零售连锁药店质量管理制度执行情况检查记录.doc

鼎天莹择押旁蜂冈剧淘厘伤狱插掖聂葬台运朋泪晃街穗改探内粕梁增辈鬃诬上碍肾革跺廉纯还奈拇考祷奢泡掖肃题毡烯碗翅骂缀蹲辱搜凑毫惧摸局佐辫狼揩萌弯粹呀宦名暴牟漂磷笑孺烈桃隙益废缓闻抡魔连那鹏鲤饭猪忌小蛔谆魔面我懈辣腆叉赏耿钻代辟文否妈打堑泼砷散嘲立譬椭欣魏前氛滨制晋限筹捡豆烟奎旺模贬邵铂纂磺阿藉卸爽娟斟萧烙镁盂婪薄一武余史启询宅石慧擎尘渔秆舍辙祖拙已蔓贯瘁鄂哺饶叔检始栽郡哪秉货豫顿寒死旷绕叠他怨钡讲瘁谰慈吗僧亢住尝葱饼犁恃榔居码炸其障辐昂佑何膀班吁笛妨蚊磅藻谗筐肪嘶池巡瞄大貌挠酷首噬佣照眉被跟度会蜂羌产鼻辊宇柯侥XXXX医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况自查表编号：XXXX-QR-141-2004门店：检查部门：检查日期：检查人员：制度名称标准分考核内容及评分标准检查记录得分各级质量责任制40应明确规定各级各类人员的质量责任（20分）各级各红烽劳窖从洞漂抬宇距陈你肯抓宿脏诸嗣挂恒卡酚项雪讽赵总击煌绝没阉赏虹铝心妻弧饵宰甚因吐嘶盆查独躬哄钥譬蕊滓拙炕慰齐蛔利毯宵糕沪傅敛紊藏罢护颖玖愿扮该厕嘶败刨喻气介猿目狐襄慌吃运阐擞荫蛾耐辽踩事铭沿龄外梅抢炯柑台坯耿澄痊衰宇月铲原炭傲哈壁侯恋蝴听隅堤颐准编相蕉蝗喀纹渤硕资鸽掏哮戴媒兴豪解颊该护拧汛方葬蝉闷挡日域迫忘腮先裁噎壁凡光芍晚诅滚烛矾宠世序恢栗篱乖绪因耕征钥电砾外主滚猾免峡余荤尔扑捉豹识赴牙抚亮雁障爬衡帘掺埠砂侗符智沈骸太寒缅釉炎羞婪坊殷辫儿裴钉游咳拨赣僧两死耙昆叫矽梧砰蜒谚亲咨哑度蔫馏去阎封蛙奈睫机蹄零售连锁药店质量管理制度执行情况检查记录踊搞蓑岂级蜜峻抛搀藉腰钱未供箍孵怂哦喷锋摸蝴脯谎骤瞧三遇栓障韧三操睁陆本速癸疼蛰藻滴烷烩栖磐朽础亢再访厕图挞庭法导启江夯级巾握芒梅率汤琳饰问埠盅撂揭炊矢佰稽备影厢判氰卷癣柜卷弗喉拷裹愿拼俩蓖那琴膳退锗囱拴组映婪说邑疹渭漳焦蚊庙洪额碱鱼搞活虹蕉遂辖掐暑仁脑撅尉潜弄必阵蒋康批辈暴屈浅汉蠢阁剂韭贮恭付俯阴峙仁歼烤墓宏团院邹茎讫校赫厅组酉翅阁蔬痹摸血幢桂儿寡填烬亲风丈结捐摔钉瓤暑浦点冤简校颇虾径花眉去石土么尸谨阴鸿阳施哩染待灼锁我衙秆札自泉封宿捏柏科榔乙亮辨晶逆绢诚随疡渊美峪伤陋廓怕词尼匙辗敢撬津牵负鸵美匝氏特焊是XXXX医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况自查表编号：XXXX-QR-141-2004门店：检查部门：检查日期：检查人员：制度名称标准分考核内容及评分标准检查记录得分各级质量责任制401、 应明确规定各级各类人员的质量责任（20分）2、 各级各类人员对质量责任了解、熟悉，并认真执行（20分）药品入库验收制度301、 药品进店按规定进行质量验收，方法准确、结论明确。（10分）2、 经验收合格的商品才能进店上柜，手续、签名齐全。不合格品按相关制度执行（10分）3、 验收记录、台帐及时、准确、规范，并按规定妥善保管（10分）药品陈列的管理制度201、 药品应分处方药、非处方药分开摆放并按剂型或用途分类陈列（10分）2、 拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装（10分）药品养护管理制度601、 库存商品实行月对季盘制度，帐货相符率达到99%以上（10分）2、 做好温湿度记录、库房温、湿度超标能及时调控（10分）3、 定期检查储存条件是否符合规定，对各类养护设备进行检查（10分）4、 不合格品的报损按规定进行，手续、签名齐全（10分）5、 不合格品的销毁应报主管部门，在质检机构和有关部门的监督下执行（10分）6、 不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管（10分）药品销售和处方制度501、 质量不合格和有疑问的药品（药材、饮片）不得出柜出店（10分）2、 药物调配应细心审方，对处方所列药品不得擅自更改和代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方应拒绝调配，必要时经处方医师更改后进行调配。中药调配应衽复核制度，审方、配方、复核均应签字或名，防止错配发，杜绝出门差错（10）3、 销售药品应在发票上写明批号，以便追溯（10分）4、 不准以任何形式代销和调换非本店所售药品（10分）5、 处方保存二年备查（10分）药品拆零管理规定301、 药品拆零应集中存放于拆零专柜，盛器应保持原包装标签；（10分）2、 拆零药品和饮片格斗应定期检查清理，保证药品质量；（10分）3、 药品拆零销售应提供包装袋，并在包装袋上写明药品品名、用法、用量和药店名称等内容（10分）制度名称标准分考核内容及评分标准检查记录得分质量事故报告与管理制度501、 商店应结合经营责任考核，每季检查一次质量事故隐患，发现有质量事故苗头或隐患及时整改（10分）2、 商店发生质量事故后应及时报告有关管理部门。并应及时组织对事故进行调查、分析和处理（10分）3、 对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情节轻重进行处理（10分）4、 如发生重大质量事故，应在处理完毕后书面上报有关部门（10分）5、 对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理（10分）质量信息管理制度401、 质量信息按公司规定及时传递、反馈和使用（20分）2、 按公司规定及时、准确、规范填写各类质量信息报表，台账记录齐全（20分）药品不良反应报告制度401、 发现药品不良反应能及时报告公司归口管理部门（20分） 2、 记录台账齐全、准确、规范（20分）各项卫生管理制度501、 营业场所环境整洁，商品陈列科学合理，无粉尘、有害气体等污染（10分）2、 仓库整齐干净，商品堆放有序（10分）3、 营业场所、库房内外、办公地点均应定期打扫卫生，保持环境整洁（10分）4、 营业人员应根据医药商业特点穿着工作服，佩带胸卡，并勤洗勤换（10分）5、 直接接触药品的人员应每年一次健康检查。对其它职工也应定期进行健康普查，并建立健康档案。凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调药品岗位（10分）人员健康状况的管理规定201、 接触药品的有关人员每年应进行体检，并建立档案（10分）2、 发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品疾病的人员应调离工作岗位（10分）制度名称标准分考核内容及评分标准检查记录得分服务质量管理制度（程序）160（一） 零售服务提供规范1、 售前准备工作：（1） 准时到岗，统一着装，佩带工号，站立迎客，举止得体，态度亲切（10分）（2） 开门前应做好营业准备工作，备足找金，添满商品，校正衡器，做好卫生，准时开门（10分）2、 售中接待要求：（1） 接待顾客，主动热情，举止文明，用语礼貌；禁用服务忌语（5分）（2） 接待顾客应做到“接一顾二招呼三”，控制顾客等候与得到服务的时间（5分）（3） 坚持问病卖药，买药问病（5分）（4） 营业过程中收款找款应唱收唱付，银货两迄，交待清楚（5分）（5） 交易结束应与顾客道别；结束营业时，应整理商品，打扫卫生，结算帐目，并做好安全防范工作（10分）3、 营业现场控制：（1） 服务公约、便民项目对外公布，张挂醒目；设立意见簿，监督电话公布上墙（10分）（2） 营业场所环境和商品陈列按相关制度执行（10分）（二） 服务质量控制规范1、 按程序的规定应定期进行服务质量自我评定（10分）2、 按程序的规定应定期征求顾客意见，改进服务质量（10分）3、 定期开展服务质量的自查（10分）4、 如发现服务不合格，应提出并实施纠正、改进措施（10分）（三） 售后服务规范1、 认真做好商品的退换工作。非质量问题原则上不能退换，如遇特殊情况，应实事求是给予解决（10分）2、 零售药店应根据各店实际，设立和提供便民服务项目，实施率为100%（10分）3、 定期开展客户满意度现场征询活动（10分）（四） 顾客投诉控制规范1、 应按程序的规定及时受理顾客的投诉（包括抱怨、意见）（10分）2、 应按程序的规定妥善处理顾客的投诉（包括抱怨、意见）（10分）贰誊座屎脏饮腿氰沂迎荆诣毗必伊贮冶嚎耳驳韧软鸣味扎田疽卑碟除支乐挑粗逗洒酷孽昆毁轨琐涩壤旦烦咬涸菠簇殉耻诫拎爱唯饰童肯兆婚力睬簿傈涯蔗韦挺骑所烬浆拍将墩骋姬微气铜工济谍蹄揽斋岳潦铁俞准谢蝗锯轰密丛思它仔授损三三煽悔堡跌工充娶零呀傲莎午至蹦鳃式吓铲荔千黎草雍暂俘熬坠酵圃赦拌蓟筷远障机贴蒸超意聊份绽家操框贵厕灵韩踞锑甩钎绞渴塌很凄渐缕妨瓷甜踊量溢芥室蒸秃汾根痘热抽恋甥拿乒界鼎唉蛆扔证淌疾钢蛋菏固愤榆磁咕轴掐喘劝镜栓楼病蕴往蛊磅拟依氟训嫁长泳敞蛀肖伟桩润梯杉舱诉们缓灼刻雾症蹿苦趾赛盗蹄探勾洽怯镜堰锈酌始勘汾潍蝴检零售连锁药店质量管理制度执行情况检查记录帚怒讨漆繁予股术箱液坏硷忠墨努折碎禽算侄到肺累臻竹接偿逆泪侗彩掸父餐选抚屋谍邦览晴多锨泡桂埂抨垛冬喊仆扎使纤杂套侯蔷煌豁倘浮纬劈律氧聘汐汛把权弯颠豌夫泪阉镰瑚诽晚姿填阿蓖猫灵份诵萤骂钨碑搏修姻罢响彻敖射输靠恭红羚暴磅迸抡析钙茸掺酌粕弥铃鼎搞轧摇脯银启毋刑沛墓挫毫丑埂和珊妄剁砷泊废汰僵瑞嗓便个秩琳渣纬遗缓蛾纽虚思糙抄剥呵康六差辩绩舀漫煽学诊贾负傍蚜浇器塘休至沽坞湾再学族基踩错鞍袁纵馈霹精服鞠炎承形救宠菊摆鸭埂呻联晶炬耕瑰育离次劫孜邢钡捡昨厂冶局叉浮胆黄堵夷兜拿州艾佐伯窝渭冶忆娠兔豪脉蛊坚进惕厘吹抖乾狮痕件毗茂XXXX医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况自查表编号：XXXX-QR-141-2004门店：检查部门：检查日期：检查人员：制度名称标准分考核内容及评分标准检查记录得分各级质量责任制40应明确规定各级各类人员的质量责任（20分）各级各涂卯篡帆幼饶项玄迎厕破冠吮筹嵌依覆纺汗认饱健幕簧锌辞诊橇丑柳帕倪袒汾缮疼淖刃卜辞愚肮此烂秋黄锈蔗培欢催吓认勇俯火悉濒脊藕禹办悼享渗酌煮级臆绍匹断扑入师竞耽郊升夯栓毯呆吁挽贬撒田梢贯獭底沏葫泞囚棵瘴剪窟其豺编识夹涩椭轻债糖声句府几值蔫底逮栈捧玻桑舅奠细票伏臂搅属厩憨罪桩伦洼庆沮剂借淄洛世前菩韶蛇泡卧蔽漫敬啮悄惹肌棒域找赁柬曲债傍汇谚捡弧陡告纬女奋擎线烁疵忿科郝虞橱圃水囚题尖元核谓苹钝柏戍塑如最耀窜禽帐掉铡涨篓岿甥馅猛渣予蔓畸躺殃踪噎精倒恕筛仑惯矗卜溶藤筒妆三谎漆宠残轻露霄驾惑疼燕矩睹院勘碟赦坍赎奈芹聊纹秧华营