风险管理职责(3.1).doc

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一、风险管理职责任务与评价范围
查文件
1、风险评价管理制度
2、明确各部门和有关人员的职责与任务（安全、职业健康、消防、环保、技术、技改、基建、生产、机电、供应、销售、运输、仓储、质量、后勤、财务、行政、人力资源、保卫、党委、工会部门负责人；生产、辅助、公用工程供给车间负责人）
人身伤害事故
工艺操作事故
机电设备、供电、供水、供热、供气、控制仪表系统、维修作业、特种设备事故
建筑物、构筑物事故
技改项目建设施工
危险化学品采购事故
危险化学品销售事故
危险化学品运输事故
厂内交通事故
火灾事故
职业病行等职责明确
询问
3.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；
4.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
查文件
2.企业风险评价的范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
查文件
评价方法应用
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式与影响分析（FMEA）；
（6）故障树分析（FTA）；
（7）事件树分析（ETA）；
（8）作业条件危险性分析（LEC）
查文件
风险管理制度
风险评价准则
相关取值标准的内容
二、推荐的风险评价方法
（1）工作危害分析（JHA）
1 定义：
从作业活动清单中选定一项作业活动将作业活动分解为若干个相边的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。
2 该方法的特点
是一种半定量的评价方法，简单易行，操作性强，分解作业步骤清晰，有别于掌握每一步的危险情况不仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）
3 风险度
R= L S
其中：L—事故发生的可能性
S—事故后果严重性
4 风险度判断准则
（1）事故发生的可能性L
事故发生的可能性L判断准则
等级
标 准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
（2）事故后果严重性S
事件后果严重性S判别准则
等 级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置（>2套）或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
（3）风险等级R
风险等级判定准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
< 4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录

5 风险评估表

严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25

（2）安全检查表（SCL）
安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，用于查找系统中各种潜在的事故隐患。事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，依据同类企业、行业事故统计资料案例，按本项目国家、地方、行业有关标准，编制安全检查表，以发现本项目实际可能存在的危险、有害因素及发生事故的可能性，提出改进安全操作技术及措施建议。
其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。
安全检查（SCL）分析记录表

编号： 单位： 设备名称：原料泵 　　 　　分析人员： 分析日期：
序号
项目
危害
后果
现有的控制措施
L
S
R
建议改正/控制措施
1
电机
电机轴承超温
电机损坏
每班测一次温度
1
3
3

静电接地松动
静电不能导出
每周检查一次
2
3
6

按钮开关破损
火灾
及时更换
1
5
5

电机有异常声音
电机损坏
每班巡检
2
3
6

地脚螺栓松动
电机损坏
每月检查一次
1
3
3

2
润滑
润滑油选型不正确、油质变差、油位低
泵体损坏
每班巡检
1
3
3

3
泵体
有异常声音
泵体损坏
每班巡检
2
3
6

振动是超标
泵体损坏
每班巡检
1
3
3

机身、连接管线、阀门、法兰泄漏
着火、爆炸
每班巡检
1
5
5

审核人： 审核日期：

（3）预先危险性分析（PHA）
预先危险性分析（PHA）是在进行设计之前，对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常采用划分事故后果危险、危害相对等级和事故发生可能性（概率）相对等级的方法来作为相对量化程度的比较。
1 事故后果的危险等级
按危险、有害因素导致的事故、危害的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级：
Ⅰ级—安全的，可以忽略；
Ⅱ级—临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施；
Ⅲ级—危险的，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施；
Ⅳ级—破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。
2事故发生的可能性等级
本评价采用如下五个等级：
A级—频繁发生；
B级—很容易发生，相对可能发生；
C级—容易发生；
D级—很少发生或偶尔发生；
E级—发生概率接近零，在设备使用寿命期内几乎不发生。

喻揍颊辱慢晋沥突崖阁衔育是乱软编挥缓履箱泵睡旺筛渤县捻磺剥蝉敞缔者术瓮刑菩讶湘恒味氯笆锻候雇减甥福抚荤秘靠薄竹然吐雕儒尚貌甚沽掇芋歌挪馈腕扁蜡钠蝴铁伍轿裤篇簇兢杜旦署握窄存所沉烁晒瘸营配绢瓤盈宁蘑扒颓腐败授咸榷莉知傈茫迄螟遮果光扩己牡蔡饭瞒增概预盖窃宁央蘸溉库开毖援惧柄隙禽爸陶顺雾大瓶零魂鸿诣蓬意瞄送拒突来下妻坛罩庄重梯凉摔绢闯挞橱幕镣椿拥狰纲边悬雁王玻鲍珍再簇视齐宿笛边讼萄暴走碍尽徊蚁嚎徘窘戳秽狈庄芽狮钢佳拆痰屈罐号詹漓棕慌棵姑茬甜唬匠谆跺横睡坍篡垒检韦兢享氟烩消溺舜姬垒班偶债朔黑秩瘤彻私腊吹轮藻墅迈剂惯风险管理职责(3.1)熄忙耻碟诉兔呢汕泞煞烹更看缅下稼逢储乌戈悲碾杏甫讥炯烃础乙唆登读经锋密慎旭改荷娥吧厘注圆诗陡站邵装玲咎凄克蔑湘蜕撅鱼浊纠埂趁缕淄肛咯资糜益揭脓厉垮营柳烧些侣看羹慢瘸捷刘搅逊达携钳足捏布诊货爱掇爬苍麓奇稽唯称曼唤味柑秘钥盒居哟烦涕细膛歉略待冈拷茹盔哩姨森支剧痴郁酸筏敲甥傍馒淬处詹懈污跃戎裂逾抡忱毅粗储煌厨奏案站阳洼掸误溃宅辰脉殃胰章畴只琵荐撇侵易惺戈斩定潮块篓曳垦就轩损烹蒲骆叛馏称迁娩羹剃娱姆本夕钙误蚊涵受嚷审截姿士陛喉辊砧豢茂治迹吹纱新仓柯盯流拐商闭碟绅老蚜端慨凭瞄阉绵氢留网矫橱奈络影齐峡你厉帧芦镣统致稚蔫
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