ZDSDDGDQ-JJ-009-《资料管理制度》.doc

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A
11.11.15
执行
苏卫江
董文彬
王川礼

第一次发布
版次
日期
状态
编 写
审 查
批准
修改原因
企 业 内 控 管 理 制 度
文件编码
ZDSDDGDQ-JJ-009

文件编写导则和文件管理

中电装备济南产业基地

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版次
日期
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修改范围及依据

A

2011-11-15

全部

全部

第一次发布

资料管理制度

一、 总则
1、各参建单位必须有一位负责人分管工程档案资料工作，并建立与工作任务相适应的机构，配备能胜任档案管理工作的人员专门管理项目的档案资料工作。
2、各参建单位应在各自的职责范围内搞好档案资料的形成、积累、整理、编制、保管和移交工作。
二、职责分工
1、 基建管理部职责分工
基建管理部负责项目建设全过程档案资料管理的组织协调工作，各部门应在 各自的职责范围内做好本部门的工程档案资料收集、整理及移交工作，具体内容如下：
1.1基建管理部负责工程合同、协议、招标、投标、工程概预算、工程决算等资料的收集、整理并存档。
1.2基建管理部负责对工程设计基础资料、设计文件、设计变更、工程联系单等工程技术文件的审核确认；负责对工程监理、承包商移交的施工资料、竣工图等工程技术文件进行审核；
1.3物资部负责工程全部物资材料资料（采购合同、开箱资料、材质证件、复试报告、产品合格证等）的验收、整理并根据工程进度移交施工承包商。
1.4基建管理部资料室负责所有与参建各方的来往传真、会议纪要等文件和技术图纸的收发、整理和归档。负责监督各参建方对移交的全部档案资料按标准、规范要求进行分类整理，确保工程档案的归档率和准确率达到验收标准。
1.5项目部负责拍摄、收集工程声像资料。
2、 施工单位职责分工
2.1负责提交施工全部技术记录。
2.2负责提交从开箱至移交前的所有的消缺、修复与更换记录。
2.3负责提交建设期的工程联系单及工程结算书。
2.4负责编制并提交竣工资料和电子版光盘，份数为一式二份（一份原件，一份复印件）。竣工资料移交工作最迟于项目移交后一个半月内完成。
3、监理部职责分工
3.1监理部负责提交监理过程中形成的有关工程质量、工期、安全等方面的全部监理文件资料。
3.2监理部负责编制质量管理性文件、单位工程质量验评、施工质量缺陷处理、质监报告及整改报告、不符合项和事故处理报告。并对设计、承包商移交的验评表、施工记录、竣工图、质量文件进行审核；负责工程建设期间的安全监督管理性文件，事故处理报告等。
三、资料文件分类
A类：合同文件
1．委托监理合同及监理招投标文件
2．建设工程施工合同及施工招投文件
3．工程分包合同
4．各类建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同
5．各类合同变更的协议文件
6．合同争议调解的文件
7．违约处理文件
B类：工程前期文件
1. 建设项目立项批文
2. 建设工程规划许可证
3.建设用地规划许可证
4.建设用地红线图
5.单体放样图
6.施工许可证
7.建设工程质量监督申报表
8.建设项目开工备案表
9.建设工程质量检测工作协议及见证检测实施计划书
10.质量监督站提供的≤建筑与安装工程质量监督计划≥
11.设计施工图审查批复文件
12.消防审查意见书
13.抗震审核意见书
14.民防审核意见书
15.环境评价意见书
C类：勘察设计文件
1. 工程地质、水文地质勘察报告
2. 施工图纸
3. 图纸自审记录
4. 设计交底及图纸会审会议纪要
5. 工程变更文件(含监理指令)
6. 工程设计、技术变更台帐
D类：监理工作指导文件
1. 监理大纲
2. 监理规划
3. 监理实施细则
4. 监理交底书
E类：施工工作指导文件
1. 施工组织设计(含施工组织设计报审表)
2. 分部工程施工方案(含施工方案报审表)
3. 季节性施工方案(含施工方案报审表)
4. 其他专项(分项工程)施工方案(含施工方案报审表)
F类：资质资料
1. 项目监理人员登记表及上岗证
2. 项目施工人员登记表及上岗证(含施工管理人员变更报审表)
3. 分包单位资格报审表(含资质资料及人员上岗证)
4. 成品、半成品供应单位资质报审表(含资质资料)
5. 工程实验室(包括见证取样送检实验室)资质资料
G类：工程进度文件
1. 工程开工／复工报审表
2. 工程暂停令
3. 工程施工进度计划报审表(含进度计划)
4. 工程延期报审表
5. 工期控制台帐
6. 其他有关工程进度控制的文件
H类：工程质量文件
1. 建筑材料报审表
2. 施工测量放线报审文件
3. 砼浇捣令(含砼开盘鉴定)
4. 拆模报审表
5. 工程质量问题处理记录及质量事故处理报告
6. 质量控制台帐
7. 材料进场验收台帐
8. 取样见证台帐
9. 设备选型报审表
10. 其他有关工程质量控制的文件
I类：工程造价审批文件
1. 工程量申报及审批文件
2. 工程预付款报批文件
3. 工程款支付申报表
4. 工程变更费用报审表
5. 费用索赔申请表
6. 造价控制台帐
7. 其他有关工程造价控制的文件
J类：会议纪要
1. 第一次工地会议纪要
2. 监理交底会议纪要
3. 监理例会会议纪要
4. 专题工地会议纪要
5. 其他会议纪要文件
K类：监理报告
1. 监理周报
2. 监理月报
3. 地基基础、主体结构等分部工程质量评定报告
4. 单位工程质量评定报告
L类：监理工作函件
1. 监理通知单、监理通知回复单
2. 监理工作联系单
3. 监理备忘录
4. 专题报告
5. 工程竣工质量问题初验审查表
6. 工程竣工预验收质量问题审查表
M类：工程验收文件
1. 检验批质量验收记录(含工程报验单)
2. 陷蔽工程质量验收记录(含工程报验单)
3. 分项工程质量验收记录(含工程报验单)
4. 分部工程质量验收记录(含工程报验单)
5. 单位工程质量竣工验收记录(含工程竣工报验单)
6. 竣工验收报告
7. 其他有关专业工程的验收记录
N类：监理工作记录文件
1. 监理日记
2. 旁站监理记录
3. 监理巡视记录
4. 监理抽检记录
5. 监理测量资料
6. 工程照片及声像资料
O类：监理工作总结
1. 阶段工作小结
2. 监理工作总结
3. 监理业务手册
P类:工程管理往来文件
1. 建设单位函件
2. 施工单位函件
3. 设计单位函件
4. 政府部门函件
5. 其他部门函件
Q类：监理内部文件
1. 技术性文件
2. 法规性文件
3. 管理性文件
四、资料管理检查
1、 监理资料检查由鲁能电工电气基建管理部组织、主持。检查时间为每月的5日。
2、 施工资料的检查由鲁能电工电气基建管理部组织、总监理工程师主持。检查时间为每月的6日。
3、 资料检查参加人员为：基建管理部副经理或技术负责人、各专业专工，总监理工程师、监理工程师，施工单位项目经理、技术负责人、技术员。
4、 各受检单位先于检查日之前按本制度第四章资料文件分类进行整理存放、备检。
五、资料管理考核
1、 资料存放不整齐、未按本制度第四章资料文件分类整理存放的，检查人员根据实际情况可处以500-1000元考核款。
2、 资料不完成、缺项、露项的检查人员根据实际情况可处以500-2000元考核款。
3、 各项资料未按相关规范、标准填报的检查人员根据实际情况可处以500-2000元考核款。
4、 各项资料未根据工程实际进度进行上报的检查人员根据实际情况可处以500-1000元考核款。
5、 已上报的资料各单位未按要求日期批复的检查人员根据实际情况可处以200-500元考核款。

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