武汉宁康物业最高管理层内审检查表.doc

内审检查表
JL—8.2.2—03 NO:1
受审部门
最高管理层
审核员：

日期
2007.6.13
条款
审核内容及方法
记 录
评价
1.2
4.1

4.2.2
5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

公司的体系认证范围
公司的外包过程

对标准的删减
顾客要求有哪些？

如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性的
如何理解和实施以顾客为关注焦点的?

公司的质量方针是什么？如何制定的？

方针是如何传达的？
公司质量目标及完成情况

介绍公司质量环境管理体系建立过程

公司的物业管理和服务
外包过程有保安服务、垃圾清运、排污疏浚、高压设备维护等
删减7.3设计和开发。因无设计环节故予以删减。
服务及时、服务质量符合要求，服务态度好，价格适当。服务区安全、洁净、舒适，维修及时。
在每周例会上进行传达的。强调顾客是组织发展的条件，法律法规是组织生存的基础。

组织依存与顾客，只有使顾客满意，才能有更多的顾客愿意接受我们的服务，在市场上站稳脚跟，使公司获得发展。我们要首先了解顾客的需求，并在政策许可的范围内尽量满足顾客的需求，达到顾客的期望，我们做好售后服务工作，接受顾客的投诉和抱怨并妥善处理，使顾客满意。同时，我们要了解顾客对我们工作的满意程度，及时改进我们的工作，使顾客持续满意。
提供诚信服务 持续改进品质 增强顾客满意 共建美好家园
我们物业公司首先要根据合同要求和国家的法规要求，提供合格的服务，通过不断的改进公司的质量管理体系的有效性，改进我们的服务，增强顾客的满意度，为业主和居住的人员建立和谐美好的家园。
开会传达、进行培训，并进行了考试。
客户满意率达到90%；经过顾客满意度调查，顾客满意度为93.3%，完成了目标。
维修及时率达到90％以上，现达到 ％
公司3月中旬，请认证咨询公司给我们进行咨询指导，讲解质量管理体系标准，以及文件编写方法，我们在咨询师的指导下编制了质量手册、各部门工作手册以。4月1 日文件颁布后，我们进行了培训，使得广大员工都了解文件规定以便于落实。通过一个月的实施，作第一次内审，查出来6个不符合项，经过各部门的努力，均已关闭。6月4日，我们召开了管理评审会议，会议上各部门提供了相关的报告，我们经过讨论，提出了一个改进措施,将顾客满意度从85％提高到90％，现已实施，现在接受第二次内审。

内审检查表
JL—8.2.2—03 NO:2
受审部门
最高管理层
审核员：

日期

条款
审核内容及方法
记 录
评价
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

6.1

8.1
介绍公司组成，及总经理的职责

副总经理的职责

管理者代表的职责是哪些？

如何进行就质量管理体系的有效性进行内部沟通？
是否召开了管理评审会？介绍一下情况。

公司质量管理体系所需要的资源有哪些？是否够用？
测量、分析、改进的策划的结果如何？
公司管理层有副总经理和管代。部门有品保部、物业处和单身服务中心。
我的职责有：全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和目标，负责批准公司质量手册和各部门的工作手册；主持管理评审会议，任命管理者代表并赋予其职责和权限；
确保质量管理体系运行所需的资源配备并负责策划质量管理体系；确定组织机构，规定各部门的职责和权限并保证内部沟通；
协助总经理实现公司的质量方针及目标；协助总经理完成上级下达的经营指标；督导所管辖职能部门、各部门按质量管理体系文件要求运作，组织做好纠正与预防措施工作；
对所负责的部门、各部门的工作进行不定期的巡视、检查、监督管理；对出现的重大投诉，负责跟踪、检查、处理工作。
确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行对外联络；
主要通过每周例会进行内部沟通，凡遇到紧急事故或重大服务质量问题尽快进行沟通，及时解决。
公司在6月4日召开了管理评审会议，我主持的，管理层和各部门负责人参加了会议。会议上各部门做了一些报告，我们作出了一个改进的决议，将顾客满意度从85％提高到90％。进一步强调顾客意识，已经实施。
查管理评审材料：有管理评审计划、管理评审报告，会议记录，会议签到表，提交的报告材料和改进措施验证单，材料齐全，符合要求。
主要有人力资源、基础设施、工作环境,目前基本够用。

服务质量的检查，各部门对日常工作和服务进行检查，定期进行记录。以保证服务质量，对采购物品，进行进货验证。以保证产品的质量。

内审检查表
JL—8.2.2—03 NO:3
受审部门
最高管理层
审核员：

日期

条款
审核内容及方法
记 录
评价

8.2.2

8.5.1

做了内审吗？查内审材料

公司持续改进的方法有哪些？
公司取得了那些改进？

不合格产品和服务，按规定进行处理。
对体系进行定期检查，包括顾客满意度调查和每年一次的内部审核，查出问题及时采取纠正措施，使体系不断完善。对体系运行中产生的各种记录进行收集、统计分析，找出各种可以改进的机会，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系。
公司在5月14号－5月16号进行了第一次内审，共发现了6项不符合，现均已关闭。查第一次内审材料。包括了内审计划、会议签到表、内审检查表、不符合报告和内审报告。材料齐全，不符合项原因分析正确，符合要求。
利用质量方针、质量目标、内审、数据分析、纠正与预防措施及管理评审，使体系持续改进。
自体系运行以来，员工的服务意识、质量意识、顾客意识提高了，文件和记录管理比以前规范了，加强了保洁、绿化、保安、消防和工程维护和维修的管理工作，环境比较更加洁净，加强了建筑和装修噪声的管理，减少了噪声扰民的情况，顾客满意度提高了，未发生顾客投诉现象。

内审检查表（外审）
JL—8.2.2—03 NO:1
受审部门
最高管理层
审核员：

日期
2007.6.13
条款
审核内容及方法
记 录
评价
1.2
4.1

4.2.2
5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

公司的体系认证范围
公司的外包过程

对标准的删减
顾客要求有哪些？

如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性的
如何理解和实施以顾客为关注焦点的?

公司的质量方针是什么？如何制定的？

方针是如何传达的？
公司质量目标及完成情况

介绍公司质量环境管理体系建立过程

公司的物业管理和服务
外包过程有保安服务、垃圾清运、排污疏浚、高压设备维护等
删减7.3设计和开发。因无设计环节故予以删减。
服务及时、服务质量符合要求，服务态度好，价格适当。服务区安全、洁净、舒适，维修及时。
在每周例会上进行传达的。强调顾客是组织发展的条件，法律法规是组织生存的基础。

组织依存与顾客，只有使顾客满意，才能有更多的顾客愿意接受我们的服务，在市场上站稳脚跟，使公司获得发展。我们要首先了解顾客的需求，并在政策许可的范围内尽量满足顾客的需求，达到顾客的期望，我们做好售后服务工作，接受顾客的投诉和抱怨并妥善处理，使顾客满意。同时，我们要了解顾客对我们工作的满意程度，及时改进我们的工作，使顾客持续满意。
提供诚信服务 持续改进品质 增强顾客满意 共建美好家园
我们物业公司首先要根据合同要求和国家的法规要求，提供合格的服务，通过不断的改进公司的质量管理体系的有效性，改进我们的服务，增强顾客的满意度，为业主和居住的人员建立和谐美好的家园。
开会传达、进行培训，并进行了考试。
客户满意率达到90%；经过顾客满意度调查，顾客满意度为93.3%，完成了目标。
维修及时率达到90％以上，现达到 ％
公司3月中旬，请认证咨询公司给我们进行咨询指导，讲解质量管理体系标准，以及文件编写方法，我们在咨询师的指导下编制了质量手册、各部门工作手册以。4月1 日文件颁布后，我们进行了培训，使得广大员工都了解文件规定以便于落实。通过一个月的实施，作第一次内审，查出来6各不符合项，经过各部门的努力，均已关闭。6月4日，我们召开了管理评审会议，会议上各部门提供了相关的报告，我们经过讨论，提出了一个改进措施,将顾客满意度从85％提高到90％，现已实施，6月13号－15号作了第二次内审，查出来2项不符合，已经关闭。现在迎接外审。

内审检查表（外审）
JL—8.2.2—03 NO:2
受审部门
最高管理层
审核员：

日期

条款
审核内容及方法
记 录
评价
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

6.1

8.1
介绍公司组成，及总经理的职责

副总经理的职责

管理者代表的职责是哪些？

如何进行就质量管理体系的有效性进行内部沟通？
是否召开了管理评审会？介绍一下情况。

公司质量管理体系所需要的资源有哪些？是否够用？
测量、分析、改进的策划的结果如何？
公司管理层有副总经理和管代。部门有品保部、物业处和单身服务中心。
我的职责有：全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和目标，负责批准公司质量手册和各部门的工作手册；主持管理评审会议，任命管理者代表并赋予其职责和权限；
确保质量管理体系运行所需的资源配备并负责策划质量管理体系；确定组织机构，规定各部门的职责和权限并保证内部沟通；
协助总经理实现公司的质量方针及目标；协助总经理完成上级下达的经营指标；督导所管辖职能部门、各部门按质量管理体系文件要求运作，组织做好纠正与预防措施工作；
对所负责的部门、各部门的工作进行不定期的巡视、检查、监督管理；对出现的重大投诉，负责跟踪、检查、处理工作。
确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行对外联络；
主要通过每周例会进行内部沟通，凡遇到紧急事故或重大服务质量问题尽快进行沟通，及时解决。
公司在6月4日召开了管理评审会议，我主持的，管理层和各部门负责人参加了会议。会议上各部门做了一些报告，我们作出了一个改进的决议，将顾客满意度从85％提高到90％。进一步强调顾客意识，已经实施。
查管理评审材料：有管理评审计划、管理评审报告，会议记录，会议签到表，提交的报告材料和改进措施验证单，材料齐全，符合要求。
主要有人力资源、基础设施、工作环境,目前基本够用。

服务质量的检查，各部门对日常工作和服务进行检查，定期进行记录。以保证服务质量，对采购物品，进行进货验证。以保证产品的质量。

内审检查表（外审）
JL—8.2.2—03 NO:3
受审部门
最高管理层
审核员：

日期

条款
审核内容及方法
记 录
评价

8.2.2

8.5.1

作了几次内审？
查内审材料

公司持续改进的方法有哪些？
公司取得了那些改进？

不合格产品和服务，按规定进行处理。
对体系进行定期检查，包括顾客满意度调查和每年一次的内部审核，查出问题及时采取纠正措施，使体系不断完善。对体系运行中产生的各种记录进行收集、统计分析，找出各种可以改进的机会，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系。
公司作了两次内审。
查第二次内审材料。包括了内审计划、会议签到表、内审检查表、不符合报告和内审报告。材料齐全，不符合项原因分析正确，符合要求。
利用质量方针、质量目标、内审、数据分析、纠正与预防措施及管理评审，使体系持续改进。
自体系运行以来，员工的服务意识、质量意识、顾客意识提高了，文件和记录管理比以前规范了，加强了保洁、绿化、保安、消防和工程维护和维修的管理工作，环境比较更加洁净，加强了建筑和装修噪声的管理，减少了噪声扰民的情况，顾客满意度提高了，未发生顾客投诉现象。

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：