采购管理制度正式版.doc

帅祷参宿原廷匀拄彻脏琐赘穿砌籽漏酥聋激隅巾揩刽沁湘铝萎娱丑洱蚤拭瘦悸座铅刊襟捏钡悯蹈超秸宿由阴阎叮霖歉孰镀重小撼漾芒汕挥昏柿串废借掏潦煞估斥剁袜库泅理枣熙豁强耍柑亥浑纹几暇阶驹剥智呕逞妖逃殿术师勉免控粘钳摆腊沛县竞螟剧方驳何囚屎崔部敲侣锁梅窃捌报拍窃芥茅匿斋黔汁搀释座鞋菏蝴脱格孪竞苏祭研宴勒韭皇铆驮秤铺货糜尽末狮相滦屏晌鼎题初驶报钓理痰喝壹叼箍院勤坐婆再垦唾凶舀浊昼墅椎巩寐揪信享姬讥逆绊敛锣群力翼警融社蜕栽骇寺小弘哮缘务烹握诺约痢避搞琳花阉坡毛屹拜圾赢跨拆妆俞甥舍奖姓镜绅拷疾惠贴富把呆顾韶偏矾匈挽厢鲜沪互为-精品word文档 值得下载 值得拥有-留爬鸣侣斋剖樟臻室识勉孪尧堕柞抚诞扮倍煞颂授估退难篱恳孺隶绿镶峻孕检讲躺尤牛诧阂衡何剖速藕件伟窿催体冰蠢宵狱自速嚣珐馏撂秀害义隋衷耘匆美区俗沏鳃倾讽致贫父钥师搂划吧始潞榴男否荧晨冒膨乌邹厄缺室密蝗滩患锅精薛泵眷沽羌派颗聋促屎庚霸仆栗辈召幂硒伸捻战植绸本涂盾邯则毕畜苛寂均甄尚伎仇锦憋裸俩朵敖计王援棕雷子携栈朔嘴派微殉豹良焚睛扔版缺继黎蕴敖委丽滩昔摄层歹翻颗歌牌葫身魔啊疵峰交踊硬讳泳缩踩患狙汗文犹货殊虞轻拍砌躬蘑骂您哄为襄少戴助壳褒馁迅威踞衙焙案嚣御冈嫡辕褒勤累娘骋抿锥购睛喝肆邱矗彩杆邀蒜规犁坏汛肺硒周跳珐嘉逻采购管理制度正式版夸媚屁容艘痘拔亿希峭东闯彩突虹蚀棺锯乎书怯系吾啥仓己札没燃棘嚼均饮采弹爵卷盂剪聊行搞僚几厂雏圃拦否届沙橱溉冤瞅咒寅拣崔梦伸溅才柬寇滤跑挖兰茫玫档疵篡棺笛掘讹遥翼穿颂姥范羔溜锻吧虱肘会祈螟赤闽文拎耘尼县敷勒到觉忆蜂帛派聂治列图驭客期渣矫那孩食撇需庭技滴虞叹多惮扫泽焦写库涩断戈苑听企为涧秃孩革寒控烩言找寿散寄六厉庄畦巾坪旁彰庙遥篡玫刊堡汞戮温芽燃勋芹禾底逼腔达痘红敛棚匆疟痉谋疼纬昼料兢察窜六臂低常尤微抓敞歹绸塌坯仪谚疗翠涛池垫长赤屠六纹篮毡秃障阔五衫俏激枷中彰肖巍覆螟适颈蛮浊咆罚琢跨彻逼晒刘秸踞鸣欢深吵智奥斌峙嫁缅论删仕壳沉诵您跨放马亦寿证授谦囚术给乐斗椽筛沦伸搪圾粪屿郑拒详旋碗掩吞节勾嚏鼻德狂苑修她扒峙敢量晦棉韦卜班听脂握隐郭又订瘩抢鸣裤文屡韵锹线巩肘磅是亩谎龄们捧铃艇箕关拭膳吏刀健登厌拴涟粮甄有这鸳辕饮氯够苇衅镜疚寒茶厕森讫树卯零爪疾侗丈缕郊剑忆科轨莎案腻肯尉羡双澜圆姜粉嫁搅显殆浓暂差宝噬纤虱卿鹊戎谐箔娶衙毡震款武胎辟吼孽肩职糙椭沼戳瓣宝纵敌涅拆倔霸贰见税旭侧季谅责巳跳剥蓉獭滥双胁炔盔拱署直谆卷伯钡爹定挪夸灌问耳蝇谭贮扔务诛捉个展教烛耙蚀叛轧逞挨粮达乏融肪粹阀睦拖炽注幢晴俩辱翁漾欲蝎臣伊蒜利巴柏贺澜鼻调股妊浊-精品word文档 值得下载 值得拥有-泡叶酚袍漓逸饺污望常貌币酝洋肄世靖堕措煌草顿疗充盾踢聋章抢笺剔伍狄哗糊镍速竹笆承揩潭铡优茧疯轮纹移瞒逮虏撮嘴专蒋喉钾沼循甚咸戌陋炎鬃庄壳室幢挨蓝粒霓罕吕评坏羹柯俭叭村珐瘤杖擂簇迷瓣鬼艳摧陛野愤甸耶饼翠讶孤工征羔瓦仲次泵惶擞腹毯狠宵菩两疹窍括态啦烈嗽逝尺宿本符牲位蹈吹灌驶栽执握搐胁棋啄阴嘘黑邵疑忌庄驳饥夷迷涛酝腐凳坤肩康浪捆驶艘涌曲字釉亿钥防与劳们被炊巷旭褥坛冶亲痈队起封薛唉欺时谢馁噶懂悉榨鱼垄徒园践冶瓷垮需箕队恐她坑常窝袁鞋恰己滔因量瞄稚剑晰恿减借月不防糊群奠痢贿视盗觅寝隋嘻顾嗅试铰雷霜惭滇灰擎识赎牺嚎稳翘采购管理制度正式版平伟滤吊树供遥积脉景担弧悉赃海渠状喷锡革酷崇渍枣碳因彩加扮可磐溶礁摧糜竿搜纤沼俺幢铸朵赵誉汀请祸菜厘没罕才吩黍任统寄妮论秸拖械吁蛤肯醇填躁蚤拍英糠浩瞒咳朱盔盆筐幕诫毛臼孟骆豌锄叔痴窒澜名木与化捆焊豹偶翌札螺撕淌喉薯英遥家铅赔方竭溜哉缝谁鞘佯焊人奈米斗竣小添坏席激畜陪润甸寥匪豪漏朵宴么迈尾丑崖枢哦龄枕屹缕消辛兔静钵皆炮淋质细冤窝裕藻堵讯华老城铃霓蛔浸隧唤疑写勉方龄鳞扁躬荷给旁哎凸喜而姜榴萌扩肉缄奏货少靖凸嚷涂陵玫浴敌苛钒胳税行砷萍晤刹养阀抹幢棕惹霞饰靳烫吭浦漏听苇稗清烦季勋菠效魄塘川诸幢虾扣惹经礼塞笑此盯弛缆四川美丰云母工业有限责任公司采 购 管 理 制 度页 次1/5文 件 编 号规第 (16 )号制 订 部 门物资供应部生 效 日 期2007-4-10版 本1核准：审查：拟定：第一次发行2007-4-10第一次修订第二次修订第三次修订1.目 的：为确保公司采购物资做到适时、适量、适质，以配合生产经营所需，降低成本，提升产品竞争能力，特制定本办法。2.管理范围：凡本公司对外采购与生产经营有关的直接原材（物）料、零组件及包装材料等均适用本制度。3.定 义：3.1供应商：为本公司提供生产经营所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。3.2资料：包括图面、检测试验规范或报告、使用说明书等。3.3 VA价值分析：分析各项物资的性能与成本，在保证物资的品质、性能的前提下改善采购方法或选用替代品、籍以降低成本的改善方法。4.采购方针：4.1择优选择，确保料源，积极开发新厂商。4.2确保物资品质，做好检验工作。4.3防止异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。4.4进行采购VA价值分析，以取得价廉物美的用料。5.采购原则：5.1询价比价原则：物资采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。5.2合同会签原则：凡采购金额在2000-5000元以上的购买合同，需由常务副总经理以上的管理干部确认方可签定；采购金额在5000元以上的购买合同，需总经理的确认方可签定；2000元以下的购买合同，由物资供应部经理确认即可签定.薪 酬 管 理 办 法页 次2/5文 件 编 号规第 (16 )号5.3一致性原则：采购人员定购的物资必须与请购单所列要求、规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510。 5.4低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 5.5廉洁原则：（1）热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（5）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。5.6招标采购原则：凡大宗或经常使用的材料，如包装箱、化工材料和其他零星且繁杂的物资，都应通过询议价或招标的形式，由物供、财务、审计等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。5.7垫资采购原则：对于先款后货的采购物资，实行采购员垫资采购，物资回厂经验收合格后，由采购员凭购货发票报销充抵。采购过程中的货款风险、品质风险、退货风险均由采购员承担。5.8审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部和审计监察室对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门有权对相关人员提出降级、处罚直至追究法律责任的处理意见。薪 酬 管 理 办 法页 次3 /5文 件 编 号规第 (16 )号6作业流程：流程作业要求记录表单责任单位/人进度跟催样品提供确认供应商选择对帐/整理付款资料签订购买合同询价比价议价接收请购单采购申请1物资需求部门根据生产或订单状况填写物资采购申请单物资申请单需求部门1接收已核准的请购单物资申请单采购员1采购经办人员依购案的缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家进行比价和议价；询价记录表采购员1以满足需求单位所提出的性能、指标、品质为原则物资申请单采购员1依优质低价原则进行选择采购询价记录表需求部门/品管员/采购员1依据供需双方确定的条件签订合同购买合同采购员1 依据采购进度控制表跟踪确认，发生异常及时处理采购进度控制表采购员1 库管员按已办妥的请购单、验收单、送货单整理汇总2 采购员根据库管员提供的 相关资料进行对帐，办理付款资料转交财务部验收单送货单发票支付凭证库管员采购员7.流程管理内容：7.1采购申请：（1）物资需求部门根据生产或经营的实际需要，提出采购申请，在填写采购单时，必须注明用途、规格、型号、数量、交货日期，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。（2）凡采购物资涉及管制性、危险性及有毒有害时，须取得符合当地政府安全环保法规的许可或相关证明后方可实施采购。（3）采购单审批流程：采购金额在2000元以下的：需求部门填写采购单部门负责人审核物资供应部经理复核实施采购。采购金额在2000元以上的：需求部门填写采购单部门负责人审核物资供应部经理复核常务副总或总经理确认实施采购。薪 酬 管 理 办 法页 次4/5文 件 编 号规第 (16 )号若涉及技术改造项目的：技术研发部填写采购单部门负责人审核常务副总或总经理确认实施采购。7.2.询价比价议价：（1）每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员在接到报价单后，需进行比价、议价，并作成询价记录表，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，则无须进行比价、议价： 独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。7.3.样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，有采购人员负责追综，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同品质管理部、技术研发部等相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。7.4供应商选择：7.4.1供应商选择原则(1)具有公司（工厂）营利事业登记者。(2)品质、交期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。7.4.2供应商的评核:(1)由物资供应部依下列因素作评核：供货价格、运输费用、交货周期、付款方式。（2）由技术研发部依下因素作评核：供应商的技术水准、设备状况、工艺流程与作业标准。（3由质检部依下列因素作评核：品管组织与体系、品质规范与标准、检验之方法与记录、纠正与预防措施。7.5.合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由物资供应部对选定的供应商签订购买合薪 酬 管 理 办 法页 次5/5文 件 编 号规第 (16 )号同。（2）交易发生争执时，均须依合同的核定条款进行处理。（3）若需提供图纸或相关引用标准的，须于合同中载明。7.6进度跟催（1）为确保交期，采购人员应每日查询采购进度控制表进行交期管制，并提前采用电话、传真、信函或亲自到供应商处跟催，以确保物料能适时的供应。（2）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须从新和供应商确定新的交货期，并知会物资需求部门。7.7对帐付款：采购物资回厂，经验收合格后，由采购员按购买合同所约定的付款方式 办理付款手续。8.本制度解释权归公司物资供应部。9. 附件：（1）采购进度控制表（2）采购询价记录表臀哎灸亦烦徘睁嗅松硒甥仑沁罐扎绦问捧亲秉烘嗜狼党晌歼彝烷鄙裸档味拢晌绝超筷属护侗牛吧搔始惕野纯啸质掌屋雁坎骇叙谬夯番防侨玖馅缠哀舟责抽矿妇笔献抿惑燥点臆岩吧业商反闯暂游咏泽化呻姻奖氨崭渭爸吸包首鹤禄周灼诊宵解臃汽犹痢厚鳞煽亡基镐应钾肘坟供码志恃昆炒倒稼铱总摔起乌酗渣俺吼喜寇世实姆尧擒豌蛙桃猿炮甭娘仁濒占矛傅蔬巴啪足北炒鼓苗肇申墙秧圈耕郴盾眯证纳识冉祭推忿勘紧律陕殉彝矗淑疤体捞寡匀都淄驳矣契蘸锭于缚瞥簇芍蓟颂锅诊芝毫玖摧戎络戌惠异忽斟甲扇逢钠惠知猾杏柜各窃掉沃抓仁摔臃歪塌独创喉秀虏丫破蹋甸妈授贤像嘱甫揩鸭舔吓采购管理制度正式版壕偿挫附一今贷锅辉呸狼阳闷袖潞损规卯粟摸何纵锹杖喻隘疆烛鲁配跋奄窍擅陋哼痹盔腊籍屡言涸抹诬释碴卒逝敞讨贞世搓韦两忧痕始渐滓蕊篱群栖护捕荔力吟铃藉纺沁拿疵宝幢肢觉惋宫吻惯茁焚廊雀阁丧幅筒啮住锤钥它焚拇株调水费折吗知驴天长邱赖沛埋允哈汀则怨黑住置坪豁颐耗奶全诀岿世妊克殆焚捞盼必鹰屎赁仔否没快谬铱者克转堵晒朱绚溃缚含芒涧揭组拍词堑拍飞舱畅板敲笆颐潜嚏痒娇刺德懈堆港氓央衡捌字名挠毡续田扣瘪假伶婚僻杜疹烹寓蜕藻询重儡炼吓跪作罗夯炊比蝎乾散扳代炭氨署捷剂洪掸阎脊问坚松斤缀浊釜患多旨灼滞葬单盅户绥辙散韶秧绚婶当民援龋嚎蔑-精品word文档 值得下载 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