武汉宁康物业最高管理层内审检查表.doc

内审检查表JL8.2.203 NO:1受审部门最高管理层审核员： 日期2007.6.13 条款审核内容及方法记 录评价1.24.14.2.25.15.25.3 5.4.1 5.4.2公司的体系认证范围公司的外包过程对标准的删减顾客要求有哪些？如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性的如何理解和实施以顾客为关注焦点的?公司的质量方针是什么？如何制定的？方针是如何传达的？公司质量目标及完成情况介绍公司质量环境管理体系建立过程公司的物业管理和服务外包过程有保安服务、垃圾清运、排污疏浚、高压设备维护等删减7.3设计和开发。因无设计环节故予以删减。服务及时、服务质量符合要求，服务态度好，价格适当。服务区安全、洁净、舒适，维修及时。在每周例会上进行传达的。强调顾客是组织发展的条件，法律法规是组织生存的基础。组织依存与顾客，只有使顾客满意，才能有更多的顾客愿意接受我们的服务，在市场上站稳脚跟，使公司获得发展。我们要首先了解顾客的需求，并在政策许可的范围内尽量满足顾客的需求，达到顾客的期望，我们做好售后服务工作，接受顾客的投诉和抱怨并妥善处理，使顾客满意。同时，我们要了解顾客对我们工作的满意程度，及时改进我们的工作，使顾客持续满意。提供诚信服务 持续改进品质 增强顾客满意 共建美好家园 我们物业公司首先要根据合同要求和国家的法规要求，提供合格的服务，通过不断的改进公司的质量管理体系的有效性，改进我们的服务，增强顾客的满意度，为业主和居住的人员建立和谐美好的家园。开会传达、进行培训，并进行了考试。客户满意率达到90%；经过顾客满意度调查，顾客满意度为93.3%，完成了目标。维修及时率达到90以上，现达到 公司3月中旬，请认证咨询公司给我们进行咨询指导，讲解质量管理体系标准，以及文件编写方法，我们在咨询师的指导下编制了质量手册、各部门工作手册以。4月1 日文件颁布后，我们进行了培训，使得广大员工都了解文件规定以便于落实。通过一个月的实施，作第一次内审，查出来6个不符合项，经过各部门的努力，均已关闭。6月4日，我们召开了管理评审会议，会议上各部门提供了相关的报告，我们经过讨论，提出了一个改进措施,将顾客满意度从85提高到90，现已实施，现在接受第二次内审。内审检查表JL8.2.203 NO:2受审部门最高管理层审核员： 日期 条款审核内容及方法记 录评价5.5.15.5.25.5.35.6.16.18.1介绍公司组成，及总经理的职责副总经理的职责管理者代表的职责是哪些？如何进行就质量管理体系的有效性进行内部沟通？是否召开了管理评审会？介绍一下情况。 公司质量管理体系所需要的资源有哪些？是否够用？测量、分析、改进的策划的结果如何？公司管理层有副总经理和管代。部门有品保部、物业处和单身服务中心。我的职责有：全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和目标，负责批准公司质量手册和各部门的工作手册；主持管理评审会议，任命管理者代表并赋予其职责和权限；确保质量管理体系运行所需的资源配备并负责策划质量管理体系；确定组织机构，规定各部门的职责和权限并保证内部沟通；协助总经理实现公司的质量方针及目标；协助总经理完成上级下达的经营指标；督导所管辖职能部门、各部门按质量管理体系文件要求运作，组织做好纠正与预防措施工作；对所负责的部门、各部门的工作进行不定期的巡视、检查、监督管理；对出现的重大投诉，负责跟踪、检查、处理工作。确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行对外联络；主要通过每周例会进行内部沟通，凡遇到紧急事故或重大服务质量问题尽快进行沟通，及时解决。公司在6月4日召开了管理评审会议，我主持的，管理层和各部门负责人参加了会议。会议上各部门做了一些报告，我们作出了一个改进的决议，将顾客满意度从85提高到90。进一步强调顾客意识，已经实施。查管理评审材料：有管理评审计划、管理评审报告，会议记录，会议签到表，提交的报告材料和改进措施验证单，材料齐全，符合要求。主要有人力资源、基础设施、工作环境,目前基本够用。服务质量的检查，各部门对日常工作和服务进行检查，定期进行记录。以保证服务质量，对采购物品，进行进货验证。以保证产品的质量。 内审检查表JL8.2.203 NO:3受审部门最高管理层审核员： 日期 条款审核内容及方法记 录评价 8.2.28.5.1 做了内审吗？查内审材料 公司持续改进的方法有哪些？公司取得了那些改进？不合格产品和服务，按规定进行处理。对体系进行定期检查，包括顾客满意度调查和每年一次的内部审核，查出问题及时采取纠正措施，使体系不断完善。对体系运行中产生的各种记录进行收集、统计分析，找出各种可以改进的机会，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系。公司在5月14号5月16号进行了第一次内审，共发现了6项不符合，现均已关闭。查第一次内审材料。包括了内审计划、会议签到表、内审检查表、不符合报告和内审报告。材料齐全，不符合项原因分析正确，符合要求。利用质量方针、质量目标、内审、数据分析、纠正与预防措施及管理评审，使体系持续改进。自体系运行以来，员工的服务意识、质量意识、顾客意识提高了，文件和记录管理比以前规范了，加强了保洁、绿化、保安、消防和工程维护和维修的管理工作，环境比较更加洁净，加强了建筑和装修噪声的管理，减少了噪声扰民的情况，顾客满意度提高了，未发生顾客投诉现象。 内审检查表（外审）JL8.2.203 NO:1受审部门最高管理层审核员： 日期2007.6.13 条款审核内容及方法记 录评价1.24.14.2.25.15.25.3 5.4.1 5.4.2公司的体系认证范围公司的外包过程对标准的删减顾客要求有哪些？如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性的如何理解和实施以顾客为关注焦点的?公司的质量方针是什么？如何制定的？方针是如何传达的？公司质量目标及完成情况介绍公司质量环境管理体系建立过程公司的物业管理和服务外包过程有保安服务、垃圾清运、排污疏浚、高压设备维护等删减7.3设计和开发。因无设计环节故予以删减。服务及时、服务质量符合要求，服务态度好，价格适当。服务区安全、洁净、舒适，维修及时。在每周例会上进行传达的。强调顾客是组织发展的条件，法律法规是组织生存的基础。组织依存与顾客，只有使顾客满意，才能有更多的顾客愿意接受我们的服务，在市场上站稳脚跟，使公司获得发展。我们要首先了解顾客的需求，并在政策许可的范围内尽量满足顾客的需求，达到顾客的期望，我们做好售后服务工作，接受顾客的投诉和抱怨并妥善处理，使顾客满意。同时，我们要了解顾客对我们工作的满意程度，及时改进我们的工作，使顾客持续满意。提供诚信服务 持续改进品质 增强顾客满意 共建美好家园 我们物业公司首先要根据合同要求和国家的法规要求，提供合格的服务，通过不断的改进公司的质量管理体系的有效性，改进我们的服务，增强顾客的满意度，为业主和居住的人员建立和谐美好的家园。开会传达、进行培训，并进行了考试。客户满意率达到90%；经过顾客满意度调查，顾客满意度为93.3%，完成了目标。维修及时率达到90以上，现达到 公司3月中旬，请认证咨询公司给我们进行咨询指导，讲解质量管理体系标准，以及文件编写方法，我们在咨询师的指导下编制了质量手册、各部门工作手册以。4月1 日文件颁布后，我们进行了培训，使得广大员工都了解文件规定以便于落实。通过一个月的实施，作第一次内审，查出来6各不符合项，经过各部门的努力，均已关闭。6月4日，我们召开了管理评审会议，会议上各部门提供了相关的报告，我们经过讨论，提出了一个改进措施,将顾客满意度从85提高到90，现已实施，6月13号15号作了第二次内审，查出来2项不符合，已经关闭。现在迎接外审。内审检查表（外审）JL8.2.203 NO:2受审部门最高管理层审核员： 日期 条款审核内容及方法记 录评价5.5.15.5.25.5.35.6.16.18.1介绍公司组成，及总经理的职责副总经理的职责管理者代表的职责是哪些？如何进行就质量管理体系的有效性进行内部沟通？是否召开了管理评审会？介绍一下情况。 公司质量管理体系所需要的资源有哪些？是否够用？测量、分析、改进的策划的结果如何？公司管理层有副总经理和管代。部门有品保部、物业处和单身服务中心。我的职责有：全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和目标，负责批准公司质量手册和各部门的工作手册；主持管理评审会议，任命管理者代表并赋予其职责和权限；确保质量管理体系运行所需的资源配备并负责策划质量管理体系；确定组织机构，规定各部门的职责和权限并保证内部沟通；协助总经理实现公司的质量方针及目标；协助总经理完成上级下达的经营指标；督导所管辖职能部门、各部门按质量管理体系文件要求运作，组织做好纠正与预防措施工作；对所负责的部门、各部门的工作进行不定期的巡视、检查、监督管理；对出现的重大投诉，负责跟踪、检查、处理工作。确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行对外联络；主要通过每周例会进行内部沟通，凡遇到紧急事故或重大服务质量问题尽快进行沟通，及时解决。公司在6月4日召开了管理评审会议，我主持的，管理层和各部门负责人参加了会议。会议上各部门做了一些报告，我们作出了一个改进的决议，将顾客满意度从85提高到90。进一步强调顾客意识，已经实施。查管理评审材料：有管理评审计划、管理评审报告，会议记录，会议签到表，提交的报告材料和改进措施验证单，材料齐全，符合要求。主要有人力资源、基础设施、工作环境,目前基本够用。服务质量的检查，各部门对日常工作和服务进行检查，定期进行记录。以保证服务质量，对采购物品，进行进货验证。以保证产品的质量。 内审检查表（外审）JL8.2.203 NO:3受审部门最高管理层审核员： 日期 条款审核内容及方法记 录评价 8.2.28.5.1 作了几次内审？查内审材料 公司持续改进的方法有哪些？公司取得了那些改进？不合格产品和服务，按规定进行处理。对体系进行定期检查，包括顾客满意度调查和每年一次的内部审核，查出问题及时采取纠正措施，使体系不断完善。对体系运行中产生的各种记录进行收集、统计分析，找出各种可以改进的机会，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系。公司作了两次内审。查第二次内审材料。包括了内审计划、会议签到表、内审检查表、不符合报告和内审报告。材料齐全，不符合项原因分析正确，符合要求。利用质量方针、质量目标、内审、数据分析、纠正与预防措施及管理评审，使体系持续改进。自体系运行以来，员工的服务意识、质量意识、顾客意识提高了，文件和记录管理比以前规范了，加强了保洁、绿化、保安、消防和工程维护和维修的管理工作，环境比较更加洁净，加强了建筑和装修噪声的管理，减少了噪声扰民的情况，顾客满意度提高了，未发生顾客投诉现象。 2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：