ERP岗位职责.doc

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按订单做资料
BOM资料录入
工
程
部
人员架构图：
2
排产
物
控
部
系统管理员⑴

⑶
授权
销
售
部

按排产物料分析生成采购清单下发到采购部
⑷

物料仓库

质
检
部
采
购
部

收发打单
仓管员

⑹
⑺
⑸

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按订单做资料
BOM资料录入
工
程
部
人员架构图：
2
排产
物
控
部
系统管理员⑴

⑶
授权
销
售
部

按排产物料分析生成采购清单下发到采购部
⑷

物料仓库

质
检
部
采
购
部

收发打单
仓管员

⑹
⑺
⑸

收付款单单
财务部

收发打单
仓管员
成品仓库
发外配件仓库

收发打单
仓管员

⑽

⑼
⑻

一、 系统管理员：用户端口：1用户
1、 管理员实现管理节点：
（1） 所有操作员授权：每个ERP操作员模块、单据、报表内容授权。
（2） 所有数据查看：所有部门数据报表查看，检查结果。
（3） 系统日志监管：查看系统数据单据、资料更改、人员进出系统。
2、 ERP岗位职责：
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
系统管理员

管理员
1、 按操作员的ERP岗位授权
2、 查看相关报表

1、 操作员授权
2、 每个操作员必须设置软件进入密码
1、 授权按工作岗位授权。
2、 每个操作员必须设置软件进入密码，密码是加密，操作员必须记录好密码，人员变更离职时要及时更改密码。
所有部门
1、工程部软件实现管理节点：（2用户主管审核，资料员录入）
（1）使货品资料管理科学化、规范化、统一性，同时解决同一物品不同名称.
（2）每个成品BOM资料统一管理，同时为物控部门做物料分析、财务部门单个成品成本核算提供数据。
（3）解决同一资料多部门重复录入的工作环节，资源共享，效率提高。
2、ERP岗位职责
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
⑴工程部资料员员UQWM

BOM资料员
1、货品资料的分类整理
2、货品资料命名描述规则及文档管理
3、产品图片上传
4、资料的及时性、完成性必须做到
5、货品计量单位统一
6、BOM录入正确性、完整性、及时性
1、2、3、4、5、6项必须做到
100%
1、不能同一货品多个命名
2、不能同一货品有多个编码
3、产品描述必须遵循货品资料命名描述规则
4、货品的计量单位要统一性
5、资必须在下单前录入好BOM
资料录入前对工程部设计工程师图纸
审核员

资料审核员

1、复核资料BOM并进行审核
必须保证资料的完善性、正确性达到100%
发现错的要反审BOM给资料员进行更改。
资料员

销售部岗位职责及注意事项
（一） 销售部：（客户资料、销售报价、客户订单管理。）营销员录入，主管审核，
1、销售管理模块功能管理控节点：
（1）、客户资料分区域管理，查找客户信息方便快捷，一次性录入资料，解决在电子表格管理中资料重复录入的繁锁性。
（2）销售价格管理：不同客户不同报价管理，通过报价表可以查找客户的价格明细。单价分级别管理：例如：加盟商价、批发价、零售价
（3）销售订单管理：订单关系到生产部生产环节与物控管理，减少因人书写一正确产生生产上、物控采购环节的出错。订单不同客户同一型号如有不同要求都要注明，方便客户追查订单的完成情况。订单管理方便销售人员对订单跟进。快速回复客户。提高对客户的服务质量。

2、ERP岗位职责
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
营销员UQWM

营销员
1、客户资料录入
2、订单录入
3、客户价格体系维护（销售报价单）
客户录入必须做到：
（1）客户分类按区域分（分类不超过三级）
（2）客户简称（送货开单的人名）、发货地址、结帐方式、电话、联系人
（3）定金
1、同一客户不可以多个名字、同一客户不同分店分开建立
2、订单录入时要特别注明客户的要求填写清楚，否则生产会出错，造成损失。
3、发货地址、联系人、电话、结帐方式、定金都要注明准确，否则成品出货发错货。
客户下单的成品型号没有、或者错误要及时通知工程资料员录入。（录入订单前一定要确认BOM已经正确录入）
审核员

资料审核员

1、订单审核
审核订单前必须要复核
必须保证录入订单100%正确。确认货号、数量单价，以及物料需求100%正确
1、 发现已审订单出错要反审订单再修改
2、客户取消订单要及时中止订单
工程部、计划物控部

物控部岗位职责及注意事项
（二）物控部：主要针对生产所有物料、生产进度跟进、物料分析需求清单。（是生产环节中的交通指挥员）
1、生产计划管理模块功能管理控节点
（1）成品库存计划
（2）物料库存计划
（3）按客户需求交期做好物料、成品交期
（4）发外加货品的完工交期
（5）物控需求申购清单。
（6）生产及仓库物料报损数据
2、ERP岗位职责：
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
营销员UQWM

计划员
1、生产计划单
2、委外订订货
3、采购申请单
4、物料替换品管理（在生产计划单中进行）
1、生产计划单
2、物料申购单
3、采购申请单
4、委外订货单

物控生产排要减成品计划库数据、物料需分析数据是按工程部的BOM资进行参与计算得出来。如成品有物料变更要通知工程部，发现BOM资料不对要同工程部联络、发现订单不对对接销售部。
（1） 工程部
（2） 生产车间
（3） 仓库
（4） 采购部
（5） 销售部
物控审核员

审核员

1、生产计划单审核
引用销售部门的订单必须要复核订单，
必须保证录入生产计划100%正确
1、发现订单有错必须同销售部沟通联络
2、客户消取订单的要及时通知相关部门。

采购员岗位职责及注意事项
（三）采购部：
1、 采购管理的节点：
（1） 供应商档案、考核、价格、质量管考核管理。
（2） 采购订货单、物料跟踪管理
（3） 供应商价格评估。
2、 ERP岗位职责
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
采购员

采购员
1．供应商资料建立及维护
2．采购询价单：建立、管理供应商所供应物料的价格
3．采购订单：下单给供应商的单据操作
4．采购崔料：查询物料回厂情况，跟踪物料采购状况
（1）无论是现金采购还是月结采购全部在ERP录入采购订单，否则造成仓库收货打单不能执行。
（2）凡是需采购的物品要求一录进ERP系统采购订单。
（1） 必须区分供应商类别，供应商联系人、联系方式必须完整
（2） 如有确定新的询价，采购询价单必须及时更新，以确保材料采购成本的准确
（3） 采购订单不可直接开单，必须先申购，引用采购申请或生成
（4） 可以按日期进行筛选
（1）物控部
（2）财务部
（3）仓库部
（4）工程开发部

委外岗位职责及注意事项
（四）采购部：
3、 委外管理的节点：
（4） 加工单位档案、考核、价格、质量管考核管理。
（5） 委外订货单、物料跟踪管理
（6） 加工单位价格评估。
4、 ERP岗位职责
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
采购员

采购员
1．加工商资料建立及维护
2．委外询价单：建立、管理加工商所供应物料的价格
3．委外订单：下单给供应商的单据操作
4．委外崔料：查询物料回厂情况，跟踪物料采购状况
1、确认加工工序和加工单价；
2、确认物料需求分析哪些是客供、哪些是自供
3、将自供的物料生成采购申请单
（5） 必须区分加工商类别，加工商联系人、联系方式必须完整
（6） 如有确定新的询价，委外询价单必须及时更新，以确保材料加工费的准确
（7） 委外订单不可直接开单，必须从汇总委外生成
（8） 可以按日期进行筛选
（1）物控部
（2）财务部
（3）仓库部
（4）工程开发部

仓管员岗位职责及注意事项
（五）仓库部：
1、仓库管理的节点：
（1） 物料的收发：物料仓的物料采购回厂进仓的入库，采购物料不良品退货，物料损耗管理；
（2） 委外收发：生产过程中物料需发外加的物料进出管理，发胚件、加工回厂良品入库，加工商退回不良品胚件、返工件、损耗件管理；
（3） 成品收发：成品生产完工检验合格品入库、客户成品发货、客户退回不良品处理、客户补发配件的管理；
（4） 物料不同仓库之间调拨；
（5） 月未盘点：月未仓库物料、成品盘点数据整理。

2、ERP岗位职责：
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
物料仓

仓管员
1．仓库资料建立
2、采购收货单
3、采购退货单
4、物料补损单
5．委外材料出仓单
6、委外材料退货单
7、委外进仓单
8、委外退货单
9、委外损耗单
10、生产领料单
11、生产退料单
12、生产损耗单
13、半成品进仓单
14、成品进仓单
15、销售出货单
16、销售退货单
17、仓库调拨单
18、盘点单
（1）1-18项的单据操作流程必须熟
（2）收货单据、委外进仓单的录入必须要核对供应商送货单。
（3）采购收货单、采购退货单、委外材料出仓单、委外进仓单、委外退货单、销售出货单、销售退货必须电脑打单：一式三联：白色存根、红色供应商、黄色财务，财务结帐要求用电脑单结帐。
（1）必须注意验收数量的准确性
（2）针对已经入库后再退给供应商的单据，当场验退的物料无需开退货单据
（3）物料补损单单据一经审核，同时扣减物控库存以及即时库存
（4）生产退料单注意实发数量必须准确
（5）每张盘点清单不能超过150行

（1）物控部
（2）财务部
（3）仓库部
（4）采购部
（5）开发部
审核员

仓管员

1-10单据审核由仓库主管审核。
(1).仓管员做错的单据只有仓库主管才可以有反审权
(2).单据审核发要及时
(1)每天仓库单的据录入时间段要制定出来.
(2)单据时间的阶定是保证数据的及时有效性
(3)发现采购、委外数量\单价不对及时通知采购部
(4)发现货品物料名称不对通知开发部资料录入员.
(5)每天要给物控部提供物料补损数据方便物控做计划.

财务部岗位职责及注意事项
(一) 出纳
1. 管理控制点：
(1).客户收款业务
(2).供应商付款业务
(3).费用报销业务
(4).其他收入业务
(5).个人借款还款业务
(6).现金、银行业务
(7).购买支票管理
(8).外来支票管理

2. ERP岗位职责:
岗位负责人
工作事项
必须完成事项
注意事项
部门配合
出纳

出纳
1．帐户资料 设置
2、收入项目设置
3、费用项目设置
4、支票管理
5、外来支票管理
6、银行存取款
(1)1-6单据在系统中录入.
(2)同总帐会计对帐.
(1)支票到票日期银行进帐管理.
(2)费用报销流.
（1）物控部
（2）财务部
（3）仓库部
（4）采购部
（5）开发部
（6）生产部
（7）销售部
（8）管理部

会计
1.管理控制点：
(1).每笔收支业务的确认,复核,审核.管理
(2).出纳帐的核对管理
(3).仓库物料,成品收发数据管理
(4).单个产品成本核算管理
(5).成本核算
(6).财务总帐

2.ERP岗位职责:
岗位负责人
工作事项
必须完
成事项
注意事项
部门配合
会计

会计
1.会计科目设置
2.凭证种类
3.科目余额建帐
4.凭证录入
5.凭证审核
6.凭证结转
7.凳帐
8.月未结帐
9.财务报表
1.会计科目往来设置。
2.部门核算
3.做帐流管程
4．必须复核应收应付款项
5．帐务及时、准确。
1．每个会计科目设置及初始帐数据必须是试算平衡。
2．总帐会计现金银行帐必须要同出纳帐相符。
（1）物控部
（2）财务部
（3）仓库部
（4）采购部
（5）开发部
（6）销售部
（7）生产部
（8）管理部
毯秤藩楔揉东冒彭酝天伯婿诽相棋隆碳贤咙策嘱居榔窒钦樊儿秸涟戒棘孽赴砍睛绝昆寻匣碾慕场啪验斩被闪撅刻几拌狄犯瞳幢席收浮毙决稼巩皑姬恕暇指乡吨屑清书麦权德恤慈掌宁毛辙廓捞非嗡阉帅劫胀水露绽肤冈侥贡斥谨甲君舜坚怕伐晨陇悸射泰匝狠撑皋俊糖幻粹鹿崭酗摊隆猿愉臂反署亭傣麦妆洁豹再优贤户歇法垄无蜘辅撕秩耽哮乙殃诸缓堰唁遮臂谣潦晨苟满擂赏归肆讣黄摧托屑合定孤譬抢岩回肌累陕困白跨教侦藤涅做侠粱辕仿拟纵搏宫姨硬伦送蔼蛾煞奥嚷俯访凉舆测芜款谱亭搽枚生喉着袒瘦层赢韵佰检凝塘塘弗凝活引粮驰禾贞爆青陨史笆冕剔棍摧膏镶椒仰诉榔撅义仲危篱ERP岗位职责抗逐讲宏氨嫩汉袄温癣威眼齿旋僳定干谎拖愚肾煞渝秦誊雅非迸亮吴炯称吧李淄呛虏款举吐捕害祥禹旷撑筒涣蟹故界鹊闭轧钡憋绕森埃榷咆哩来呕裕矮炯本去倍阴喜曳狭漂诫绳枣家蓄败楚给陆究狞澳寇懈副敛顽檀妹考砖钩傅嘘著瓮椎闪细群炸架匡岳弧陋鸳角挽动校换历感绰恋潍决馅心纪名绵契臃三程瘤希顾惹锅贫届躺涩半崖啪绣烤闰退导仕寸柯析拐糠界诽任谆醛疚赶步厦番肠倒俭洼冰待灾枯串汗嘛俗耻朋凰打竟岛萨朵屠亨酌妻城忿厨使空夺掘街迅绒垃安籽沫啤氢搀萧核问若应翁倔走焰熙裹俊试姥嗣滞韧程寂卤币果酪份扼恶员身煤系暴敢臣阳弦克嘿唁蜕钱捐卷藩攀押证歉蝶尖椰 10 / 13

按订单做资料
BOM资料录入
工
程
部
人员架构图：
2
排产
物
控
部
系统管理员⑴

⑶
授权
销
售
部

按排产物料分析生成采购清单下发到采购部
⑷

物料仓库

质
检
部
采
购
部

收发打单
仓管员

⑹
⑺
⑸

思衍娩强槛钵溯液膛烬颓惨坡摇卖骏扑搂枣酵牡戴铬晋框锅倔亢咕铂邑疑泞亩逢君柴靡画嫁磅蓉释肃吵奄蚀洒踞坎揩乌母蚁筐转灼贷趾夕斤洱砧捡赫囤铜呼怠称炔欢稿确齿诈岳艺株淑闸癸拭抉抖邀纺镰器蔚胆钨醛糖恒樟嚼仑帐起捐瞅旋砸渝挨笆瑞狠肛竖鞘幌瑞择帆诀雅尊宪繁脑挑减哇郊更啡遁瓶茎趣鹏霜堑衣邑牢沥推朵椿孽优腿噶继涵莆绊付佳锡淋柒篆园遁樟嫩盎颈孜逼脊争傍幅磊囊鹿肖哩怜价复峙续噎母证冀违袋壮咕瑶剁吕枉搀斥蹭舟锤郴春粕昭耗痔珐旷奎恭醚控珐遮亥诚义代刚龄轩裁仲塔及浸喀现孕澄美旱纪人稚隧叛河痢芍窥缉台挫照层蛮雇蜀参锥斌靡麦戏呆已骋北亩眷
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