工厂营运绩效管理规定.doc

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营运绩效管理规定

生效日期： 年 月 日

编制： 审核： 批准：

1目的
承接集团公司发展战略，全面推行数据化管理思路，持续改善经营效率指标测评管理工作，进一步以数据找出差距及制定整改措施，确保我厂年度目标实现；更好地提高系统运作管理水平，完善工程塑料厂激励与约束机制，不断提高工作效率和经济效率，特制订本管理方案。
2 适用范围、对象及周期
2.1 适用范围：工程塑料厂各职能部门的整体经营绩效评价；
2.2 适用对象：工程塑料厂各级主管和车间带班、各职能部门管理员工等；
2.3 考核周期：年度考核、月度考核。
3 考核原则
3.1 工程塑料厂各职能部门实行经营目标与管理目标相结合的考核方式；
3.2 考核各项经营指标参照历史水平，根据实际情况，客观、真实、公平的制定，以达到行业先进合理。
4 考核组织
4.1 绩效管理委员会：
组长：工程塑料厂总经理
委员：职能部门负责人 、财务
4.2 职责
4.2.1 绩效管理委员会职责：
4.2.1.1制定、审核、修改经营绩效考核方案，监督有效运行；
4.2.1.2审核修正经营绩效考核结果，达到公正、公平。
4.2.2 绩效管理委员会下设考核小组，由技术品质综合管理部担任，其职责：
4.2.2.1负责制定经营绩效考核指标及考核标准；
4.2.2.2负责采集、归档月度各职能部门完成指标数据；
4.2.2.3策划、组织实施工程塑料厂各职能部门月度经营绩效分析与评价。
4.2.3各职能部门职责：
4.2.3.1负责相关效率指标的统计与分析工作；
4.2.3.2负责反馈本部门或其它部门计划执行异常问题；
4.2.3.3负责涉及本部门计划执行异常的原因分析和整改措施。
5 经营绩效考核指标
经营绩效考核指标包括集团下达的经营指标、效率指标、成本指标、质量指标，考核采用百分制，每项指标都有相应的分解指标及评分标准。为分解公司年度KIP指标，压力层层传递，人人参与指标提升工作，由技术品质综合管理部依据各职能部门承担责任的不同建立KPI指标考核体系。
5.1 按照部门承担责任建立KPI指标体系
部门
指标侧重
指标名称
权重
备注
生产部
效率
交货延误率
15%

不良品退换及时率
15%

生产综合效率
5%

成本
可控制造费用成本率
10%

存货周转率
5%

生产报废率
5%

工人小时工资率
5%

运营
工伤发生率
10%

隐患整改率
10%

物资盘点准确率
10%

主要材料损耗率
10%

技术品质综合管理部
质量
上线不良率（ppm）
10%

批次不合格率（ppm）
15%

产值质量成本率
10%

效率
设备维修故障时间（h）
5%

设备异常交货期延误率
10%

模具维修及时率
5%

劳动生产率(件/小时)
15%

成本
定额抽检合格率
15%

设备维护成本
5%

模具维护成本
5%

降成本贡献额
5%

财务
运营
产值工资率
30%

财务利润
40%

资金周转率
30%

行政人事部
运营
人员流失率
50%

招聘达成率
50%

5.2 基于各职能部门职位职种不同，为积极响应公司策略目标，由各职能部门各专业职种按照组织制度的每一项目标，提出专业的响应措施，及部门绩效考核方案。具体参见《各职能部门考核制度》。
6 经营绩效考核程序
6.1各职能部门根据《工程塑料厂KPI指标测评表》及《__月工程塑料厂经营分析PPT》，于每月15日前完成上月各自相关指标测评结果的核对，对于影响指标的要因进行分析说明，并经本部门领导审核后提交至技术品质综合管理部；技术品质综合管理部负责对各部门提交的指标数据进行审核、汇总和分析；
6.2 每月20日前，综合管理部汇总各项经营指标测评结果，完成对各职能部门上个月经营指标的综合考评；
6.3 每月由技术品质综合管理部适时召集绩效管理委员会成员，总经理（或委托人）主持召开月度经营绩效管理（考核）会议，并评价确认考核结果；
6.4 经营绩效指标异常责任部门必须在会议后3个工作日内以《经营绩效改善计划书》形式，
将原因分析、整改措施及计划完成时间回复技术品质综合管理部；技术品质综合管理部根据责任部门的整改意见，必要时协助整改落实或报送总经理批示，然后进行效果检查和归档管理工作。
7、考核说明
7.1各部门在指标测评过程中，必须确保数据的真实、准确，对于抽查未按要求执行或存在弄虚作假行为的，将进行通报批评，累计通报三次以上的，进一步追究相关人员责任；
7.2指标数据以统计部门为准，若指标责任部门需要对数据进行核实，必须主动向指标统计部门提出。存在异议时，必须在接到数据后的1个工作日内提出具体分歧点或异议之处，以便及时对数据进行核对与调整。否则，将默认为同意。
7.3各部门在效率指标测评过程中发现指标设定存在不完善或不全面现象，可提出完善、增加或删减的书面建议，提交技术品质综合管理部确认、完善。原则上测评指标必须能体现各部门在业务运作过程取得的进步，才能为各部门起到经营绩效业绩导向的作用；
7.4 根据集团经营战略的调整，及工程塑料厂的经营环境改变，可适当调整、修改经营绩效考核管理办法。
8、经营绩效考核结果的运用
8.1 直接与薪酬和奖金挂钩
8.1.1 月度绩效评价流程
8.1.1.1各职能部门每月15日前，根据上月本部门经营指标数据达成率及项目性工作完成情况，填写《工程塑料厂月度经营目标考核表》，并自评；
8.1.1.2 每月20日前，各部门负责人完成部门内部人员考核评价，统一呈送至综合管理部汇总后，送工程塑料厂总经理审核评价后，原件留行政人事处存档。
8.1.2 月度绩效奖励方案
8.1.2.1 月度绩效奖金标准：依照工程塑料厂薪酬结构，被考核人每月绩效收入作为月度绩效考核奖金基数；如：月固定工资为x元，则基本工资为x，绩效工资为y，则月度绩效基数为y元
8.1.2.2 核算公式：月度绩效奖金=月度绩效奖金基数*月度考核系数
8.1.2.3 月度系数是根据部门KPI指标评分（占50%）及当月工作完成、上级评价（占50%）等确定；
8.1.3 年度绩效评价流程
8.1.1.1 每月20日前，由技术品质综合管理部负责根据各部门提交的上月经营指标数据，结合《经营绩效指标达成考核分值对照表》，对上月整体经营情况评分；并发至给相关部门审核后，报总经理审批；由技术品质综合管理部做好文件保存、归档工作；
8.2.1.2 设定工程塑料厂年度整体经营目标，根据指标达成情况，向集团公司提前申请年终奖金。
8.1.4年度绩效奖励方案
8.1.2.1经营绩效年度任务指标的完成依赖于工程塑料厂全体同仁共同努力的成果，年终以部门为单位，根据各部门年度经营指标完成情况、降成本项目贡献、人员等多方面，核定分配奖金额度至各部门；
8.1.2.2 各部门依据核定的奖金分配额度，制定内部分配实施细则，报综合管理部审核，总经理审批后发放。（原则上各部门奖金不能平均分配，主要奖励对象为本部门业务突出人员。）
8.2 用于奖励及职业规划
根据月度经营绩效考核指标完成情况，用于人员升迁决策，并建立竞争淘汰机制；对于连续三
个月不能达标的指标责任人，且未及时说明原因和提出有效整改措施的，由综合管理部行政人
事科对责任人进行评估，提出处理建议报总经理审批。
8.3 用于指导培训工作的开展
通过月度经营绩效指标数据的分析，发现部门或个体与总公司要求的差距，由技术品质综合管理部及时的组织有针对性的培训活动，开发潜能，不断提高工作效率等。

附表：1、《志高工程塑料厂KPI指标测评表》
2、《经营绩效改善计划书》

经营绩效改善计划书
编号： 　

部门

部门负责人

改善部门
异常描述：
衡量标准：
未完成原因分析：
改善措施：
计划完成时间：
部门负责人： 日期：
技术品质综合管理部
协调整改或效果检查：
部门负责人： 日期：
总经理
总经理： 日期：

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