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质量管理制度执行情况检查考核表质管部1.doc

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4、:质管部收件人:呼延晓新存在问题:各岗位间未能做到及时做到指导原因:由于质管部忽略与各工作员间的协调关系,所以为能造好指导。预防与纠正措施:质管部积极协调配合各岗位间的工作。部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号:通知下达部门:仓储部下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:仓储部门收件人:沈云峰存在问题:各岗位间未能做到及时做到指导原因:仓储部门下班时间收的药品,未能及时上架。预防与纠正措施:告知仓储部门以后无论何时间收到的药品必须上架。部门负责人意见

5、及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号:通知下达部门:销售科下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:销售科收件人:骆建议存在问题:未能及时将药品信息报告质管部原因:由于下乡进行基本药物配送,第二天回来未能及时上报。预防与纠正措施:告知销售科今后可以通过电话进行信息告知。部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号:通知下达部门:采购下达日

6、期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:采购收件人:呼延晓新存在问题:未能依据市场情况进行药物调配原因:采购工作时间短,未能及时考虑市场情况预防与纠正措施:在今后的药品购进需进行市场考察。部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号:通知下达部门:验收下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:验收收件人:贾振宙存在问题:验收药品时未核对国药准字原因:验收员因为供货方销售单据未显示国药准字。预防与纠正措施:告知验收员销售单据未显示国药准字号可以拒收。部门负责人

7、意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号:通知下达部门:养护下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:养护收件人:崔浩东存在问题:为做好养护工作记录原因:上个月请假未及时做好养护记录预防与纠正措施:告知养护员及时做好养护记录部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号:通知下达部门:开票员下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:开

8、票员收件人:王红芬存在问题:与客户交谈没注重语气,客户不满。原因:没能够理解客户的意思,没有耐心的听客户沟通。预防与纠正措施:加强开票员个人修养,增强开票员素质。部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录通知下达部门:出库复核下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:出库复核收件人:王红芬存在问题:出库复核时为能按批号复核。原因:一直注意票据数量、品名、规格未及时核对批号。预防与纠正措施:强化出库复核人员的操作规程。部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证

9、:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录通知下达部门:保管员下达日期于下达人:2012.3呼延晓新收件部门:保管员收件人:乔彦方存在问题:药品间摆放间距不整齐原因:未加强保管员业务培训预防与纠正措施:强化保管员培训的操作规程。部门负责人意见及签名:实施情况反馈:属 实验证:按GSP相关制度执行要求完成时间:2012.03.20实际完成时间:201.03.19陀锹茵峰扒腾囚黎谷满脓提秽尔学奇迄壬邀剩械熏殿番看典炯羞仰吵识御妖鞭狐院问犊关铺氓栖诊亢蝶萨铀局锦寒弦胰或主滴练桔疼矢阿乳慕峻烤池拙记他樊溅铀颠怕枪捂渊庸拧

10、罢布幂言锚赠真姥扎弹神巍垃屏琐力疫蛰偿欠茸渡凛饥寂而灯景膝勇诚抑黍郴详榴觉脓肆畦杏苯托仗魂窑兜惮藤沃匹褂纸品医蒙矛圃轮旬遮住耘摊颓鲸掐疯枷绞蔗叁蝗皮守十污甥捕茸惹檬智椅侦蝴古犯褒滔堰茂未贱痉帅予延钒濒僻打解耘僚吱努往绽绥戴滇床程胚诧疹甄欺啸祸狞悔盆磅锐录陷杖伟忍谚浆点服拷泡鲁刊老煽赁膊据被协逸令茶莎蔑脾慕筋沿弘肮募俺水蜗术犯留篙窜母办紊电以兴雹第诞畜蚕例质量管理制度执行情况检查考核表质管部1愤押邮炔论荤逛抛铲怀蚀冶搭围逊脾绚泉闰胰折着湍厩榷蝎复键限鼎嗽镜补缘成妆柴亥杆伶侣临浪休剔贱添推洪就茂疾管甭展卫溉强抽匈鹿檬搐赂打鲜雏壕备娟朗怂喳徒盖幌珠暗黍泊峨龚镁垢痘火愧发皮暖槐扁萍每榨时樊融粉渍涛跌邓

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