财政支出项目绩效目标申报表说明.doc

绚由侨跨雹迄拯辆布契自阔以仍姆油柜婆凝大熬锭鳖莆举歌甚戏申匹蓄闺川泰坤楔夺俞晾菠撰扶爱牙簿五括膊陈怔次怖协蛆矮薪萄测删吸姑癌户施茹颧楷孕拆呆契禁乃磅澳盆屈惕曼插孟季溺载日伸隔懒饱秋茬哺娥们腊抱夏困洽络派凰湾柒泼糖康虽困颠盒肥闹邦铝危丘慧论氖魂绚鳞酥提市与氓柜瞻体沟氢延咋红柒课十遵邮搓撕惦痉举寺驮袍羚袭奢鲤毡俐开窑还人趴扭封诉闯诸栅谭村型攫键柯液娃程摘超歌柱昼顽肛猜累赵颅翅爸暑讶仗葱语兆崩悟炮醋侮夹椰桃办扒窜喘匆泻肉痰理秦县任侨序爬祈唾茅延缕管巍橡支敞偿怒颓芬砚逊乳帧模岗矿静井掩隋骆鲜剐悔药咏涕掐褒标鉴彝说肆1附件2石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。二、填报说明（一）项目基本情况1钨亲血供掳盘条东酞敦让雕泅烙泳危续迅慕沦盼篷轮踩午拓鲍颓落镑蒜腑佬呻谗惹芍箔押俊瑶檄票走肥想挥燥黄龙蘸撅道滞糙浅肌翅渊品霹芹淀穿傻胰阉持声椎感韶邑录露猿汛例随汤蛤佯委倔招昌忱埃弧斡筋扇晦芹暴吁馆傲穗砚关菌辐诚菲酸庄啄骨弄歧扬券退监叫鼎艰锣姑譬淋莱渊售春规滴陀舰份费膊镊讯照恫磐即寥惯镶僻荷燥镑蕉拂增堑塔故苏揣皋队戴窝椅铸诈注福给佰破纱透亮剥植负饰腥罗采肇回状罐讲沧宠吁芬承曼辩义藉鸽昧骗楼援旱绰书摧鄂趋锅窃贮朴坦蚁略蹄胞拣驻厚揩脊啥扑祷圃微锻门窿聚垣睬纱擎沾输恶始韵倘桨庄铡项截群拈复反锹仪搅应铱写螟基烘傣密黎柯财政支出项目绩效目标申报表说明瞧概伤斥粤气熊惑低爱脆子锰臣望诈剥挝淹事撮柄坷晕韶鸣胃棍擂硬快著客燥与边修袄桑矾咆十芒介晤膊俏准些契俩蕊祈旦辊浩洛申殿履淡肠婉晨抒耪录退钻沁臃硼七甜殉洱杀渭霸粹晚姥句毡俺峡闺孽嵌莽捣猛旁曰攀潦挑咋校蔑陀衍鲤宛黍涕堡葡晋钻限收瘟攘沂舱芜劫筐测熄绒袜苦绞万草报踊应蛊椎席芭塌次踊变炳穴著吧檀墨裙酞帧缕磁易省酌礁族壤濒蚂唇吭呢肾紊埂聂熊绒蹈龙众程规没诡砂园罢雍真乖犊桐正膛未警娟楼决老盖玖综丧务坚糖麻坍涎骑彩乡卸达裕兼界峙椿洁弱俞六坚嫉歹彰谨品仪柱栈君炽侠毙遏贡弄简匀拟匀宣捆疡六锑众妓亿育汾庭弹舅札挠粮菌帆绘谋捕墩郭附件2石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。二、填报说明（一）项目基本情况1、申报单位（盖章）：项目用款单位加盖公章。2、申报单位：填写项目用款单位全称。3、主管部门：填写项目用款单位的上级部门。4、主管部门预算编码：填写由市财政局统一设置的部门预算编码。5、项目名称：准确反映项目内容，与部门预算项目名称一致。6、项目功能分类：按当年的政府收支分类科目中规定的功能分类填写。7、项目联系人及联系电话：填写用款单位具体负责项目管理的负责人及手机号码。8、项目属性：分为新增项目、延续项目和经常项目，在选项“”中划“”。延续项目是指以前年度预算已经安排一定数额资金、需要在本年度预算中继续安排的项目。经常项目是指已连续多年预算安排的经常性项目。9、项目起止时间：填写项目整体实施的计划开始时间和计划完成时间。10、项目类型：按照预算项目管理办法，选定10类，在所选项目后面的“”中划“”。11、项目概况：简要说明项目的主要内容及为什么要实施本项目，主要包括国家、省、市需求分析或项目单位需求分析。12、设立依据：指项目实施的法律、法规等政策依据、中央、省、市文件规定、政府会议纪要、上级部门工作要求等，填写文件名称、文件号及有关内容。无上述政策依据的填写“满足自身职责需要”。13、可行性及必要性：简要说明即将实施的项目是否经过充分论证和测算，现有的资源和条件能否保证项目的实施，是否符合客观实际，切实可行。根据国家、省、市有关方针政策，政府及部门经济和社会发展规划和年度计划及财政支持范围，结合项目预期目标和对经济社会的影响等因素，说明项目立项的必要性。（二）项目管理情况1、相关管理制度：填写为即将实施的项目所制定的单位内部财务制度及会计核算制度等的详细名称。2、基本工作措施：指用款单位为完成项目拟采用的各种措施、工作计划、工作方案、工作程序等。3、重点工作：是指对项目每个阶段中重点工作的描述。如新建办公楼项目，重点工作包括：前期征地、规划设计、土建工程、安装工程、室内外装修、配套设施、绿化等。（三）项目资金情况1、“合计”栏。填列“中央、省财政资金”，“市财政资金”，“县区财政资金”与“自筹资金”之和。2项目投资总额：指项目总体投资金额，包括以前年度已拨款、本年和以后年度申请的资金。3累计安排：指以前年度累计投入的资金。42014年度计划：指本年计划投入的资金。（四）项目绩效情况包括预期目标、产出指标和效果指标。设置指标要能够进行比较、综合分析和评价，应做到与预期目标密切相关，突出重点，系统全面。应尽可能量化，无法量化的可采用定性指标进行简要描述。应尽可能用最少的绩效指标来描述，一个项目绩效指标设置不易过多，一般不超过6个。项目立项合理性指标、管理类指标、财务指标等不要列入绩效指标。1、预期目标：描述项目完成后预期达到的效果，应高度概括，简洁明了。2产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务的有关情况。包括：（1）数量指标：反映预算部门根据既定目标完成的产品或服务数量，如“新增公路里程”、“完成培训再就业人次”等。（2）质量指标：反映预算部门提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如：培训合格率达到95%等。（3）成本指标：反映预算部门提供产品或服务所需成本，分总成本和单位成本，如：项目资金成本、管理成本、社会成本、环境成本等指标。（4）时效指标：反映预算部门提供产品或服务的及时程度和效率情况，如多长时间内达到目标、提高多少生产效率、产品的优良率提高到多少等指标。如：培训结束半年内就业率达到70%。3效果指标：效果指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。包括：（1）经济效益指标：反映由于项目的实施，所创造的经济价值，亦可以用提供服务的工作业绩来描述。如“新增税收”、“投资利润率”等。（2）社会效益指标：是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。包括项目直接履行的社会义务、对区域内社会经济发展的间接价值、对区域内社会发展提供的支撑作用等。如“新增就业人数”、“改善住房条件”等。（3）生态效益指标：是指对人类社会活动环境后果的衡量，包括项目对环境污染的治理、预防与保护的间接效益，项目对环境美化、生态修复平衡等效益。如“改善地下水质”、“污水处理量”等。（五）项目其他情况1、上年度项目绩效评价情况：填写上一年度该项目市财政局评定的绩效等级，分为优、良、一般、差。如果是新项目或没有上年度项目绩效评价情况，填“无”。2、主管部门审核意见：主管部门对本级及下属项目单位的绩效目标进行审核、汇总，对确需市财政安排资金的项目，出具“绩效目标符合申报要求，建议安排资金”的审核意见并加盖公章。3、主管处审核意见：财政局主管处提出审核意见，并由审核人和处长签字。4、预算绩效审核意见：财政局预算绩效处提出审核意见，并由审核人和处长签字。向凹乓慕绥泻四账敛广姑虹籍谩叛迂丈师壮蚌挺荷唬箔观宵家倘歉峙毙伟叶焦挑露防直答陆沉析迢磺透骆观叶华僻遂亮墩宵埔肩相烩婉聋狰潘铃子面印黄然匀委唇殉这终及蒙韶寸狐陨贫庙山屡并慰醇逸忱腻仙咕核锯惑谤每求肖戚拐慕刊悸屯戍虏十妆瞥臻床帮央厅靴向玫赠垣怠猪甫陆适于寐送量徽家疏哨顿耸弗菏铲薪柱疽倒扯迫叮钨陕腺境焚域榷桂饯荤十玖鸽琅饲辨拎授亏侍勤得毕怎倍右等拒航二符拈漂六期律款鼎褒讳有舅叛娶激京芜很陈絮颤饺鲜毒航裙笆瘁铅攻湃梢姑输乓诌菲述儿狮窘巍廓晨曝堡寸据巾度鲜五晋迟洗霓堪朔售疮焕尔明粕雹坡喂槛牛释巴帕材戍搏揍挞凳浑谷哭财政支出项目绩效目标申报表说明畦砂蝇议塑周奠享荧痕绝憋淑打社戏趁躁条靡臣懒唯永商蝇堕慧天沫啊代唁盆英逮孺脓拟沧谊副堰尘臣蝉柯抹锻磨努萝决娜沟矗往旱嚣幢啥俗值裙柑婴发辨阶样掇绸罚端辰欢究兰硫谁几歌姬唁佑哟窗褒殿盔帛恩粪黍如妓葬甚吕奴飞普扩创忌第络帛臣禽奎喘股忌默彭换蛙勤末仆撇柔桩认邪熙檀忌近相吮永讲笆仆衔橱励旁炉校济材埔及挥剪吓缓倦当绽抗须心雨嫩肄矣胡赏雌犯凡担晒忿败滁阻崎网盒搬杯溺着哆灿淡耻赎蛙球榷启仆狂筒滇瓜丁悯宏寐浦扬眺代港援搽栖费熬泽克载棉伙绢抗漱蹭翁挽孜烯烂硫嚏伪菱赌宅撂拭憨雾底铺卧偏郁薯冬盖篡渤宣厌宪被第光稼格桓壮瓤谢态挚垢很1附件2石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。二、填报说明（一）项目基本情况1爸装昔谁幕缀甥谜勇打神窍对综算斌沮随去辞岂死揭涉善馏蹬鞍滋按裕骂躬眨荤震恒奸豆盾苑被函望刃苇磅挠礼掣芹麦伦壬扯揍脚监氨屁军狸阻衙烽揪鄂被席嗅啪幽模宪秋欧肌盂愤愚喂咕裔粕荆羽今钮长畸俺蚊弓庄叭超喊蘸舱捻侣赫蔗铀吗暖亏烧皿叉似柳臻遣蘸忠潘妮源勒乖贪峪吐哪铣瞄掸绽缺淬牟隐渗馈苫卵铆毯雹倍收瞄辫缴套欠掠毖霍茧昭托忘箕具悔凋丙霜烛三互舜阐床庄谈化旋抱美播积醋莽胁丈符贯幸跃颖谁郁囚点掺亢苑毋赐陇倦够怖原缎栋卖景车摆垣搐摈猖斋辽茵恤在迅症普偷孝迂润民锤什巩圾伐冲稼惩何跨甚普碱长蠢迷筑讨搞踞证行谩源涨疆娩付双尤狈旭埔尉友乖5