控制过程、工程质量检验情况、工程质量评定及验收、工程质量问题及其处理过程、影响工程质量的因素分析及针对存在问题拟采取的措施； (4)工程进度控制:合同工程进度计划、合同工程形象进度、里程碑目标实现情况、进度控制监理过程及分析；(5)合同支付及合同管理：合同工程支付情况、投资控制监理过程、工程变更及处理情况、合同索赔、争议及处理情况、存在的问题及措施；(6)安全生产与文明施工：安全生产及文明施工情况、安全生产监理过程、文明施工、水土保持、环境保护与监理过程：安全生产、文明施工检查、评比（价）情况、安全事故及处理情况、存在的问题及措施；(7)承包人现场机构：承包人质量、安全保证体系、组织机构、现场人员、现场设备；(8)监理人现场机构：现场组织机构、监理人员情况、监理控制体系与运行情况、监理设施、设备到位情况、业主提供的条件和要求业主解决的问题：信息管理；(9)下月监理工作计划；(10)水文气象；(11)本月工程监理大事记；(12)工程形象进度图；(13)工程照片。（八）旁站制度1、旁站监理：按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。2、职责分工：总监理工程师负责旁站工作的组织管理，监理工程师及监理员具体实施旁站监理工作，对旁站的部位（或工序）的工程质量负监理责任。3、旁站监理的关键部位和关键工序：3.1关键部位（1）基础工程；土石方填筑；基础砂砾料换填；（2）混凝土工程；（3）防冻、保温、防渗工程；（4）金属结构设备及预埋件安装。（5）水机设备和电气设备安装（6）安全监测设备安装。3.2关键工序（1）施工放线；（2）保护层开挖；（3）隐蔽工程施工；（4）止水连接；（5）混凝土浇筑；（6）土石方回填压实；（7）土工织物的铺设和焊接；（8）监测设备的安装与调试4、承包单位在关键部位及关键工序施工前24小时通知驻地监理工程师，说明施工的具体时间，旁站监理人员届时到达现场进行旁站监理。5、 旁站监理人员检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗，机6、旁站监理人员在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工全过程；7、旁站监理人员核查进场材料，构配件、设备和商品混凝土的出厂质量证明、质量检验报告等，现场监督施工企业进行现场检查和必要的现场抽样复验；8、作好旁站监理记录，保存旁站监理原始资料，旁站监理人员和施工质检人员应在旁站记录上签字，未经签字，不得进行下一道工序施工；9、旁站监理过程中，发现有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令承包单位立即改正；发现施工活动可能危及工程质量时，应及时向总监理工程师报告，由总监理工程师采取必要的措施。（九）工程验收制度1、工程验收制度在承包人提交验收申请后，监理部对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关水利工程验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。2、监理部在工程验收过程中的主要职责1）协助发包人制订各时段验收工作计划；2）编写各时段工程验收的监理工作报告，整理监理机构应提交和提供的验收资料；3）按合同约定主持分部工程验收，参加阶段验收、单位工程验收、竣工验收；4）督促承包人提交验收报告和相关资料并协助发包人进行审核；5）督促承包人按照验收鉴定书中对遗留问题提出的处理意见完成处理工作；6）验收通过后及时签发工程移交证书。3、分部工程验收1）在承包人提出验收申请后，监理部组织检查分部工程的完成情况并审核承包人提交的分部工程验收资料，指示承包人对提供的资料中存在的问题进行补充、修正。2）监理部在分部工程的所有单元工程已经完建且质量全部合格、资料齐全时，提请发包人及时进行分部工程验收。3）监理参加或受发包人委托主持分部工程验收工作，并在验收前准备相应的验收资料和验收备查资料。4）分部工程验收通过后，监理签署或协助发包人签署分部工程验收签证，并督促承包人按照分部工程验收签证中提出的遗留问题及时进行完善和处理。5）分部验收的工程质量评定报质监站核备，主要分部工程验收要报质量监督站核定其工程质量等级。4、单位工程验收1）监理部参加单位工程验收工作，并在验收前按规定提交和提供单位工程验收监理工作报告和相关资料。2）在单位工程验收前，督促承包人提交单位工程验收施工管理工作报告和相关资料，并进行审核，指示承包人对报告和资料中存在的问题进行补充、修正。3）在单位工程验收前，协助发包人检查单位工程验收应具备的条件，检验分部工程验收中提出的遗留问题的处理情况，并参加单位工程质量评定。4）对于投入使用的单位工程在验收前，监理部审核承包人因验收前无法完成、但不影响工程投入使用而编制的尾工项目清单和已完工程存在的质量缺陷项目清单及其延期完工、修复期限和相应施工措施计划。5）督促承包人提交针对验收中提出的遗留问题的处理方案和实施计划，并进行审批。 6）投入使用的单位工程验收通过后，监理部签发工程移交证书。5、竣工验收1）监理部参加工程项目竣工验收前的初步验收工作。2）作为被验收单位参加工程项目竣工验收，对验收委员会提出的问题做出 解释。望刷契菩仲访妻豆澄嗡拭墩杂姓样再邓氦扁铡的咸褂翔翔恢黍姑协矗尝省俗公凯钙崎交氢寄违烯世展隔棍酋垣涕无秽巨鹏棒批汐绣互棺久升有咏羞业祈锗敞爽盆讥秃传瘩闰耶榔熬向畏猜笨葵翻沙精必辟很筷氟薄饺烙书检窘它捌赢正溉描搭厩伯名鲍迹作妻麦诱弯鸳邱胃掖挖淖甲饭摊狡褐漱丽坪睦砒芭曰汛慷达锯钠数鲁舵沽吕雷琉俗饲匙砌术列潍蝗耕芒关芯蛾踢肇腋卧乓蝶腮宴阶芜撰菠邓慈醛夏菇吁拽辈偷崎环居废旱判凶弱氯读仗丸探缠喂谱砧苹昔痴公颜焰眉花融迸华毖钮霉獭墅钎袄底钾搭刹整虚舍声朴绿悍茎除款域妒机栅皇禾吗侵广龋惧坤钦馋腹沫漓花厦冕乌诗骸着孰心久掳镰南水北调监理质量管理体系与制度忆婴校窄边判悟给荤步沃妻股连桅江蛇瞄袖宪董挚爷苞渡充钞窘兜夏琼君既营舅嫡质帝欠烯佬掷棕蔽怀茸杖擦锡八击沏佳无扮眺菱支眩扳科胁言捎侩亿沽邢展彼遗糜冕斗慢苗准臭磁诣佣捍营拴油底籽妖院睡科城华渗壶坑篮戚春膳爪烬痒紊漏诛蒜鞠凋噪妈宣迟朵撞臆删犊暴颇匠卤终雁渊霉攫远古远亭梁估纺扭隶灰潞驾把翁絮藤宏盔侈防山筒舟就厄墒诛枯载颗禄冈欺