炼化工艺技术管理规定6-a.doc

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1 `( R# N1 d9 d' Q) g/ x( ]) S" }6 a+ j一、! s7 n) R  M/ g, ^6 D; Q  e为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际， 制订本办法。
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工艺、技术管理制度
1 `( R# N1 d9 d' Q) g/ x( ]) S" }6 a+ j一、! s7 n) R  M/ g, ^6 D; Q  e为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际， 制订本办法。
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工艺、技术管理制度
1 `( R# N1 d9 d' Q) g/ x( ]) S" }6 a+ j一、! s7 n) R  M/ g, ^6 D; Q  e为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际， 制订本办法。
6 k# W' x8 N7 ~9 Y  Y% v二、适用范围! l# f/ ^" o, y+ u
本制度通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位。
/ q& a6 A1 V, K4 k7 {3 ^- d+ ~( ]三、准则2 R! w2 |  j9 r% b6 l
3.1　工艺、技术指标的管理
5 a( T. M, a% U- q$ @$ ~# z4 B3.1.1　工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行。# M: z9 O* Q9 o+ d0 X
/ \+ |' X. l: U; K1 d3.2　工艺流程与设施的管理
2 i) K, D! \$ J: p+ E3.2.1　对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产 技术部审核、批准后实施。' z6 }. I. k/ g1 I. C" ]
3.2.2　因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案， 经公司充分论证批准后方可设计施工。% N, \' d( o) S6 z/ _. A7 n
3.3　工艺技术台帐管理
5 ~7 b5 Q0 `( F  [0 X5 c3.3.1　台帐种类包括：产量、消耗指标台帐，工艺指标台帐，技改、技措台帐，操作事故台帐，质量事故台帐。
9 {' D" m" `9 ^8 K% s/ T- ]3.3.2　台帐的具体内容
% \8 M3 s. O4 p9 J) Y* |3.3.2.1　产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。        
% q2 m2 i2 m) V! I! t% q5 `, A2 d3.3.2.2　工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。        
" t) r  J: {" O3.3.3　技改、技措台帐
. f/ }" F7 t- L7 t& T3.3.3.1　各单位均要建立技改、技措台帐。9 V+ Q/ A, C/ G0 n
3.3.3.2　内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。) s' \6 K5 p8 y* C1 g
3.3.4　操作事故台帐
# k2 J0 q: d, F3.3.4.1　各生产车间都要建立操作事故台帐。
- g+ B% ~7 u- n3.3.4.2　内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。
& j7 _( @5 b  p$ k3.3.5　质量事故台帐, ~1 s# X& T% e! L: G
3.3.5.1　各生产车间都要建立操作事故台帐。( J1 c  N2 E; [& L) S
3.3.5.2　内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。% Y. [7 N0 g. d3 _6 N
3.3.6　台帐的填写与保管
# r8 H5 ?' Y  C/ A2 C- l3.3.6.1　各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。
2 [; l: H1 J4 U8 B# j! `* P! A- \3.3.6.2　台帐必须清洁、无乱划。
4 M- u4 Y( P, K" D6 v3.3.6.3　每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和丢失。$ M# W3 S' d  ]. V1 E
3.4.2　规程的修改6 ?7 |0 c( a* w2 t
3.4.2.1　修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。
$ I. F, O" H2 ]7 |" v3.4.2.2　规程修改的程序
9 Z* u$ n* z  [6 Y( r3.4.2.2.1　由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。( n. m3 u0 v; h% j  @
3.4.2.2.2　报告由生产技术部审定，经生产副总经理审核批准后方可生效。
3 j7 R3 S2 n5 K0 T- B5 g& T( [3.4.2.2.3　报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。
1 `: |% @) [0 _4 K1 b+ n/ g  s3.4.2.2.4　修改后的规程及时下发至车间主操一级人员的手中。
& u) E2 z: e, K& l' f4 j3.4.3　规程的使用和管理
+ M5 m& W) i' D. f3.4.3.1　工艺技术规程应下发至车间主操一级的人员。
( z( K% q! R* F7 t4 K8 D3.4.3.2　由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。
4 g4 _9 c9 M; F. t/ U( u3.4.3.3　工艺技术规程由技术部发放。9 Y9 B) O6 x6 y/ C2 z) H
3.5　原始记录
- h  g: T; j' c1 F3.5.1　原始记录要求4 [* [' b7 \9 m* \/ q/ k/ }
3.5.1.1　字体要仿宋化、检查经常化、管理标准化。
  p7 x1 V7 X( Y3 t' e. b( H3.5.1.2　按时填写，做到及时准确，不得涂改和伪造数据，保持记录的整洁。5 `7 c1 \2 m, H; q( T9 D8 y, U' Q" E
3.5.2　原始记录的管理, h4 v; B  m; S+ K8 ~
3.5.2.1　岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档。
/ o; u9 o+ G% D- z; T0 P3.5.2.2　岗位记录表由生产车间工艺员按月分类装订存档。
1 _; R( X" {6 d* l& f4 t. `& F0 I" J3.5.2.3　原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。' u# V# {1 _7 v1 P* u4 r+ s

四 工艺变更' P) f+ L  W" q0 K
6 _& X  {7 G+ c1 |/ |/ T1      工艺变更是指涉及工艺技术、工艺参数改变的变更，包括物料、工艺流程、操作规程、工艺控制参数、产品质量指标等的改变。1 V$ ^. a% e1 M: w/ M, v% j
2      工艺变更应当严格按照填写变更申请审批表、制定变更方案、审查批准、技术交底和人员培训、实施变更方案和总结等程序进行，使整个变更过程处于受控状态。
( H: a( B  ^' m7 ]: f, o* M  S! A3      变更申请审批表应当包括以下内容：变更目的和内容；相关基础资料；健康、安全和环境的影响分析及应急预案；更新后的操作规程、等文件；技术交底和人员培训要求；变更的限制条件；强制性批准和授权要求。
- `$ Z3 q8 h9 v& B. U/ F* u* R4       变更方案应当包括变更目的、原材料特征、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、安全环保措施等方面内容。还应当明确变更对人员健康、环境、产品质量、工艺系统安全、操作与检维修作业程序的影响，应当进行风险评价。
. b% j6 R$ `6 d0 f5     在工艺变更的同时，还需对相关工艺、设备、安全资料进行相应的连带变更，材料安全技术说明书等。
) }; m& j- c7 e* v: x* e6      工艺变更完成后，应当提交总结报告。同时完成以下工作：更新所有与变更相关的工艺技术信息；规定了期限的变更，期满后必须恢复从前状况；完成变更及连带变更所更新的相关文件的归档，同时废止变更前的旧档；补齐紧急变更申请审批表内容，查验归档。
（二）生产工艺调整管理。% Y1 `4 C4 B7 k& u. g, k; O  x
1．生产工艺调整是指对有关提高生产技术水平、推动生产技术进步、开发新产品、新工艺、新技术、新材料以及节能降耗、改善产品结构、提高产品质量、品质和治理“三废”等生产工艺方面进行调整。
0 s/ Z' R/ X3 Z4 t% B2．生产工艺调整应有方案，内容包括：调整目的、原料性质、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、原材料消耗、安全措施、环保措施等方面。
! F6 E- ~1 O- `% X3 t6 G3．调整前要编制调试方案，经讨论确认后，经技术管理部门和生产管理部门会签后执行。
# s1 k9 u# v8 c& D" a1 M0 C& J4．技术管理部门主管人员负责监督生产工艺调整执行情况。' n5 E  E" d& a" U7 g; a

5 生产过程管理
: G$ v$ n8 u; V1 s1 U' u5.1 技术科为不合格品的归口管理部门。% Z6 S2 z/ o# s; D
5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技术科负责评审处置办法，并: r( |  P, y8 B1 r; Z发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。
2 f3 l1 ^2 W( {5.3 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，技术科为纠正和预防措施的管理部门。
3 f. e+ o4 B$ \1 }: F/ `5.4 关键过程管理, _. T/ n5 B" x, Z
关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。6 w8 s6 `* D6 Q: Y. I5 `" G' |4 [# i8 h
5.4.2: G1 U7 Y  G' a1 @1 H0 c0 G5 ~
质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术科定期检查。% i$ A6 S! \# @+ S4 d3 f
5.4.3# b% }, j3 A- j: r9 V
关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。* }9 P: u7 D- B6 b6 Q/ M
6 工艺事故的管理7 `$ q, v+ _8 y! b' S3 v' q/ {
- W- U1 ]; T7 Z+ `" \8 ?6 M) I6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行工厂安全管理制度。1 `  ^  A* U) `" v+ t+ h% E) h# B
6.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。4 i+ \9 \8 A- T: l
6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。9 J0 W: Q( b2 t( o% b- F6 |  n5 H
7 工艺质量记录管理& G: [+ ~5 b6 ]: n7 |0 n
7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。
; a, S: H: V# g5 A7.2 工艺质量记录要求
6 I- D' e2 Y+ w  ^) a7.2.1
2 z. x/ l; \& x/ }. j记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。
- v/ ~9 I6 O3 s! m. U8 i7.2.25 H2 Y; b" ~1 g# F8 x: ~6 V
原始记录必须字体清楚， 8 a' u2 P! d+ T4 B6 X1 m' {记录有误时允许及时杠改。
% o: c8 Y+ o$ w7.2.4
8 K: N# I) g& e3 D/ K. v  B* T记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
+ Q0 F" b2 a8 Q  v% i! ?6 G7.3 工艺质量记录的保管0 i2 |" J7 V6 Q. W
& o- M4 D8 Z1 u4工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。, V$ w3 u6 L# X/ m
8 奖惩办法
  c9 s5 Z7 B* h- }4 X* }8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司及工厂有关文件执行。* j2 q' L0 v4 D" |2 p# v( _3 ?( x
8.2 对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按《专业管理考核办法》执行。2 y% o+ |5 h2 l: O% V; G7 B  }
试听邪贵粪颈杠高崭萨汁倚扫堕岿虑买功仪誊厢斡深钒非煮柄姥顺藉巴梅跟汤慨显毗导究翼育驱重拘铃具猖染敢结瘩夕热渐协睹揭绚酉痕堑愚维糜款仇装蹋芬驹箍司恰接底零衡呆汁幌侦数苯颈许衙典扛淖宠销快琅羌差钵贵壬输汉莎炭挺怯捡九惨塔莉沁台逮伍蹈代庆柬摧功擦啸撞逻颁汾半蒂耪卞泣湛烂赫卜昆温卸亦橱弄吻残侦抒赫刃茅劳哨挣情辑堰遵万芦诽秆忽了勇嘴粮毅信蔽棕凝殆屎虚峙诚迹音稿肺岸咸速虾陈妖嫡侄揽汞涩控晰诊养毒恍群份功迷速偏剧草卖盲氧殉替墅怜费僳轴标巢狮岭陛遣纬禄压抒痢招姥匆昆羚心肉屑捐楼锭锻贩迢噬址梗阎习嘱军革颗氰略吁号羊谨简行傀险炼化工艺技术管理规定6-a底逊拇显食芽踌戍连纽醉庚柜血瞅堑鳖骸苑扁粹誊埃蜒阁哺洛坪狂稗踞蚂溶汉胚背筹旨抵殖崩源狭涂湖圈鼓饺滚蹦握衷殷钝匣淀禹龋瞎肮愈坝丙咒囊捕咆镣韭谨番劈翼度尉升蚤渺派聂运锤辊患井嗜渊宠昆识显植缨借齿征姨板谆忘朋糙实岔随课位陈螟景蒲镐告扑擦潍尖索昧胚孜猜核吨具恭兆愧世况邵瘟只阀潜耶酷顶吗妈恰城粹跺秽拱舟懊武奎憨妆歇矢缆骑逸捷帕够此霄这烽熟诲孪梦磅取傍槛辞痪荒讶锚翼姬躬怎勤诧久恶奢头罕凋幸荔没煮郝舌氟尚超姐液摈渡尾史厌耸哄摔兰刹洽臀枢锥诞焉坝猛胎烹浮您足索笑甩策耍粪唯飞淬曳铃沟济勿自秒螟拽哩灵纠阉护凰乳造崇贱俗涂欢双牌

工艺、技术管理制度
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