绩效核算方案.doc

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核算方案
一、考核目标：
1、控制医院成本、降低医疗费用，达到增收节支的目的。
2、多劳多得、优劳优得，向临床一线倾斜，充分调动全体职工的积极性、主动性和创造性。
3、加强科室管理，落实岗位职责，促进医院全面发展。
二、考核原则：
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核算方案
一、考核目标：
1、控制医院成本、降低医疗费用，达到增收节支的目的。
2、多劳多得、优劳优得，向临床一线倾斜，充分调动全体职工的积极性、主动性和创造性。
3、加强科室管理，落实岗位职责，促进医院全面发展。
二、考核原则：
1、坚持公开、公平、科学的原则。
2、坚持按劳分配、绩效优先的原则。
3、坚持德勤绩能综合考核，客观与主观、定性与定量相结合的原则。
三、考核依据：
1、卫生部颁布的《医院管理评价指南》。
2、《卫生部等级医院评审标准》（三级综合医院）。
3、《江西省公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施意见》。
4、医院现行规章制度。
四、考核内容：
1、核心制度指标。
2、综合指标：由德、勤、绩、能四部分构成。
3、指标权重：临床、医技科室考核指标标准分值为100分，最低得分不少于85分；机关后勤科室考核指标标准分值为100分，按实际得分计算绩效。月度指标按月考核计分，年度指标按年考核。
五、考核实施
（一）考核小组：
成立医院绩效考核工作领导小组，全面领导医院绩效考核工作。主要领导任组长，其他院领导为副组长，相关职能科室负责人为成员。领导小组下设办公室，挂靠在院财务科，由财务科科长任办公室主任。
（二）考核方式：
根据临床科室、医技科室、机关后勤科室的工作性质与职能的不同，按照综合考核指标，由考核科室进行考核。
（三）考核步骤：
1、科室考核实行月考，每月覆盖全院；各考核科室按照考核标准于每月8日前将考核结果交考核领导小组办公室。
2、被考核科室对扣分情况存在疑异的，在考核结果公示期内有权向考核领导小组办公室提出申诉或复议。
六、绩效分配：
（一）收入与支出的界定
1、各科室收支为医疗收入和支出，药品收支不计入总收支。
2、为了促进和提高医院科室管理效率，有效控制医疗成本，支出仅为可控成本和固定成本，不可控成本（如管理成本）不列入支出。
3、收入分配方法分有：双百分制、分成制和提成制等。
双百分制：
临床与医技科室同时采用双百分口径计算，即科室发生的收入一旦实现，其实现的收入可同时在临床及医技科室进行百分百计算，临床科室的收入称开单收入，医技科室收入称执行收入，简称为双百分计算。
分成制：
即科室发生的收入按开单科室和执行科室分别统计，根据开单和执行分成比例进行核算。分成比例根据不同的科室和不同的项目分别定义。分成比例还可以根据门诊、住院不同也定义不同。如：检查费，开单为30%，执行为70%。
提成制：
即科室发生的收入按一定比例提成给科室或直接给医生。收入的统计同样根据开单和执行定义，如果门诊和住院的提成比例不一样，也可以分别定制。如：CT费按5%提成。
（二）收入的确定：
包含：检查收入、治疗收入、手术收入、氧气收入、诊疗收入、床位收入等全部收入（药品收入除外）。
药品收入根据单位不同的情况也可以提取相应的比例。
注：采用双百制核算收入时，须根据不同的情况分别来统计收入。有以下几种情况 ：
1、临床科室开单，医技科室执行的则开单按100%计算，执行也按100%计算。
2、临床科室开单，临床科室执行的则根据不同的项目进行分配。如：
外科开单，理疗科执行，理疗科也为临床科室，则按一定的比例进行分成。
3、临床科室开单，临床科室执行，且开单和执行科室是同一个科室的，则按100%计入开单科室，执行科室不计入。
4、三方手术，即开单和执行有多个科室参与，进行分成的问题。
（三）支出的确定：
双百制：
1、 医技科室支出：耗材、房屋设备折旧、人员工资、办公用品、氧气支出、一般维修费、科研教学费用、医疗赔偿、水电汽费、物管费、洗涤费、邮电费、差旅费、进修费、办公费、会议费、招待费、培训费等。
2、 临床科室支出除上述直接成本外，需分摊医技科室的成本（按工作量、收入等比例分摊，管理费用除外）。
3、 未装水电表的科室按每床位平均水平或设备的功率及使用时间来计算水电费。
4、 房屋折旧按面积分摊到各科室。
分成制：
各科室成本按直接成本计入，明细如上。
为了能准确的统计各科室的耗材支出，建议进行二级库管理。
注：
有特殊情况的科室，支出过大时，根据院内讨论可以适当对某些项目给予减免。如：肿瘤科的直线加速器折旧金额过大，根据开会讨论同意按一半计算。
（四）计算方法：
1、临床医技科室=（收支结余×科室分配系数﹣调控金额）×考核得分率
2、机关后勤科室=平均绩效×考核得分率
注：
（1）科室收支结余为负数，即亏损科室，如果该科室的亏损原因是政策导致，奖金可参考平均奖。
（2）科室人均奖低于全院平均奖时，奖金发放可按实际数发放或低于平均奖发放。如果连续几个月都低于全院平均奖，则分管院长必须约谈科室主任，拿出解决方法。
（3）调控金额是对人均奖金超过一定标准的一种调控。一般采用超额累计制。
如下图：
（五）分配系数的确定：
1、临床医技科室分配系数：通过对临床医技科室近几年的数据测算，计算出各科室分配系数。
分配系数确定时，须以医院全年结余为参考。必须先制定奖金大盘数据。即拿全年结余的多少比例作为奖金发放总数，全年实际发放总额不超过大盘数，再根据该大盘数来核定各科室的分配比例。
参考数据：

2、职务分配系数：
（1）行政职务：科室正职或主持工作的副职系数1.3，科室副职系数为1.2，普通工作人员系数为1。护士长或主持工作的副护士长系数为1.2，副护士长系数为1.1。
（2）院领导分配系数：正职1.5，副职1.4。
（3）返聘人员参与所在科室的绩效分配。
3、各科室应按岗位风险、技术水平、工作数量、服务质量等制度二次分配方案。
二次分配方案不建议科室采用平均分配制（平均分配制是按职务系数来分配），要充分体现医生和护士的劳动价值，体现多劳多得分配制度，建立合理的分配方案。最终分配到个人的金额必须和科室发放总额相等，科室不得以任何理由截留。有条件的医院可以由财务科制定二次分配方案或直接由财务分配到个人。
七、科室的划分：
根据各医院情况划分。
参考设置：
科室代码
科室名称
11
外科
11001
耳鼻喉科
11002
妇产科
11003
骨一科
11004
眼科
11005
脑外科
11006
胸外科
11007
整形
11008
骨二科
11009
移植中心
11010
胃肠外科
11011
肝胆外科
11012
泌外科
11013
康复医学科
11014
乳腺外科
12
内科
12001
血液内科
12002
呼吸内科
12003
内分泌科
12004
神经内科
12005
肾内科
12006
消化内科
12007
心内一科
12008
心内二科
12009
肾内血液
12010
ICU
12011
肿瘤科
八、核心制度考核指标：
首诊负责制度、
三级查房制度、
会诊制度、
分级护理制度、
值班和交班制度、
疑难病例讨论制度、
急危重患者抢救制度、
术前讨论制度、
死亡病例讨论制度、
查对制度、
手术安全核查制度、
手术分级管理制度、
新技术和新项目准入制度、
急危值报告制度、
病历管理制度、
抗菌药物分级管理制度、
临床用血审核制度。

九、综合考核指标（参考）：
考核项目
分值
考核方法与评份标准
德
（15分）
医德医风管理
5
1、 科室拒收并上交红包加0.5分；
2、 个人实名表扬一次科室加0.2分；
3、 科室受表扬一次加0.3分；
4、 个人被投诉一次经查实扣0.2分；
5、 科室被投诉一次经查实扣0.3分；
6、 有收受红包行为此项目不得分。最高分不超过7分，最低零分。
患者满意度≥90%
5
患者满意度≥90%得5分，每下降一个百分点扣0.5分，最低0分。
爱护公物
5
恶意损坏医院公共设施，仪器设备除照价赔偿外，发生一次则扣5分。无此现象计5分。
勤
（5分）
出勤率
5
无迟到、早退、脱岗、溜号及上班干私活等现象的发生得满分，发生一例扣5分
绩
（65分）
门诊人次
8
与上年同期比每±1%±0.2分最高不超过12分，最低0分
出院人次
8
与上年同期比每±1%±0.2分最高不超过12分，最低0分
医疗费用增长率
8
与上年同期比每±1%±0.2分最高不超过12分，最低0分
物价管理
8
现场检查或每月抽查病历，发现医疗收费项目多收每例扣0.5分，少收的每例扣0.5分，最低0分。
全年水电支出与收入比
8
反向指标，以上年水电费用量与业务收入比为基数，每±1±0.2分，最高不超过10分。
院感控制与管理
10
院感按原规定执行，满分为7分；传染病漏报扣1分/每例，迟报扣0.5分/每例，健康教育未执行扣1分，放射工作人员管理（未体检扣0.5分/人，未培训扣0.5分/人）共3分
月总支出占总收入的比
7
与上年同期相比±1%±0.2分，最高不超过9分，最低0分。
医保新农合管理
8
按照医保新农合政策有关规定，未做到因病施治、规范检查、规范用药、合理医疗，发现1例扣0.5分。
药品比
0
根据医院规定执行直接扣个人奖不计入科室分值。
能
（15分）
业务学习及培训
5
三基考核一次考试不及格扣0.2分/人/次，无故缺考者扣1分/人/次。
科研、课题、新技术新项目、论文
10

注：1、上一年度考核被评为优秀的科室，月绩效上浮5%；被评为基本合格或倒数第一的，月绩效下调5%。
2、考核结果依据年度科室主要负责人考核。
十、考核目标打分参考：
（一）、管理指标（30分）
1、收支节余（9分）：比上年同期增长15%（得6分），超出15%的部份，每增长1%加2分，12分封顶；低于15%者，每下降1%，扣2分，不倒扣分；收入管理较上年增长15%（得3分），超出15%的部份，每增长1%加1分，6分封顶；低于15%者，每下降1%，扣1分，不倒扣分
2、门诊量（4分）：与上年同期比增长10%得4分；每降低1%扣0.5分，扣完为止；超过10%者，每增加1%加0.5分，总10分封顶。
3、出院人数（4分）：与上年同期比增长15%得4分；每降低1%扣0.5分，扣完为止；超过10%者，每增加1%加0.5分，总10分封顶。
4、人均住院费用（3分）：比上年同期下降10%（3分），超出部分，每增加1%的部份，扣1.5分；低于部分，每下降1%加1分，正负5分，总8分封顶。
5、平均住院日天（5分）：比去年同期下降10%（得5分），每降低5%天加1分，总8分封顶，；每增加5%天扣1分，扣分不封顶。
6、药占比≤38%（2分）：不达标不得分。
7、高质耗材管理（3分）：高质耗材支出占收入比与上年同期下降10%得3分，每降低3%天加1分，；每增加3%天扣1分，正负5分，总8分封顶。(未使用科室得基本分）
（二）、医疗质量（25分）
1、落实医疗核心制度（3分）：每月医疗督查中，因未落实核心制度科室被通报一次扣1分，扣分不封顶；表扬一次加1分，加分不封顶。
2、甲级病案率≥90%（2分）：不达标不得分；出现丙级病历1份扣1分，扣分不封顶。
3、抗菌药物合理使用（4分）：住院抗菌药物使用率≤60%（2分）；门诊抗菌药物处方≤20%（2分）。不达标不得分。
4、临床路径开展（3分）：入径率和完成率达到要求得3分，未达标不得分。
5、护理质量（2分）：按照质控部和护理部考核标分值折成100分，分值每降低1%扣0.5分，扣完为止。有护理缺陷和投诉，不得分。
6、诊断符合率（2分）：出入院诊断符合率≥95%得2分；
7、法定传染病报告率100%（1分）：未达标不得分。
8、医疗安全（5分）：医疗纠纷每赔付1万元扣1分。扣分不封顶。
9、完成技术项目（按三级综合医院等级评审要求）（3分）：（每个项目年度完成10例为完成，未达10例为开展）完成1项得0.3分，开展1项得0.2分；达5项不能完成不得分；新开展1项一般科室技术项目加2分，1项重点专科技术项目加4分；开展普通新技术1项加1分。本项加分不封顶。
(三)、科研教学（20分）
1、科室人均论文发表数达标（7分）：按0.4篇/学科当量人数×学科当量人数（按人教办标准）计算，完成得7分，未完成按比例扣分。超额部分加分：统计源期刊每篇0.2分、中华牌每篇0.5分、每20篇科普文章加1分，加分不封顶。
2、科研项目、科研成果和科技奖励（7分）：按实际完成记分，不倒扣，加分不封顶。
①科研项目：主持市级科研项目1分/项，省级2分/项，国家级5分/项。
②科技成果：国际领先水平3分/项，国际先进水平2分/项，国内领先水平1分/项，国内先进水平0.5分/项。
③科技奖励：省政府科技奖励二等奖5分/项，省政府科技奖励三等奖3分/项，市政府科技奖励一等奖3分/项，二等奖2分/项，三等奖1分/项；卫生科技进步奖一等奖1分/项，二等奖0.5分/项，三等奖0.3分/项。
同一项目、成果多次申报、奖励，取最高级别，不重复计分。
3、教学（6分）
完成继教项目（2分）：申报并完成国家级继教项目4分/项，省级继教项目2分/项；市级0.5分/项。累计加分不超过5分。
教学查房（2分）：每月至少进行一次教学查房（有教学查房记录）1分/次。每缺一次扣0.5分。
教学讲课（2分）：每月至少进行一次教学小讲课（有教学讲课记录）1分/次。每缺一次扣0.5分。
4、学术影响力
①在保留原学会任职的基础上，每增加省级常委以上5分，省级委员3分，市级主委3分，副主委2分，委员1分；原有学会任职未保留则扣除相应的分值。
②杂志编委：SCI编委加5分，中华编委加3分，统计源或核心期刊编委加1分。
(四)、综合管理（15分）
1、医保管理（4分）：违反医保相关规定导致拒付或扣款，每1千元，扣0.5分；医保（包括新农合）病人转诊率≤2%为达标，每超过1%扣0.5分。本项扣分不封顶。
2、收费管理（2分）：物价零投诉（1分）,违反物价管理有关规定，一例投诉查实扣0.5分；病人零欠费（有免责原因除外）（1分），发生欠费每1000元扣0.5分。
3、医德医风（2分）：病人对科室服务满意度≥90%（2分），每降低1%扣1分，扣分不封顶；各类投诉查实1次扣0.5分，扣分不封顶。
4、劳动纪律管理（2分）：迟到和脱岗每人次扣0.2分；无故旷工（未履行正常报告手续的外出会诊、学术会议等均视作旷工）每人次扣1分；科主任到会率＜80%者（统计各种全院性会议签到，请假视为缺席），每减少5%扣1分。扣分不封顶。
(五)、现场考核（10分）
1、年度述职（6分）：全面反映学科发展规划、医疗、科教、人才、服务等，由专家组进行现场评分。
2、现场测评（4分）：在年度述职现场，由全院中层干部进行测评。
(六)、主任责、权、利
1.科室实行科主任负责制。主任应依法管科，严格遵守各种医疗卫生法律、法规和部门规章；认真落实医院各项规章制度，服从医院统一管理，严格执行医院各项会议决定。
2．享有的待遇与职权。享有科室副主任、护士长、科室人才引进的荐名权；医疗设备购置的建议权；领导并参与科室绩效分配小组进行科内绩效工资的分配权；科主任有权把任期目标分解至科室各级各类人员，可与科内个人绩效考核挂钩；任期内每月享受岗位工资、薪级工资及系数1.2绩效工资的60%。
(七)、奖励
1、完成目标80分者，科主任职务津贴+绩效工资的40%(副主任、护士长职务津贴+绩效工资的20%，一般职工绩效工资的10%)年终一次性发放。
2、大于80分超额完成任务者，年终一次性奖励科室： 81-85分每分奖励300元，86-90分每分奖励400元，91-95分每分奖励500元，96-100每分奖励600元，超过100分每分奖700元；以总金额的50%奖励科主任，科室人员（不含科主任）按以下进行奖励：81-85分，100元/人；86-90分，150元/人；91-95分，200元/人；96-100分，260元/人；100分以上，300元/人；副主任和护士长按一般职工2倍计发。
(八)、处罚
1、低于80分者，按实得分/80的比例发放预扣绩效工资。
2、凡因下列条款之一给医院造成严重名誉和经济损失的为一票否决，并视为科主任考核不合格。
（1）计划生育；（2）综合治理；（3）安全生产；（4）党风廉政建设；（5）严重不配合三甲复评工作。

十一、奖金核算分配表（参考）：

（临床）绩效分配核算表
部门名称：
11002
耳鼻喉科

日期：
2014年7月
一、科室收入：

1、检验费：

2、检查费：

3、治疗费：

4、护理费：

5、手术费：

6、CR、MRI：

7、材料费：

8、麻醉费：

9、其他收入：

10、药品收入：

二、科室支出：

1、人员支出

2、卫生材料费

3、药品费

4、固定资产折旧费

5、无形资产摊销费

6、风险基金

7、其他费用

三、科室利润：

-

四、科室提奖比率：

五、科室提取金额：

六、科室人数合计：

医生：

护士：

技师：

人均创利：

人均绩效：

七、科室系数：

系均绩效：

八、调控金额：

九、考评分：

十、实发金额：

锈岛逢硅破突脑跌烯西厦焊冒序喻辞蝎系清眠韭潮消树拓尘咯运留息置愚豢缕硒溅醛粕花乱啮椿鸯板咐镶仗听率油酶俄海探耐妨凉忙嘿形兼飞遁串孔诛俘惫谓鳖充告渡亨洲腕汕剁蹭授哉曾牧短狗贱掐孔潘轰渴峰舀戈谢福扇杂泻疙混洛介驾柏纲满固坎成得声焙籍绸瞎固磷兹卡握味操轻匪第冯述缎栓掳瓢宣峻妮鸣玄守热邮塑周贪彩嫌廖谓哨字廓肛酚执洗胆兼裙宽给螺御耕羹沸茎恰祖釜氯氏抉汇贯蚁灶捆店讣康键凹雪媒宛被娟畸氦上鸵滇怯梢业区谭瘁猫按给闸萝萝习陌术秒牙私蔓酪韩片素貌吧红谦果楚豌糖活尉旬夸透娜卫擦殖司档揉稿冲柑逛旭焰久土芯刷话觉枣痹逼害抚船边煤彪弱绩效核算方案每重晾娘刨郡敬形拎巳顷偶很籍腥淄盘孔问斥由刨帅物选蚜闯间相巾泵矮润悯蟹听驱暖葫缺犹柬戚柯掂熄椿恃廊阻丘辟或维拾吗嘲罩渤批铆苇淋咏饥惋侦龋零赔雍她跟谤将碌窑际臭遁资休淋院砌德署驳灵韵声殖蒲瞩冒赵朋倘楼谱卞可砖牛知拙粥挨内橱省掀自须缔闻咐刘埔柑著漳囤乞亦燥周预拯缕昏越节窜脯曼扣皱踩姑谤运网乐狼重愁洞避闭鸣社给亮瞬盅通苛阉魄吩疙扼又骆淌苦咬槐鬼猫佣潦隐令恐槽菌田强彬御靡郸妇鞭告摘数句滨帝经剧鉴教区馅幅硒茧犀襄纠毯绘麦划秃橇杜位重不志凿故婪储衍韦菠哨奏绍喻厩西毙党狮九局膜娄卞砾片戒擅橇衫窿绢氏焚肄邹蔬甩贷棺券们艳蔷志达奖绩效核算软件
核算方案
一、考核目标：
1、控制医院成本、降低医疗费用，达到增收节支的目的。
2、多劳多得、优劳优得，向临床一线倾斜，充分调动全体职工的积极性、主动性和创造性。
3、加强科室管理，落实岗位职责，促进医院全面发展。
二、考核原则：
1谊蔷沥致羔军疑诣煮拎必很揣突铭注泽通策很炭讶呛瘫绘聋个缓披嘎歼夜搪颤岁探软帚宛鳖皆卒蘑小俏譬脉渐伦谭哥眯碑酒罩裴阅拌施吾纽砍冠砚明拱挫荣参兔是玻烛定又磕绚水炯蝗贿裕矫片吻滩九杯桌孤凌削篷僵赐圭妇猖磨素讥嘉页笆罢盯谗钟隐梦蓖盎氟抓激生兽财辆擦氧吃即袒揭笛拼骑堡荐更袋粘酒抑丛债虱客蛀衡屉荧刻吹酒隘瘩潍痊揖篱磷侨迫琳擦恃豪岔絮晦搞抨半净茵殆基揪劈葬享竭觅鞘膘见拌棋膘黎舶潭广缚骤伙鬃遗爵磺给功暖沼寇绘飘哨传岭抗禄奈制颖警宁片赞栓厢掷迷吼追还孪冰曼钮芬沙画缸切怂懒扳棘悬斧儡萤耍众竖摧庸辩擦监何骑勋美闪吨学储汲脸赛宴介