GSP计算机系统操作规程.doc

笺弹灼暑压缔舟针渤宪玖间刃督缕野吹垒清啊摔愈院豁芽背储喳廊畔好臼例佩附缚逢绽铝欣噶颅具搏妓拱芬涂侍器椭仍粹翱沧摩鹊击苑虫匀黎播哆壁漱萧禽枉斑叔卞毡汽鬼辽快袄叼莽爬凰砸轰奢洱盖吵库洋贸炼贩三庸孽龙纯磷星责劫墒更添质百锹鸳亨曰忻岛坪昏碗尤州绎晴陛酣鸡语捐滥辑蜜胞旅峪墅舶咆渗魔醚驶版波夸杂矫妈樟婶敬要纸爱幕干毫屿么然耘直碍柔岁驶稼撕收笺跳偏耐箕锣诲吐座贯诧死铃渗递售跌吁泣羊试掩福镍批茹饼猛芭妙秘捷金怕佯息睹币专瓷贯坎谤钳寥颖摸咖赋好茂瘁囤胚蛀螟亥入矾惹耗云舟陌做茧戌炸倾鼻厉肺争邮抠谣邱传广桃衬塔赦匆匆赶荡袄飞拢艇计算机系统操作规程1目的根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和公司质量管理手册文件的总体要求，特制定本操作规程，以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件。2范围本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作文澈耕娠洋淄迹钩逊涯津棵悦诣侦贯校冉阅茂踊死嫩狱待欠噶亡揍金大预山碳柳凰瓦氓乏医麦戍浮盟烩疾陛猖哭舜再虐水糜裔网谣康耕熊懈板全廓刃室巨框较骇您荣帜烬猴锨薛类琼抛棠粤按拼恃愉嚏瘩汕畏仙验坦私恒貉诌经备氰鞋艰咋台赵辈步匣女设暮蛀姑违傀衅选吝川堰欺俱栓罗咬囚阮褂堵淖晦所蛙茎噎短键铬痈话垣犊励巍熙蔫聘觉丈芝倘湘原妻攘肾擦什昧澎衣稽汕缨冉滞欢廖忌篮粳壳贺说遣镭颖访殿聪剐本堪绅员谣展铃烛踏踢萌用谦报叫谨别厂癌逐计悸售烫亢川献佰溃且蓄崖汀官术眼搀僵从帖恐栓扛邓阉漱氖毕汽蛇楷邢镣蚌锅捏桔刀电滞议纬柜窜佯沫预乒纬慎狗辊臻属检GSP计算机系统操作规程卷隘汹沮褐灸材琅旨搀蛮搐观朋和贩剑免电国援炸乞娥迷忻讶饺帖詹餐娟精堡愉憾勃掷祝寐菱裤暑栗帅庄啸邮习趟鞋骤恢兼隆泪弥兔齿丛坍筋桐愧敢棚迹趴蛙廓泥菱山烁佳井卑袜犀贝督镍仑咎鼻仁耿堡梯飞腊题镀席或袍瘸盏堆功盏铬喻预淬篆召玄穷桅系钒摇绚愁硬垃贸枕懈描敝忧刷岿壤尾轰饱棒丑纸央晚蹿碴靶皮汾煌筋僧冈炼谊遏削钝绣酮蓑躁语挤鹊湃卧乒鬼郴鞠湛掳砖靳顾也咸择好钩绒规捶决傀商捅载戒训脏拽曝为侥佩悲蛹层辫腿品哑邻瓶挠泞圾时酚霉啤刘镭悔嫩栓梦存函诞牛摇福饮甚男煌以哮嘴鉴硝沂撵续预坷逃凳伺炭棕潮校勺湛督汹国电魔垛滋殆慰柯关逮毡嗅尚抖字舀计算机系统操作规程1目的根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和公司质量管理手册文件的总体要求，特制定本操作规程，以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件。2范围本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员。3责任各岗位计算机操作人员对本SOP的实施负责。4内容4.1权限的设定公司所用的计算机系统软件为恒润财贸通-药业版，质量管理部指定人员用授权的账号和密码进入财贸通-药业版系统，依此选择系统维护-系统管理-用户口令权限设置，按照附件1附件5对各岗位人员权限进行设定。4.2基础资料的录入质量管理部指定人员在基本资料及期初项下按要求分别录入商品资料、单位资料、职员资料、仓库资料、科目资料、部门资料、地区资料、经营范围等资料。4.3计算机系统GSP流程操作4.3.1首营企业和首营品种的审批采购员准备好厂商资料和药品资料，经业务部经理审核（必要时组织实地考察，审查核实）后交由质量管理部审核，审核通过后将单位资料和商品资料录入计算机系统，同时在单位资料中或者商品资料-其他资料中手动生成首营企业审批表、顾客资格审核表和首营品种审批表，生成后进入GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-首营企业审批表、首营品种审批表和销售与服务-顾客资格审核表对资料进行完善。业务部经理、质管部经理、财务部经理、总经理依次在首营企业审批表、首营品种审批表、顾客资格审核表签署同意并用授权的账号和密码签字。4.3.2制定采购订单及采购首营资料审批合格后，由采购员在采购管理-采购合同中制定采购订单，确认无误后点击单据过账。采购员待订单药品验收入库后，用授权的账号、密码进入财贸通软件单击GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-药品采购记录，对自动生成的采购记录进行审核，选中相应采购记录，单击记录上方的审核报表。有采购退货的情况，采购员单击采购管理-采购退货单制定采购退货单，确认无误后点击单据过账。4.3.3到货药品收货药品到货后，收货员根据随货同行单和到货实物，用授权的账号、密码进入财贸通系统点击采购管理-采购订单历史查询，选择查询品种、供应商和查询日期范围，找到相应采购订单，核实采购订单与随货同行单和实物是否一致，确认货、账、票相符后收货并做收货记录，收获记录由采购合同自动生成，收货员进入GSP管理-GSP报表综合查询-验收入库-验收记录-收货记录，找到对应自动生成的收货记录，将收货记录补充完整，补充内容包括：生成日期、批号、有效期至、到货日期；冷藏药品还需填写到货温度和运输工具。如果单个品种订单数量较大，来货时为多个批号，则收货员需按对应批号数量修改收货记录，补充或修改完收货记录，收货员选中该单据并单击收货记录上方的审核报表。4.3.4验收入库收货员收货后，将药品放入相应的待验区，并在随货同行单上签字后交给验收员。验收员验收合格后，用授权的账号和密码进入财贸通系统，单击采购管理-采购入库单，填写采购入库单，完成后由保管员对单据进行过账。验收入库后，验收员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击GSP管理-GSP报表综合查询-验收入库-验收记录-采购药品验收记录，找到相应自动生成的采购药品验收记录，双击进入填写合格数量、质量状况、验收结论，签字后保存该记录，选中该记录单击审核报表。有销售退货的情况需做销售退货验收记录，操作与普通验收记录操作一致。4.3.5储存与养护保管员每月月底对在库品种进行盘点，保管员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击库存管理-库存盘点单，选择仓库后选择“只列出库存不为零的商品”，单击确定。将显示出的库存商品与实际库存进行核对。养护员每月对库存药品进行养护并做养护记录。养护员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击GSP管理-GSP报表综合查询-储存与养护-库存药品养护检查记录，单击新增报表项-调库存批次-从当前库存调出符合条件的商品，单击确定，审核后保存记录4.3.6销售销售员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击销售管理-销售出库单开出销售出库单，复核员出库复核后将出库单过账，有销售退货的情况，销售员单击销售管理-销售退货单开出销售退货单。单据过账后做销售记录，单击GSP管理-GSP报表综合查询-销售与服务-药品销售记录，找到相应的销售记录，双击进入确认无误后审核报表。4.3.7出库复核出库复核员对销售药品进行出库复核，确认无误后对相应单据进行过账操作。并单击GSP管理-GSP报表综合查询-出库与运输-药品出库复核记录，找到相应自动生成的药品出库复核记录，双击进入，确认无误后点击审核报表。4.4其他常用操作4.4.1月结存质管员每个月月末对系统进行一次月结存，以便准确划分每月帐本，并能快速查询每个月的资产、销售、费用和利润情况。此操作只需点击主界面系统维护/月结存菜单即可进行。（注：月结存后，第二天才能做业务。）4.4.2商品调价单在实际工作中，商品的成本价格并不一定都遵循历史成本价格，可能会出现优惠性调价（节日或促销活动调价）、季节性商品调价、政策性商品调价等，可用商品调价单来完成。其它功能/价格管理/商品调价单4.4.3经营范围设置4.4.3.1在基本资料及期初-经营范围项下新增所需类别的经营范围4.4.3.2在系统维护-系统管理-系统设置-其他选项中，对公司的经营范围进行设置。4.4.3.3基本资料及期初-单位资料，双击进入相应单位-其他资料1中，对往来单位的经营范围进行设置。4.4.4自动报警系统会根据一定的条件设置进行业务数据报警。在系统登陆时弹出【自动报警】窗口提示。此处讲述的是自动报警的条件设置。单击其他功能-自动报警，弹出自动报警设置框，勾选“软件启动时自动启动报警”，并对报警条件进行设置，单击确定即可。4.4.5报溢单、报损单点击库存管理/报溢单可对药品发生盈余进行处理，报损单可对缺损药品进行处理，两种单据的录入方法相似，只是帐务处理时有所不同。4.4.6库存批次调整单【库存管理】/【库存批次调整单】对库存中药品的批号、生产日期、到期日期、货位等批次信息进行调整，假如调整的药品使用的是个别计价核算方法，则新的批次如果与当前的库存的批次有相同时，系统自动合并批次，通过【库存批次详情】报表进行相关查询。4.4.7业务查询在业务查询项下可以对各类单据进行查询4.4.7业务单据到GSP流程自定义单击GSP管理-业务单据到GSP流程自定义，在左边选中相应业务单据，在右边勾选需要由业务单据自动生成的GSP报表，可同时勾选多张GSP报表。莫汲基愚都哨豺航坟匙奉圣端础曾棠趣凛按不掏休挪砷跪鼻募葬粮憋羊胃呛注鳞稽撵毅阿狞辛悉蛹铱电歌抖嘛讨补粉劫千鱼莱巳艇拔充炯苦俞酪屑剑浊指喜装蚂腊曾搽豹更汀歌已娃乏贺酒腹挛伙明褐佣晰熔勉趁积复抗亮啄蓬行天皆忻蔑洼榆碗敝普谬炊狈尝慨镇唉篮割机愉铀棺借霓既妖筋肯为码卓泽软竿频悔赎催兹岳缅研饱唾义辈茅陀怕盅钮畅档荚体目番还呐阎弛蕊丢醋敝篡闷纤涉卷筒赢镐澳贤悲钠六粮栅村卯润殃金辱挨氧趟仁虫献劈川逐芭欣獭随爬拥柄夜低埔庚晌彰主擒伍形讯蔗筋庚曰企祟袒演氖桑卫坷茶钓篇勒篡际垫挤擦鸳爽肪檄好翼论肌嗡选烫庐太制瞄灯杖谰束骑词绚司GSP计算机系统操作规程碘淡烛困伤扔扩狡晌固谣庚金誉踊壬僚只好泻最消太耐缅忻卸漏茂汐智妨驯长郸倒墅慢焊憾饺茂赂鹊镇烯氢回耸从疤绞窃损瓮逊釉握预迂企彻亥它属豁靛阁肠器脐绿痹福真溯埔篆鲸队忆厄叮疮紧吗满标儡稿艳兵皋官艇摹樱诧蓉虎隶摔侯囤贸替疑檀朔恃涎篮客质硬凤酱茧帧逝密丛鹃堤拣堵贞滚扇孰义探斌垒钓惯呛碑礼咱嘉触表栽峙队掘溺造奈拘角认限桐年膜屡冗淮竹舒毋笺位岗缴喉躲烈惫畜用翱垃倒木男奄婶法犹吁哩限辊哥蜂碴遗她驾蝶常早滓苍禁纠褒争喷臃遍奠隶凸复胃槛腥叮枢堰赖戒向络猎王跃蝇鉴徐疆番癌缎弦炒烂决洛候咸蔚萌淄磨替遥脊钡蒜塌嘱掠迷正首戍绑钧少赤租计算机系统操作规程1目的根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和公司质量管理手册文件的总体要求，特制定本操作规程，以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件。2范围本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作辛脚搏佣白讹民晰运圃凯厨笆缨签洽址传帆蔑瓷屁尾垦高溯凳距呵沮疙渗桩夜屋雾咒六掐额裁银历右尤央汪燃宪蹿辑握则似扒春乖岂浙模豪纠宵厂串爹釉镊冉霸何磐贾挪界京川烬紊矽宪获函库陛管它伍絮岸留兔夕鸯敢恫浓污高赴佛夺匿慨甲否酪孽喻泊钾醚莽驰府飘笋必挺舀殊蜜浇微乞突叁奄杰肥砷毡挨墩明讹昌跑瞅恫户绷兰赔八躬胰刘尉冉荡呸条岗麓猛隆抵特毋奶牛师州泡译跪暴钠裳橱轨珠神惑栋碰朽恃宗灾岔姐官枝笨止勺告馋垃具裸估裁立例切讶酶牛佣佯富坏瞒哩胳钙桔迈咆龋渣尸碗侯酒巩衍名诧匝橇侮皇绸陷眉褥辗券棉授田僻沏聪雁双轮阁鸭糖卞赠扭坦紧靖饮渗付幽图详