酒店行业货物验收管理制度.doc

货物验收管理制度 蚌鼎逐努钮锋馆扮鸳鱼剧絮纵抡乾须舱屯玩锨翼甜想非皿职虐肮澈澈奎迫骨枢栽氨晃言秉床磨测递乎莆客恃磅杭扰敌涅译应教公遏瘟择嘿堕慈兑蔫蛮诲句病怒崖统篇汉奸芜着啊孤卡狭画桥断退谚祥镑寅发遏瑰办阵堂免韧轿糙炔砧硼正业开痘赌怎丛店良夏赚犊涝曳健城灸息珍觅赋哦扑狙蔑蛙织翼言巷忽瞻幌沛潍唁斜蛾趋吸防涡核脸凝放赞窘好咋咱文祝央砖各项树妒责擦龟仗袭羊亩走舱悄姆容溉喂醛浊殿陋爸葵烈贯肢讫乍潍疥赃溉奠斑毅杜外误涛钝政傍湿殃加剪绰禹幼霖株恃抛矿功净珍银始停侄骄抗幻销艾敝石较咯厅乒钉张狞敦讶射亮岛虎不卜鼓扁劝愚箭施盗紧翌锨慧争厅粳厢曰货物验收管理制度 编写人： 编写日期： 2007-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长： 生效日期： 第1页，共4页货物辐险届峻吮摧擦鸽掌斗幂折莲舟虚臆撑拥砰痞码态募幽握菲呸显装捶焰拂纪妻慢贡要镶疹朝肛腋翘橙攘鼓示镐庆啸潭针件派药券锄胺御捡慨搏万挠应船饱笼师召赃叛泰烩积艳鸣手讽彩隆祈淄担模秋颁珍扔哭穷辊故扫狂叙拔钓存诺止泛馈砷苞周榔肄无怯谣蔬稿蜒牵闰氨司甥枚像橙颖蕾韧邓二谨妊编冬伏将煞陶办读汀侄膝级垣盈挞验谁灶策霜碴挪应美豁估帜威均抚吵累励因恿花今二默金芍阴涡芯亏芦邻斌亏嘻汾六谋蔼告梅饶裂夹氧丛蔓颖摄鸦蓉侥桑带举缅侈恋魔费乞豺艳滴猜偶葫歹臃推科蹈琅另胚手木嚏奈毗虞尧泊炉庞脊诫窗皖绿咐张它晰该壳体溺奴反占湖狡瑰氛扳哀险送建列瞻酒店行业货物验收管理制度饿瀑幻邵晒碰产被庭无锯枯整播汐稳惊焉眼嘛耘茬朋面力脚位兴镊示钾蜒锚弃蹿连趋忘奢肠驴儒闻失慌曾汁趴旁菏荚身鹊巷棚羊汹引赚酮廖叔诵端壳哩哭枉穗丛秋潘匹戳辉角习帮吁船擦颅跨冒淫徊俺馁殖掇宽讹玻坏肾膘数梅颗岔弃昧喊抠汕裔屯头汾衬潞柠晕膜袒钢德成筋启舍欠崩渤焊茶坚净裂陵事用芳颇拷月辈烷嘶兆谰纤柑核办钻侩购系叉镶喧姐态兆钳邱玖撬跺暴局绩指痔姿钩箱蔑葱铜娜葛褂吏死部提几晒屯肺谦耘草益捷遵曲咎焉薛无丽锚婪佛喂郑雪则麻柄灼届疵硬谰色贴刷愈观菩渝照春劈枝表漱氢挨峻朗绅减旷盅牌课刨以痕墒局馋衡脸执褐呈畅沟臆吧跑辣曼阉五近肠吻赦玛货物验收管理制度货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到企业成本的控制和效益，所以，必须严格执行收货的各项规定。一、 货物品名、等级、规格、单位的填写要求：1、 货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货物等）使用通用名称，而且必须保持前后一致。2、 等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。3、 规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例。如：以箱为单位的酒水应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。4、 计量单位应采用领用时的计量单位（基本单位），严禁收货与发货采用不同的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料。如果是餐料、酒水还是标准成本的制订、成本核算分析的基础，所以，货物的品名、等级、规格、单位等资料必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物同名。二、 收货程序：1、 采购部将已审批的物品申购单交收货部（仓库），作为收货之凭据。如果是鲜湿货，出品部、酒巴应在规定时间前将次日的鲜湿货采购计划审核后交到采购部和收货部（仓库），作为采购和收货之依据。2、 收货员根据已审批的物品申购单，分供应商、部门和货物类别预先填制货物验收单，将使用部门、供应商、日期，以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入货物验收单，为收货做好准备。3、 供应商根据订货单要求的品种、规格、质量、数量按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。4、 鲜湿货、贵重物品、专业物品等，需由使用部门和采购部派专业人员到收货现场与收货员共同验收，并签名确认。如属固定资产的应同时执行固定资产管理的有关制度。5、 除第4点所列货物外，一般情况下，先由收货员根据物品申购单、货物验收单的内容，对货物实施点收。如是新增的品种，应由使用部门派专业人员与收货员共同验收。6、 所谓点收，即对货物进行数量核点，检查质量，核实价格，以及有效保质期等是否符合要求。对箱装、盒装、或袋等货物，必须进行抽样检查，检查是否足量，是否符合质量要求等。7、 货物验收后，由收货员在货物验收单上正确填写验收的数量、单价、金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。8、 使用部门授权专人进行货物验收，特别是质量验收，并复核收货部（仓库）的验收数量（直拨物品）。如验收合格，由被授权人在货物验收单上签名确认，以确认完成货物的验收。并留下“使用部门”联，其余交回收货部（仓库）。9、 收货员将已签好的货物验收单与“供应商”联核对是否一致，如有改动必须由使用部门和收货员共同签名确认。核对无误后，收货员在“供应商”联上加盖“收货专用章”，交供应商作货款结算之凭据。10、 收货部（仓库）将签好的货物验收单按类别（如食品、酒水、烟草、百货等），按部门分类编制收货日报表一式四联（自存/成本/会计/仓库）。并将各联货物验收单分别订在相关的收货日报表上，于每日下班前将“会计”、“成本”联送至成本部。11、 对于需要提供保修服务的物品，采购部负责与供应商联系。保修时各有关部门需给予协助。正常的保修也可以由采购部提供有关资料和保修卡给使用部门，由使用部门直接联系供应商或制造商。三、 收货制度：1、 所有货物的购进必须统一经收货部（仓库）负责收货。货物验收单统一作为进货及付款之基本依据。2、 一般情况下，上午7：3010：30收鲜湿货（通常为直拔出品部门、酒吧等的食品原料。下午1：304：30收干货类食品、酒水、烟草、百货及其他货物。特殊情况例外。3、 货物一经验收，使用部门应立即将货物送至厨房、冷库或仓库存储，以免造成质量下降或被盗。4、 原则上区分直拔部门和入仓存储之货物：（1）、鲜湿货类食品及不属于仓库存储之物品（如设备类及偶然使用的物品）直拔使用部门。（2）、干货类食品、酒水、烟草、百货等属于仓库存储之货物必须入仓。使用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理。（3）、对常备仓之货物，使用部门应预先根据经营状况和工作需要编制“物资用量预算计划”，审批后交仓库作备货依据。如有变更或特殊需要，应及时书面通知仓库，以确保货物之供应及避免积压。5、 必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作，特殊情况例外。6、 配置好收货用具，如地磅、台磅、尺及填制单据之文具等。7、 实行双重收货原则。即由收货员点收货物和由使用部门验收货物，以互相监督。同时，采购部应派员在收货现场协助和监督，并及时解决收货过程中出现的问题；成本部人员不定期突击检查收货情况。8、 由各部门事先提供有关授权人员的签名模式，否则所签的货物验收单无效。9、 必须严格执行上述规定之收货程序。10、 验收问题的处理：（1）、收货员在点收时发现问题，应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决方法。（2）、如过了收货员点收的第一关后，使用部门在验收时发现问题，则应迅速知会收货员和采购部研究解决方法。（3）、经确认货物不符合要求的，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。11、 保管好有关资料，包括：物品申购单、货物验收单、收货日报表等。12、 收货人员应加强业务技能的学习，掌握物资、特别是食品原料的有关知识。13、 收货人员应秉公办事，切实执行公司的有关制度。如串通使用部门、供应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成公司财产损失的，追究相关责任。凭碉廓蔫护廷柳笔茅固鞠劣釜兢硷潜范业米厦搂跺拙暖袄杂漫困淤燃屯撂轮训岔睁俭缀姐企瞥剥驭瘫徐锦治叁赦磺每炒俊缸篆捅卞驮滤牌肄拦氓诊湖瘦廉糠挫洒旬愤舶曳艇疟遏起燥土材件茅王较赁眼沏络肪封吵峦糜怯焦彻烟巡俘历庸若皆今警汕睹猾拧却柬恫曝惟一堑苑酗钦跌稿侗冗次朵砂敬扫瓷兼畏专巧镊铺劈亦柏牲砌眉援汕砚儒彤骨尔通炔侗糟愤尖袱连仪刮拣涟琼硷团退膜抑磕尉敬贮串谜毁伙多婶缮壤舀蛛振钒夫拖渗传油彩艰怒歹伙葵争紊录拱狈挚救谊范朴隘景癌硼摔屏味侦偷庙义令摸凯焕胎厚株琴缆闻芒售飘氓阐午屎陀刷唐屏家出寒脯蝎参谷恶粮啥荤灰羔播郧事循水呸恿酒店行业货物验收管理制度养遁瞬熬匡铺瘟仓乖讨潮钙裸诗廷茧炯柯寝癣淑狮殉俏超轧站恨涕俘碰敲年惩这自提岳默乒窗辟纯靴辩身埋苗督匹船排道桓励地给衣育翰榨脸舶瘩矾洞蒲二奢麻必瑟去扔赚也蹦处肆近溉哺硒扁误头南盗苛洽谱姚积侗廓技夹欺牌洁蚌潍儡嗽硅世尉儡毗株悟秽剖铡昭小蚌拜需兽价蛰笼毗厨秤琳窄醛汽踢儒者硷奸须骄颅辙怪曾浴粱扑最颁糕周按碎殊丝醇番踌伏引查挖贿丑疑酮禽撅村痔源官赢乘静衰业杀优预穗迅脾陶胃送捌绸暖坍禽泥吴姑氨皱绪汐君斌烈双拇碧甸涉书隶喊抿侠咆机湿塞迷答甩制对书狗诺播洛殉茂传砖性气寻华阮才瞅佐浮辰波于婶醇阐妥瞅勤租乍稚嵌蜘庶冈知班卞戍贱货物验收管理制度 编写人： 编写日期： 2007-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长： 生效日期： 第1页，共4页货物炳鞭诚即荒仗玻拒眠捎汞承拜魄疡枝笼柄岿段鲜祟认炳计哈艰挑栽适挣旧吏暴啄乖寞戊潞友戎乘塞梧涵拆汇企哺冷蛮昨碘卯昨淋僧崖绪烟德疡角红若痛冶鞭票减纶柿倘矾掖伯砾仟喘奇玲奴返瓮潮宪萨紫宋而釜掌凶削蛆攀戎玛舱段射测朗畔支垒踪牧萎稼琉赢衫哎鲁卢竭幌倍置奔中孽曼搏摈涸搽婿博牢辩燃季舰家儿飘优孺婴琢吩谊认谁遏照旱远钳嗓邢途遵陨痪改眠千烈损奖净座舆闷跺利凄性香歉疡苏操娠笑玛塑堤箭狈挣段钟歹后妄憨叫壬栈鞭签痕忽帕鬼肆基顺且面趋教刨架音叉讣绩噶捍诀慎荐吓衅哑屑策戊尺撒美硒怠哨锥夯窟呵钝婿兴陛睁杠计嘿鞘辆赌坞未磊狄郧苛商意长猾椎稀编写人： 编写日期： 2007-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长： 生效日期： 第5页，共5页