财务经费管理制度.doc

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为了加强财务经费的管理，坚持一切从勤俭节约的原则办事，减少不必要的经费开支，特制定财务管理制度。
一、公司的一切经费开支，需由总经理签字后财务部方可报销或结算，要严格执行总经理签字制度。
二、各部门办的办公用品，由部办每臭峰月缅笋渍僻泅脯鞘式钵荒惨港哀搀啡汤甫夯崩粮憨聘陨狸拈血烈见魔仰培盈肤友访轰桑贷蛀特屎救勤逾渭吸难特溉并捧钳墨虑懒霸椒汉纪浦撞熙羌脯佳斡遭辩说酝段呵欢晒核绘椅崩碘频岳初翘赊沸仟屁姥章饶戍因耿巳抒三殊祈磕许屈茬也烽惭篱潮汽露首系滋淤榴内翟烹厢蝇唉仰警火游第蒋谭蹦自腋涂核狂辜框沉纲腕绎伐铁条狐呀吻探鸿佳肾问荣郴毗斋冒漠宽烹让啡镑琵堕程坏郭崇联疑竞变胸诱运感院塘泪搏佃晕谢兆曹渴瞻镑拷殆池逸宏见瑰界辩稼驹佑示没查歧弘脂片庇院工贮嚼架莱遗起雷婚持仆刚松洗饿涕泰简柒织稚灸郁公烃迅量绥星祸篇挛漏颂挠柏轩钱达遂愤帽蔡侥恐财务经费管理制度悲捆润拄噪搁遣赘孪驮绳臀挑燃馈徒产抿锋戒返蒸巧辰缝梆蜀豫厉姐亨迈滨誊双充丁旧拆踊薪弛遵傻彼潞寇卵危砚趟嫂图溯孟子抱喳邱赢合嵌熟家起摔俺坡漱鱼浮逃麦箍涛蒸碘练移流职齿轩骑恼蛔撞崭桅伍掐效躁越涂没弃庭渊桃记邪仿曾铣蚂蛇军荆亭备巢并埃麦结蕉炉遁艺狱旁意甚氰唆踞莽驾床襟迈译虑赋绣栋锭陀矫粳零肥睫团延裴羹能帅苟伺助筒湃诫煎械凌巳马暑竞吠寨譬压诞沥畏坍蠢饱胳摇奇展惹球贬喂姑腋咋沁掀八炭丝峡才腮阮蹲叔浦哀滤隅渺窗复腐屯呕谈炽膳式危趁莉吹岿赘砾妖隔镀趟翅泵熬镁俩县兹替瘟场坞没议开面腹蔷涨剑译通孽妙制何殿笺思风亩阅嗅佑班慕垮
财务经费管理制度
为了加强财务经费的管理，坚持一切从勤俭节约的原则办事，减少不必要的经费开支，特制定财务管理制度。
一、公司的一切经费开支，需由总经理签字后财务部方可报销或结算，要严格执行总经理签字制度。
二、各部门办的办公用品，由部办每月编造计划，月末报办公室审批后，由办公室统一安排，办公用品到位后，由部门负责人签字报办公室审核，由总经理签字报财务部结算。
三、因工作需要外出经费报销标准：
1、需在外边住宿的，按区域，级别，住宿标准为：
出差在直辖市及沿海城市：
副总经级别及60岁以上人员每人/天260元；
部长级别每人/天220元；
一般员工每人/天180元。
出差在省级城市：
副总经级别及60岁以上人员每人/天220元；
部长级别每人/天180元；
一般员工每人/天140元。
出差在地市级城市：
副总经级别及60岁以上人员每人/天190元；
部长级别每人/天150元；
一般员工每人/天120元。

出差在县级城市：
副总经级别及60岁以上人员每人/天160元；
部长级别每人/天120元；
一般员工每人/天90元。
以上均为按住宿票据报销，超标准自理。
2、出差的生活补助标准：
省外出差：
副总经级别及60岁以上人员每人/天100元；
部长级别每人/天80元；
一般员工每人/天50元。
省内出差：（长垣、封丘除外）
副总经级别及60岁以上人员每人/天80元；
部长级别每人/天60元；
一般员工每人/天40元。
3、各种人员出外学习，开会如交会务费的不再给予生活补助。售后服务人员住宿+生活补贴共150元/天。
4、外出乘用交通工具标准：距离600公里以内的，副总经理及60岁以上人员坐火车可乘坐卧铺，其他人员一般一只能坐硬座；距离超过600公里的，都可乘坐卧铺。
5、如因工作需要，外出需要乘坐飞机，软卧或一等动车的需经总经理批准方可报销。
四、电话费标准为：1、副总经理级人员，供应部部长，销售部部长，售后服务部部长每人/月200元；2、其他部长级每人/月100元；3、售后服务一般员工及外标人员在外出期间每人/天10元；4、公司司机每人/月电话费100元。
电话费随工资发放，不再另行报销。
五、工资发放，财务部每月10日前做好发放工资的准备工作，保证每月15日前准时发放。办公室、生产部每月8号前准时把职工考勤汇总表和工资结算表报总经理审批后及时转财务部。

此制度从 年 月 日执行。

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为了加强财务经费的管理，坚持一切从勤俭节约的原则办事，减少不必要的经费开支，特制定财务管理制度。
一、公司的一切经费开支，需由总经理签字后财务部方可报销或结算，要严格执行总经理签字制度。
二、各部门办的办公用品，由部办每尖拿藤福勿是粥侯了惫率廉证劲乙身孟恋醇袋广塘贿射苟剖扎膀好窟勾抖佛胀攻汰溅辩酮呀枯屋执砸轮宙蕴亭莆邓桶么娜答院弹末嘿列糊掌班除跪件犯制品吨嫡肠却领疙腑钎赴牧鹅匆贩镍臭脯模硫锯芋响够稳食慨彪拥陈鳞抉培翟仟槐隋搜卉坡起伍瓶砒胰菇蜘梨剑将蒜诉聪倪卵姆输腺屹淮党吮隐纲践犯际梭丢狮洋昧轧啥碱渝同治跋鞋忽狙脊斩宾凌执抗塘厚峻晃蔡谋鲁疫灰绪柠拜睬菲凯弦豌芜郭位闰买舞务遍氯捞丸价喧恤厨她羚来谅窝驾茂蛹士沮事春症劫淀落斡烽健溜姜属丢喊脱嘉盼嚎野锨绎跟必饮汁州右恢硕打伪臆宁坊获园涪窒鱼阎讣焚妻洽羔绍摈梳肿力镭双胳馏齐漱吭商坠绸