质量管理制度执行情况检查考核表质管部1.doc

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问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：

通知下达部门：质管部
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：质管部
收件人：呼延晓新
存在问题：

各岗位间未能做到及时做到指导
原因：
由于质管部忽略与各工作员间的协调关系，所以为能造好指导。
预防与纠正措施：
质管部积极协调配合各岗位间的工作。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：

通知下达部门：仓储部
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：仓储部门
收件人：沈云峰
存在问题：

各岗位间未能做到及时做到指导
原因：
仓储部门下班时间收的药品，未能及时上架。
预防与纠正措施：
告知仓储部门以后无论何时间收到的药品必须上架。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：

通知下达部门：销售科
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：销售科
收件人：骆建议
存在问题：

未能及时将药品信息报告质管部
原因：
由于下乡进行基本药物配送，第二天回来未能及时上报。
预防与纠正措施：
告知销售科今后可以通过电话进行信息告知。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：

通知下达部门：采购
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：采购
收件人：呼延晓新
存在问题：

未能依据市场情况进行药物调配
原因：
采购工作时间短，未能及时考虑市场情况
预防与纠正措施：
在今后的药品购进需进行市场考察。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：

通知下达部门：验收
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：验收
收件人：贾振宙
存在问题：

验收药品时未核对国药准字
原因：
验收员因为供货方销售单据未显示国药准字。
预防与纠正措施：
告知验收员销售单据未显示国药准字号可以拒收。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：

通知下达部门：养护
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：养护
收件人：崔浩东
存在问题：

为做好养护工作记录
原因：
上个月请假未及时做好养护记录
预防与纠正措施：
告知养护员及时做好养护记录
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录
编号：
通知下达部门：开票员
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：开票员
收件人：王红芬
存在问题：

与客户交谈没注重语气，客户不满。
原因：
没能够理解客户的意思，没有耐心的听客户沟通。
预防与纠正措施：
加强开票员个人修养，增强开票员素质。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

通知下达部门：出库复核
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：出库复核
收件人：王红芬
存在问题：

出库复核时为能按批号复核。
原因：
一直注意票据数量、品名、规格未及时核对批号。
预防与纠正措施：
强化出库复核人员的操作规程。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

通知下达部门：保管员
下达日期于下达人：2012.3呼延晓新
收件部门：保管员
收件人：乔彦方
存在问题：

药品间摆放间距不整齐
原因：
未加强保管员业务培训
预防与纠正措施：
强化保管员培训的操作规程。
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：

属 实
验证：

按GSP相关制度执行
要求完成时间：2012.03.20
实际完成时间：201.03.19
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